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云县红十字会2023年部门预算公开
2023年部门预算公开目录
第一部分 云县红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云县红十字会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 云县红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，机构规格为正科级。主要职责是：
1.遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，负责国际红十字运动知识、“人道、博爱、奉献”红十字精神的传播；宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》等红十字会法律法规。
2.动员社会力量参与人道主义工作，依法开展社会募捐，筹措救灾救助款物，提高救助实力，以改善最易受损害群体的境况为目标，做好扶危济困、关爱弱势群体等社会救助工作。
3.参与备灾救灾、在自然灾害和突发事件中开展救护和救助工作。根据灾情在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众提供急需的人道主义援助。
4.开展社会服务及农村（社区）红十字服务。
5.负责初级卫生救护知识及技能的宣传、培训，提高群众自救互救能力。
6.做好造血干细胞捐献工作，宣传、动员、组织民众捐献造血干细胞；参与无偿献血工作；推动遗体（器官）捐献工作。
7.加强红十字组织建设，发展壮大红十字会团体会员、个人会员、志愿者队伍，开展学校红十字会工作，把人道主义教育与学校德育教育紧密结合起来，组织青少年开展适合自身特点的敬老助残、扶危帮困、助人为乐等形式多样的活动。
8.加强对外交流与合作，积极争取国际国内的人道援助，不断开辟新的人道合作领域。
9.积极创造条件，兴办符合红十字会宗旨的社会公益事业，提升红十字会发展后劲和社会服务能力。
10.完成县委、县政府和上级红十字会交办的工作任务。
（二）机构设置情况
云县红十字会2022年部门预算单位共1个，是独立核算的事业单位，内设1个部门，即：办公室。
（三）重点工作概述
一是持续抓好各类学习宣传教育工作。积极开展“5.8世界红十字日”、“世界急救日”、人体器官捐献、造血干细胞捐献等活动。二是着力推进“三救三献”等核心业务工作，不断提高红十字会的公信度和影响力，充分发挥党和政府在人道领域的助手作用。三是积极参与新冠肺炎疫情防控工作，继续做好疫情防控捐赠款物管理。四是扎实推进应急救护知识培训“五进”工作，普及应急救护知识和技能，提高广大群众应对突发事件的自救互救能力。五是切实扩大覆盖面，加强基层红十字建设，推动社区红十字工作和红十字志愿服务工作，充分发挥红十字会在公共卫生突发事件应急处理中的作用。六是加强志愿者队伍建设，强化师资培训，年内培养救护培训师资2人。七是认真完成县委、县政府及上级红十字会安排的各项工作任务。
二、预算单位基本情况
云县红十字会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制2人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入478108.93元，其中：一般公共预算478108.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年（2022年度）的633219.15对比减少155110.22元，下降24.5%。主要原因是：机构改革，人员调出。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款总收入478108.93元，其中:本年收入478108.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款478108.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年（2022年度）的633219.15对比减少155110.22元，下降24.5%。主要原因是：机构改革，人员调出。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出478108.93元。财政拨款安排支出478108.93元，其中：基本支出391373.93元，与上年（2022年度）的583219.15元对比减少191845.22元，下降32.89%。主要原因是：机构改革，人员调出。
项目支出86735元，与上年（2022年度)的50000元对比增加36735元，增长73.47%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出436295.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.25%。主要用于主要用于正常工资支出、日常公用经费的保运转支出，在职职工的基本养老保险单位部分财政补助支出、退休人员原渠道退休工资的发放、红十字会事业发展经费、理事会会议经费以及春节走访慰问经费；
2.卫生健康支出16257.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%。主要用于医疗保险缴费支出；
3.住房保障支出25555.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于本单位在职职工住房公积金财政补助支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出323343.89元（其中：基本支出323343.89元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的67.63％，主要用于行政人员和事业人员工资支出.。
2.商品和服务支出预算96037.04元（其中：基本支出46037.04元，项目支出50000元），占一般公共预算财政拨款总支出的20.09％，主要用于公务用车运行维护费、公务接待费、办公费、差旅费、培训费、会议费、行政人员公务交通补助及红十字会事业发展等支出。
3.对个人和家庭的补助收入58728元（其中：基本支出21993元，项目支出36735元），占一般公共预算财政拨款总支出的12.28％，主要用于退休人员原渠道工资的发放。
五、县对下专项转移支付情况
云县红十字会2023年无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
云县红十字会无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云县红十字会无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云县红十字会无经济社会事业发展事项。
六、部门政府采购预算情况
云县红十字会根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目2个，部门政府采购预算总额28764元，其中：部门政府采购货物预算28764元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云县红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19500元（2023年本单位“三公”经费预算只是基本支出中的“三公”经费预算数，不包含项目支出中的“三公”经费预算数），较上年（2022年）预算的20000元减少500元，下降25%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云县红十字会2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云县红十字会2023年公务接待费预算为1500元，较上年2000元减少500元，下降25%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。
公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
云县红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为18000元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费18000元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行维护费较上年无变化的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。
八、重点项目预算绩效目标情况
云县红十字会根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云县红十字会2023年机关运行经费安排46037.04元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2022年度）的36495.36元对比增加9541.68元，增长10.81%。机关运行经费增长的原因是：行政人员公务交通补贴增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云县红十字会资产总额:2082436元，其中，流动资产2072255.78元，固定资产10180.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1284816.54元，其中：流动资产增加1288760.3元，固定资产减少3943.76元，无形资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。
资产总额比上年（2021年度）的797619.46元增加了1284816.54元。增加的原因是：本单位本年度收取“绿美”云县专项捐款，暂未支付。
鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分 云县红十字会2023年部门预算表
(详见附件2)
监督索引号53092201076100111
