监督索引号53092201076101000
临沧市云县红十字会2022年度部门决算
目录
第一部分 临沧市云县红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十二、部门整体支出绩效自评情况
十三、部门整体支出绩效自评表
十四、项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市云县红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1. 遵循国际红十字会“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，负责国际红十字运动知识、“人道、博爱、奉献”红十字会精神的传播。
2. 动员社会力量参与人道主义工作，依法开展社会募捐，筹措救灾救助款物，提高救助实力，以改善最易受损害群体的境况为目标，做好扶危济困，关爱弱势群体等社会救助工作。
3. 参与备灾救灾，在自然灾害和突发事件中开展救护和救助工作。根据灾情在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众提供急需的人道主义授助。
4. 开展社会服务及农村（社区）红十字服务。
5. 负责初级卫生救护知识及技能的宣传、培训，提高群众自救互救能力。
6. 做好造血干细胞捐献工作，宣传、动员、组织民众捐献造血干细胞；参与无偿献血工作；推动遗体（器官）捐献工作。
7. 加强红十字组织建设，发展壮大红十字会团体会员、个人会员、志愿者队伍。开展学校红十字会工作，把人道主义教育与学校德育教育紧密结合起来，组织青少年开展适合自身特点的敬老助残、扶危帮困、助人为乐等形式多样的活动。
8. 加强对外交流与合作，积极争取国际国内的人道援助，不断开辟新的人道合作领域。
9. 积极创造条件，兴办符合红十字会宗旨的社会公益事业，提升红十字会发展后劲和社会服务能力。
10. 完成县委、县政府和上级红十字会交办的工作任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，云县红十字会在县委、县政府的正确领导下，在市红十字会的精心指导下，紧紧围绕年初目标任务，逐项抓好落实。
1.加强政治建设，筑牢思想根基；
2.全面从严治党主体责任全面落实；
3.持续抓牢新冠肺炎疫情常态化防控工作；
4.筑牢“博爱”特色品牌；
5.“三救三献”及宣传筹资工作有序开展；
6.大力普及红十字知识，多种形式宣传红十字工作，不断提高群众对红十字工作的知晓率，提升红十字会公信力；
7.持续推进爱国卫生“7个专项行动”；
8.巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，即：综合办公室，无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入临沧市云县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.云县红十字会。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市云县红十字会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市云县红十字会2022年度收入合计520869.95元。其中：财政拨款收入520869.95元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年424489.86元相比，收入合计增加96380.09元，增长22.7%。其中：财政拨款收入增加96380.09元，增长22.7%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，全部为0，无增减变动，主要原因是机构改革人员调入调出，人员经费收入增加。
二、支出决算情况说明
临沧市云县红十字会2022年度支出合计520869.95元。其中：基本支出491619.95元，占总支出的94.38%；项目支出29250元，占总支出的5.62%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年424489.86元相比，支出合计增加96380.09元，增长22.7%。其中：基本支出增加117130.09元，增长31.28%；项目支出减少20750元，下降41.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0，无增减变动，主要原因是机构改革人员调入调出，人员经费支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市云县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出491619.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出448579.6元，占基本支出的91.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43040.35元，占基本支出的8.75％。2022年度我单位人均工资福利支出142195.53元/人/年。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市云县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29250元，较上年50000元减少20750元，下降41.5%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：春节慰问经费29250元，主要用于慰问困难群众，提升困难群众的生活水平。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市云县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出520869.95元，占本年支出合计的100%。与上年424489.86元相比增加96380.09元，增长22.7%，主要原因是机构改革人员调入调出，人员经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出457277.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.79%。主要用于保障县红十字事业、下属事业单位等机构人员工资福利支出、正常运转日常支出、退休人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险支出等，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费如春节慰问经费；
2.卫生健康（类）支出30257.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于保障红十字事业、下属事业单位等机构人员及离退休人员医疗保险缴费支出；
3.住房保障（类）支出33335元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%。主要用于保障红十字事业、下属事业单位等机构人员住房公积金支出；
除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，其他科目未发生支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为19044.99元，完成年初预算的95.22%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算17584.99元，占总支出决算的92.33%；公务接待费支出决算1460元，占总支出决算的7.67%，具体是国内接待费支出决算1460元（其中：无外事接待费支出），无国（境）外接待费支出。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市云县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为19044.99元，完成年初预算的95.22%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出%；公务用车运行维护费支出决算为17584.99元，完成年初预算的87.92%；公务接待费支出决算为1460元，完成年初预算的7.3%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据《云南省财政厅关于进一步做好“三公”经费预算管理工作的通知》（云财行〔2020〕302号）和《临沧市人民政府办公室关于进一步加强“三公”经费预算管理工作的通知》（临政办字〔2021〕51号）要求，严格控制“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1631.99元，增长9.37%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；因本年度未发生公务用车购置费支出，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加171.99元，增长0.99%；公务接待费支出决算增加1460元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用年限长，维修费用增加以及红十字事业发展工作接待次数增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.本单位本年度无购置车辆，公务用车保有量为0，无相关费用支出。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于造血干细胞捐献工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市云县红十字会2022年机关运行经费支出43040.35元，比上年增加43040.35元，增长100%,主要原因是本年度机构改革，上年度为事业单位，无机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于保障县红十字会机关人员其他交通费用及机关运转的正常支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市云县红十字会资产总额2082436元，其中，流动资产2072255.78元，固定资产10180.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年797619.46元相比，本年资产总额增加1284816.54元，其中固定资产减少3943.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附件）
（二）部门整体支出绩效自评表（详见附件）
(三）项目支出绩效自评表（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
临沧市云县红十字会本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
监督索引号53092201076101111
