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永平县红十字会2024年部门预算编制说明
目录
第一部分 永平县红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 永平县红十字会2024年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 永平县红十字会2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 永平县红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
2. 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3. 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5. 参加国际人道主义救援工作；
6. 宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
7. 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
8. 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
9. 协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）机构设置情况
我部门机关共2个内设机构，包括：办公室、赈灾救助股。
我部门所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年我部门将继续抓好以下工作：
1. 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
2. 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3. 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人，工勤人员编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
我部门2024年部门财务总收入100.51万元，其中：一般公共预算80.51万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入20.00万元。
与上年预算数142.38万元对比减少41.87万元，下降29.41%，主要原因是：人员变动，本年度比上一年度减少2人，导致部门财务总收入下降。
（二）财政拨款收入情况
我部门2024年部门财政拨款收入80.51万元，其中：本年收入80.51万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款80.51万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年预算数142.38万元对比减少61.87万元，下降43.45%，主要原因是：人员变动，本年度比上一年度减少2人，导致部门财政拨款总收入下降。
四、预算单位支出情况
我部门2024年部门预算总支出100.51万元。财政拨款安排支出80.51万元，其中：基本支出78.11万元，与上年预算数141.38万元对比减少63.27万元，下降44.75%，主要原因是：人员变动，本年度比上一年度减少2人，人员经费和公用经费减少，导致部门财政拨款基本支出减少；项目支出2.40万元，与上年预算数1.00万元对比增加1.40万元，增长140.00%，主要原因是：本年度部分公用经费在项目预算支出，导致项目预算增长，项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.18万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出；
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金支出0.90万元，主要用于在职职工职业年金缴费支出；
2081601社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行59.81万元，主要用于在职人员基本工资、津补贴、其他社会保障缴费、办公费、奖金、其他交通费用支出；
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.31万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出;
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.80万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出;
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.13万元，主要用于在职职工生育保险费补助支出;
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.38万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。
五、对下转移支付情况
我部门2024年无对下转移支付项目。
六、财政专户管理资金情况
我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额7.20万元，其中：政府采购货物预算7.20万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，与上年预算数0.55万元对比减少0.05万元，下降9.09%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
我部门2024年公务接待费预算为0.50万元，与上年预算数0.55万元对比减少0.05万元，下降9.09%，国内公务接待批次为9次，共计接待72人次。
减少的主要原因是：严格遵守八项规定，厉行节约，减少接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。
九、重点项目预算绩效目标情况
我部门2024年重点项目有2个，分别是：红十字事业发展工作经费项目、永平县红十字生命安全体验馆建设项目资金项目。项目绩效目标具体为：
项目1：红十字事业发展工作经项目2.40万元。
绩效目标：开展救援、救灾的相关工作，开展应急救护培训，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
项目2：永平县红十字生命安全体验馆建设项目资金项目20.00万元。
绩效目标：永平县红十字生命安全体验馆建设项目计划总投资35万元（其中州红十字会项目资金20万元、县级自筹15万元），建设地点在永平县城博南文化园内，2024年12月以内完成项目建设。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2024年机关运行经费安排5.54万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数5.50万元对比增加0.04万元，增长0.73%，主要原因是：本年度项目增加，建设项目导致日常公用经费增长。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我部门资产总额68.04万元，其中，流动资产67.79万元，固定资产0.25万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加43.89万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
第二部分 永平县红十字会2024年部门预算财政项目文本
我部门2024年无财政预算项目。
第三部分 永平县红十字会部门2024年部门预算表
（详见附件）
永平县红十字会2024年预算公开表20240302021526278.pdf
监督索引号53292801476100111