监督索引号53292801476100000
目录
第一部分 永平县红十字会2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购和政府购买服务预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 永平县红十字会2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 永平县红十字会2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、政府性基金预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、部门政府购买服务预算表
十六、州对下转移支付预算表
十七、州对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
第一部分永平县红十字会2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
2. 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5. 参加国际人道主义救援工作；
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）机构设置情况
本部门属全额拨款的参公管理事业单位，办公地址：永平县博南镇银江社区博盛路10号；我部门机关共2个内设机构，包括：办公室、赈灾救助股；所属单位1个，分别是：
1.行政单位一个，具体为：永平县红十字会。
（三）重点工作概述
1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
我部门2023年部门财务总收入142.38万元，其中：一般公共预算142.38万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。
与上年预算数对比减少2.01万元，下降1.39%，主要原因是：社会保障和就业减少8.39万元，卫生健康（职工基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助）收入增加3.74万元，住房公积金收入增加2.64万元。
（二）财政拨款收入情况
我部门2023年部门财政拨款收入142.38万元，其中：本年收入142.38万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元（本级财力142.38万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年预算数对比减少2.01万元，下降1.39%，主要原因是：社会保障和就业减少8.39万元，卫生健康（职工基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助）收入增加3.74万元，住房公积金收入增加2.64万元。
四、预算单位支出情况
我部门2023年部门预算总支出142.38万元。财政拨款安排支出142.38万元，其中：基本支出141.38万元，与上年预算数对比减少2.01万元，下降1.39%，主要原因是社会保障和就业支出减少8.39万元，卫生健康（职工基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助）支出增加3.74万元，住房公积金支出增加2.64万元；项目支出1.00万元，与上年预算数一致无增长变动。
我部门2023年部门预算财政拨款安排支出142.38万元，按功能科目分组具体为：
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.21万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出；
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金支出1.65万元，主要用于在职职工职业年金缴费支出；
2081601社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行104.58万元，主要用于在职人员基本工资、津补贴、其他社会保障缴费、办公费、奖金、其他交通费用支出；
2081699社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出 1.00万元，主要用于人道救助项目的正常开展支出；
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.93万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出;
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.85万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出;
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.25万元，主要用于在职职工生育保险费补助支出;
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.91万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
我部门2023年部门预算财政拨款安排支出142.38万元，其中：基本支出141.38万元，项目支出1万元。按部门经济科目分组具体为：
1.301工资福利支出130.4万元（其中：基本支出130.4万元，项目支出0万元）。
30101基本工资支出31.51万元（其中：基本支出31.51万元，项目支出0万元）;
30102津贴补贴支出40.96万元（其中：基本支出40.96万元，项目支出0万元）;
30103奖金支出21.13万元（其中：基本支出21.13万元，项目支出0万元）;
30108机关事业单位基本养老保险缴费支出13.21万元（其中：基本支出13.21万元，项目支出0万元）;
30109职业年金缴费支出1.65万元（其中：基本支出1.65万元，项目支出0万元）;
30110职工基本医疗保险缴费支出7.93万元（其中：基本支出7.93万元，项目支出0万元）;
30111公务员医疗补助缴费支出3.85万元（其中：基本支出3.85万元，项目支出0万元）;
30112其他社会保障缴费支出0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）;
30113住房公积金支出9.91万元（其中：基本支出9.91万元，项目支出0万元）；
2.302商品和服务支出11.98万元（其中：基本支出10.98万元，项目支出1万元）。
30201办公费支出1.38万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出1万元）;
30207邮电费支出0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0万元）;
30211差旅费支出0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）;
30226劳务费支出0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元）;
30228工会费支出0.53万元（其中：基本支出0.53万元，项目支出0万元）;
30239其他交通费用支出6.48万元（其中：基本支出6.48万元，项目支出0万元）;
30299其他商品和服务支出1.82万元（其中：基本支出1.82万元，项目支出0万元）。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央、省配套事项
我部门2023年无与中央、省配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门2023年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
我部门2023年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购和政府购买服务预算情况
（一）政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
（二）政府购买服务预算情况
根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0.00万元，其中：基本公共服务预算0.00万元、社会管理性服务预算0.00万元、行业管理与协调性服务预算0.00万元、技术性服务预算0.00万元、政府履职所需辅助性服务预算0.00万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，与上年一致，无增减变动，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
我部门2023年公务接待费预算为0.40万元，国内公务接待批次为13次，共计接待133人次。
我部门2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。
九、重点项目预算绩效目标情况
（一）部门整体支出绩效目标
我部门2023年整体支出绩效目标为：2023年着力加强“三救”“三献”核心业务及对外交流与合作工作。建立健全红十字应急救援体系，主动参与当地重大自然灾害和突发公共事件的处置。继续做好贫困家庭先心病儿童救治的项目申报工作，尽力做好面向特殊困难群体开展符合宗旨的人道救助，力所能及扩大救助覆盖面。
（二）重点项目绩效目标
我部门2023年重点项目有1个，分别是：人道救助项目。项目绩效目标具体为：
项目1：人道救助项目1.00万元。
绩效目标：着力加强“三救”“三献”核心业务及对外交流与合作工作。进一步加强和完善应急救护培训长效机制。建立健全红十字应急救援体系，主动参与当地重大自然灾害和突发公共事件的处置。坚持开展“博爱送万家”、等传统品牌项目。继续做好贫困家庭先心病儿童救治的项目申报工作，尽力做好面向特殊困难群体开展符合宗旨的人道救助，力所能及扩大救助覆盖面。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2023年机关运行经费安排5.50万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算数对比增加1.00万元，增长22.22%，主要原因是：邮电费增加0.27万元，差旅费增加0.80万元，劳务费增加0.70万元，工会经费增加0.53万元，其他商品和服务增加1.82万元，办公费减少3.12万元，导致总体增长1.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我部门资产总额20.33万元，其中，流动资产19.98万元，固定资产0.35万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少24.67万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。
第二部分 永平县红十字会2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
人道救助项目
二、立项依据
根据红十字会部门职能职责
三、项目实施单位
永平县红十字会
四、项目基本概况
1.项目名称：人道救助项目；
2.项目经费预算：1.00万元；
3.项目实施目的：对由于各种原因而陷入生存困境的贫弱困难群众，给予其财物接济和生活扶助，有效缓解贫弱困难群众生活困境。
五、项目实施内容
对由于各种原因而陷入生存困境的贫弱困难群众，给予其财物接济和生活扶助。
六、资金安排情况
1.项目资金：项目预算资金为1.00万元。
2.项目预算资金的使用方向：完成全县贫弱困难人群救助10人次，每人次0.10万元。预算使用资金1.00万元。
七、项目实施计划
1.完成全县贫弱人群救助10人次/年，受益群众40人次左右。
2.目标人群救助金额每人次0.10万元。
八、项目实施成效
推动我县红十字事业高质量发展，立足县情和单位性质特点，充分发挥党和政府在人道领域的助手和桥梁纽带作用，提高人道资源救助能力，该项目的实施有利于红十字会更好的发挥人道主义救助作用，充分发挥党和政府密切联系群众的桥梁和纽带作用。
第三部分 永平县红十字会2023年部门预算表
（详见附件）
监督索引号53292801476100111
