一、部门情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
（1）遵循国际红十字会“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，负责国际红十字运动知识、“人道、博爱、奉献”红十字会精神的传播。
（2）动员社会力量参与人道主义工作，依法开展社会募捐，筹措救灾救助款物，提高救助实力，以改善最易受损害群体的境况为目标，做好扶危济困，关爱弱势群体等社会救助工作。
（3）参与备灾救灾，在自然灾害和突发事件中开展救护和救助工作。根据灾情在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众提供急需的人道主义授助。
（4）开展社会服务及农村（社区）红十字服务。
（5）负责初级卫生救护知识及技能的宣传、培训，提高群众自救互救能力。
（6）做好造血干细胞捐献工作，宣传、动员、组织民众捐献造血干细胞；参与无偿献血工作；推动遗体（器官）捐献工作。
（7）加强红十字组织建设，发展壮大红十字会团体会员、个人会员、志愿者队伍。开展学校红十字会工作，把人道主义教育与学校德育教育紧密结合起来，组织青少年开展适合自身特点的敬老助残、扶危帮困、助人为乐等形式多样的活动。
（8）加强对外交流与合作，积极争取国际国内的人道援助，不断开辟新的人道合作领域。
（9）积极创造条件，兴办符合红十字会宗旨的社会公益事业，提升红十字会发展后劲和社会服务能力。
（10）完成县委、县政府和上级红十字会交办的工作任务。
2．纳入云县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。由于本单位本年度机构改革，其他事业单位变更为参照公务员法管理的事业单位。
3．云县红十字会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4（含参公管理事业编制4人），较上年减少2人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人），较上年减少2人，变动主要原因是机构改革人员变动，调出事业人员4人，调入参公管理事业人员2人。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
（二）当年取得的主要事业成效。
1.加强政治建设，筑牢思想根基
2.持续抓牢新冠肺炎疫情常态化防控工作
3.筑牢“博爱”特色品牌
4.“三救三献”及宣传筹资工作有序开展
5.全面从严治党主体责任全面落实
6.巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴
7.借助全国科普日，普及红十字知识；
8.持续推进爱国卫生“7个专项行动”。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2022年度我单位年初预算收入63.32万元，年初预算支出63.32万元，较上年年初预算增加26.84万元，增加73.59%，主要是由于工作需要调入人员（年末调出），经费增加。
（二）收入支出预算执行情况。
1．收入支出与预算对比分析。
本单位2022年一般公共预算财政拨款收入52.09万元，较年初预算数减少11.23万元，下降17.74%。
本单位2022年一般公共预算财政拨款支出52.09万元，较年初预算数减少11.23万元，下降17.74%。
2．收入支出结构分析。
本单位2022年一般公共预算财政拨款收入52.09万元，占总收入的100%，较上年减少9.64万元，22.7%，主要是由于人员调出，经费减少。
一般公共预算财政拨款支出52.09万元，其中：基本支出49.16万元，占总支出的94.38%，较上年增加11.71万元，增加31.28%，主要是由于工作需要调入人员（年末调出），经费增加；项目支出2.93万元，占总支出的5.62%，较上年减少2.07万元，下降41.5%，主要减少了理事会会议经费。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出1.9万元，较年初预算数减少0.1万元，减少5%，主要是因为“三公经费”压缩5%，较上年决算数增加0.16万元，增长9.37%，由于开展疫情防控工作次数增加以及车辆购买年限长，公车使用频率增加，接待次数增加，支出增大，故“三公经费”比上年增支。
（2）无会议费，较上年减少2万元，下降100%，主要是本单位本年度未开展理事会会议。
（3）培训费支出0.23万元，较上年增加0.11万元，增长97.69%，主要用于职工教育培训支出。
（4）无其他对单位影响较大的支出情况。
（5）无重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
4.财政拨款收入、支出分析。
本单位2022年一般公共预算财政拨款收入52.09万元，占总收入的100%，较上年减少9.64万元，22.7%，主要是由于人员调出，经费减少。
一般公共预算财政拨款支出52.09万元，其中：基本支出49.16万元，占总支出的94.38%，较上年增加11.71万元，增加31.28%，主要是由于工作需要调入人员（年末调出），经费增加；项目支出2.93万元，占总支出的5.62%，较上年减少2.07万元，下降41.5%，主要减少了理事会会议经费。
5.非财政拨款收入分析。
本单位本年度无非财政拨款收入。
（三）年末结转和结余情况。
本单位2022年末项目经费无结转和结余。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
本单位2022年末货币资金3.82万元，较上年减少13.13万元，下降70.9%，主要是因为上年度结转项目资金于本年支付；无财政应返还额度。
（五）绩效目标完成情况。
一是“博爱送万家”活动。在县委、县政府的重视下，云县红十字会开展“博爱送万家”系列活动，共慰问特殊困难家庭433户，2405人；慰问一线防控工作人员3680余人次，共计慰问现金1万元，慰问物资折价32.92万元。
二是“5·8”红十字博爱周系列活动。“边境防疫志愿服务”公益项目网络筹款活动。5月7日至5月9日，云县红十字会通过组织红十字团体会员单位、红十字志愿者和社会各界爱心人士积极参与，共筹集善款0.57万元，此善款统一由云南省红十字会接收并将严格按照项目计划执行到位。“5·8”世界红十字日主题活动。 5月13日，云县红十字会联合多家单位共同开展“生命教育 人道伴行”主题宣传活动。通过设置咨询台、摆设移动宣传展板，向过往群众重点宣传“5·8”世界红十字日基本知识、造血干细胞捐献、人体器官捐献知识，现场为群众开展应急救护培训、血压测量、简单体检、防艾等系列宣传及义诊活动。 “99公益日”募捐活动。在第七个“中华慈善日”暨“99公益日”来临之际，云县红十字会在“博爱临沧行”项目下发起县级募捐，在云县红十字会公众号发文，附倡议书、捐款方式及捐款流程，倡议社会各界积极参与，旨在通过网络筹款，为云县经济困难家庭、学生筹集资金，开展博爱救助。截止9月30日，共1832名爱心人士捐款，筹款4.47万元。
三是社会筹资工作。云县红十字会截止2022年11月16日，共接收疫情防控捐赠款物51.49万元（其中捐款22.8元，捐物49.21万元）。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
一是募捐能力较弱。面对频繁而严重的各种灾害和大量需要救助的弱势群体，救助实力颇显单薄，救助资金严重不足，筹资渠道单一。二是救护培训工作开展难度大。培训师资多由志愿者组成，很多时候培训与其所在单位的工作冲突，没有足够的时间参加培训。三是工作人员配备不齐。由于职级并轨，人员调出或分流到其他行政单位，出现了部分人员工作两头兼顾的情况，一定程度上影响了红十字事业的发展。四是工作经费严重不足，制约着整个红十字工作的开展。五是红十字文化传播途径和对外宣传渠道单一，宣传氛围和效果有差距。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。
（二）本单位在规定的时间和位置公开决算相关信息，主动接受群众监督。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
1.无自行增加的审核公式和模板。
2.无对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等。
3.无对部门决算其他管理工作的建议。
注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。
附：
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%