监督索引号53292801476101000

永平县红十字会2022年度部门决算

目录

 第一部分  永平县红十字会概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2022年度部门决算表

  一、收入支出决算表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）部门整体支出绩效自评情况

  （二）部门整体支出绩效自评表

  （三）项目支出绩效自评表

  五、纳入财政专户管理情况

  六、其他重要事项情况说明

  七、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  永平县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5.参加国际人道主义救援工作；

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全面加强党的建设。坚持党对红十字工作的全面领导，采取“党建+”的工作模式，不断加强红十字会领导班子和干部队伍建设，提升红十字会的凝聚力、影响力和战斗力。

2.扎实开展“三救工作”。一是深化修订《永平县红十字会自然灾害应急预案》《永平县红十字会地震应急预案》《永平县红十字会参与疫情防控应急预案》，为自然灾害及其它突发公共事件和灾情发生后，县红十字会能够及时、高效、有序地投入到备灾救灾工作中，最大限度的保护人民的生命和健康，使受灾群众得到人道救助。

3.认真做好“三献”工作。一是加大“三献”宣传，营造浓厚氛围。发挥红十字志愿者的作用，引导更多的群众自觉、自愿参与无偿捐献。加大造血干细胞、无偿献血、人体器官和遗体捐献的宣传力度，不断提升广大群众对“三献”工作的认知度与参与度。

4.加强宣传工作。充分利用“5·8”世界红十字日、“红十字博爱周”、“5·12”防震减灾日、“6·14”世界献血日、“世界急救日”开展形式多样的宣传活动，提高红十字会的社会知晓度和公信力。

5.夯实红十字组织建设。加快推进红十字进乡镇、进学校，扩大红十字组织覆盖面，成立了杉阳镇、北斗彝族乡两个基层红十字会，选举产生第一届理事会，进一步提高基层红十字志愿服务水平和服务能力。

二、部门基本情况

    （一）机构设置情况

 永平县红十字会部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈灾救护股，所属单位1个是：

 1.永平县红十字会 

（二）决算单位构成

 纳入永平县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个；参照公务员法管理的事业单位1个是：

 1.永平县红十字会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永平县红十字会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永平县红十字会2022年度收入合计1086062.55元。其中：财政拨款收入1045879.87元，占总收入的96.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入40182.68元，占总收入的3.70%。与上年相比，收入合计增加158244.32元，增长17.06%。其中：财政拨款收入增加176889.64元，增长20.36%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少18645.32元，下降31.69%。主要原因是：在职职工工资正常晋级晋档和增资补助，导致人员经费和公务费用收入增加；其他收入减少的原因是上一年度有非税收入补助，而今年没有此项补助所以导致其他收入减少。  

二、支出决算情况说明

永平县红十字会2022年度支出合计1072543.77元。其中：基本支出1040664.97元，占总支出的97.03%；项目支出31878.80元，占总支出的2.97%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加158187.53元，增长17.30%。其中：基本支出增加196740.67元，增长23.31%；项目支出减少38553.14元，下降54.74%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：在职职工工资正常晋级晋档和增资补助，导致人员经费和公务费用支出增加；项目支出减少的原因是本部门厉行节约，缩减了部分费用支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永平县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1040664.97元。与上年对比增加了196740.67元，增长23.31%，主要原因是：在职职工工资正常晋级晋档和增资补助，导致人员经费和公务费用支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出966927.17元，占基本支出的92.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73737.80元，占基本支出的7.09％。

（二）项目支出情况

 2022年度用于保障永平县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31878.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比项目支出减少了7897.13元，下降了19.85%，主要原因是：资金支付报财政支付平台，财政支付平台未能及时支付导致项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.99公益活动使用25041.00元，

2.造血干细胞采集活动1320.00元，

3.人道救助使用4115.00元，

4.救护培训使用1402.70元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永平县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出1045879.87元，占本年支出合计的97.51%。与上年相比增加162179.64元，增长18.35%，主要原因是：在职职工工资正常晋级晋档和增资补助，导致人员经费和公务费用收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永平县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和上年度一致。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

 永平县红十字会2022年机关运行经费支出0.00元，减少58898.10元，下降100.00%,减少的原因是本部门厉行节约，缩减了部分费用支出。

 二、国有资产占用情况

 截至2022年12月31日，永平县红十字会资产总额241526.90元，其中，流动资产238100.47元，固定资产3426.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少208467.87元，其中固定资产减少877.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

 三、政府采购支出情况

 2022年度，永平县红十字会政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

 四、部门绩效自评情况

 部门绩效自评情况详见附表。

 五、纳入财政专户管理情况

 永平县红十字会2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

 六、其他重要事项情况说明

 本部门无其他重要事项情况说明

 七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53292801476101111

附件：永平县红十字会表20230825100517201.xls