嵩明县红十字会

收入支出决

来源: 作者: 编辑:嵩明县日期:2023-11-15 点击率:95 [关闭]

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					公开01表
部门：嵩明县红十字会					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	741,010.58	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	676,700.58
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	64,310.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	741,010.58	本年支出合计	57	741,010.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	741,010.58	总计	60	741,010.58
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

					收入决算表




											公开02表
部门：嵩明县红十字会											金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	741,010.58	741,010.58
208			社会保障和就业支出	676,700.58	676,700.58
20805			行政事业单位养老支出	61,262.24	61,262.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,262.24	61,262.24
20816			红十字事业	614,047.58	614,047.58
2081601			行政运行	614,047.58	614,047.58
20899			其他社会保障和就业支出	1,390.76	1,390.76
2089999			其他社会保障和就业支出	1,390.76	1,390.76
221			住房保障支出	64,310.00	64,310.00
22102			住房改革支出	64,310.00	64,310.00
2210201			住房公积金	64,310.00	64,310.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

				支出决算表



									公开03表
部门：嵩明县红十字会									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	741,010.58	709,020.58	31,990.00
208			社会保障和就业支出	676,700.58	644,710.58	31,990.00
20805			行政事业单位养老支出	61,262.24	61,262.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,262.24	61,262.24
20816			红十字事业	614,047.58	582,057.58	31,990.00
2081601			行政运行	614,047.58	582,057.58	31,990.00
20899			其他社会保障和就业支出	1,390.76	1,390.76
2089999			其他社会保障和就业支出	1,390.76	1,390.76
221			住房保障支出	64,310.00	64,310.00
22102			住房改革支出	64,310.00	64,310.00
2210201			住房公积金	64,310.00	64,310.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

				财政拨款收入支出决算表







								公开04表
部门：嵩明县红十字会								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	741,010.58	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	676,700.58	676,700.58
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	64,310.00	64,310.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	741,010.58	本年支出合计	59	741,010.58	741,010.58
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	741,010.58	总计	64	741,010.58	741,010.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

									一般公共预算财政拨款收入支出决算表



																			公开05表
部门：嵩明县红十字会																			金额单位：元
项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
类	款	项	合计				741,010.58	709,020.58	31,990.00	741,010.58	709,020.58	675,123.89	33,896.69	31,990.00
208			社会保障和就业支出				676,700.58	644,710.58	31,990.00	676,700.58	644,710.58	610,813.89	33,896.69	31,990.00
20805			行政事业单位养老支出				61,262.24	61,262.24		61,262.24	61,262.24	61,262.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				61,262.24	61,262.24		61,262.24	61,262.24	61,262.24
20816			红十字事业				614,047.58	582,057.58	31,990.00	614,047.58	582,057.58	548,160.89	33,896.69	31,990.00
2081601			行政运行				614,047.58	582,057.58	31,990.00	614,047.58	582,057.58	548,160.89	33,896.69	31,990.00
20899			其他社会保障和就业支出				1,390.76	1,390.76		1,390.76	1,390.76	1,390.76
2089999			其他社会保障和就业支出				1,390.76	1,390.76		1,390.76	1,390.76	1,390.76
221			住房保障支出				64,310.00	64,310.00		64,310.00	64,310.00	64,310.00
22102			住房改革支出				64,310.00	64,310.00		64,310.00	64,310.00	64,310.00
2210201			住房公积金				64,310.00	64,310.00		64,310.00	64,310.00	64,310.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

				一般公共预算财政拨款基本支出决算表





								公开06表
部门：嵩明县红十字会								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	675,123.89	302	商品和服务支出	33,896.69	310	资本性支出
30101	基本工资	181,759.00	30201	办公费	18,091.69	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	101,860.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	102,184.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	111,950.00	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61,262.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	49,718.52	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2,080.13	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	64,310.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	6,205.00	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	9,600.00	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		675,123.89	公用经费合计					33,896.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

					一般公共预算财政拨款项目支出决算表


											公开07表
部门：嵩明县红十字会											金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	31,990.00	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）
30101	基本工资		30201	办公费	31,990.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计			公用经费合计								31,990.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：嵩明县红十字会

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

人员经费

公用经费

小计

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

嵩明县红十字会2022年度无政府性预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：嵩明县红十字会

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

结转

结余

合计

结转

结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

嵩明县红十字会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

		“三公”
				公开10表
部门：嵩明县红十字会				金额单位：元
项目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏次	行次	1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2
1．因公出国（境）费	3
2．公务用车购置及运行维护费	4
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6
3．公务接待费	7
（1）国内接待费	8	—	—
其中：外事接待费	9	—	—
（2）国（境）外接待费	10	—	—
（二）相关统计数	11	—	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	—
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	—
3．公务用车购置数（辆）	14	—	—
4．公务用车保有量（辆）	15	—	—
5．国内公务接待批次（个）	16	—	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	—
6．国内公务接待人次（人）	18	—	—
其中：外事接待人次（人）	19	—	—
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—
二、机关运行经费	22	—	—
（一）行政单位	23	—	—
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
2．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

嵩明县红十字会2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

国有资产使用情况表
												公开11表
部门：嵩明县红十字会												金额单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	61,596.13	37,451.79	21,192.53				21,192.53			2,951.81
注：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

附表12
2022年度部门整体支出绩效自评情况
部门：嵩明县红十字会			公开12表
一、部门基本情况	（一）部门概况		1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字章程》； 2、开展备灾、救灾工作；3、进行初级卫生救护培训和卫生知识宣传，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。 4、参与输血、献血，推动无偿献血工作； 5、推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救护； 6、开展人道主义社会服务活动；7、建立健全基层红十字会组织，发展红十字会会员，招募红十字志愿者； 8、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；
	（二）部门绩效目标的设立情况		开展“三救三献”工作；进行初级卫生救护培训和卫生知识宣传，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；参与输血、献血，推动无偿献血工作。
	（三）部门整体收支情况		嵩明县红十字会2022年度支出合计741010.58元。其中：基本支出709020.58元，占总支出的95.68％；项目支出31990元，占总支出的4.32％。
	（四）部门预算管理制度建设情况		红十字会严格按照年初预算执行，预算管理到位，预算完成率较高。日常公用经费管理严格执行相关制度，费用报销按照报账流程审核审批。
	（五）严控“三公经费”支出情况		嵩明县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		红十字会认真落实县委、政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。
	（二）自评组织过程	1.前期准备	1.确认本年度部门整体支出的绩效目标； 2.梳理部门内部管理制度及存量资源；3结合单位绩效目标有序开展工作
		2.组织实施	1.分析确定本年度部门整体支出的评价重点；2.构建绩效评价指标体系；3.成立自评小组，对各项指标完成情况进行自评分析。
三、评价情况分析及综合评价结论			县红十字会落实县委、政府决策部署，按照目标任务，工作职责，保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务，认真开展部门的整体绩效评价工作。
四、存在的问题和整改情况			1.创新意识不够，干部队伍潜力、素质有待进一步提高；2.任务繁重，责任重大，人少事多；3.单位运转资金短缺。
五、绩效自评结果应用			在以后年度部门整体支出执行过程中，运用结果及时掌控资金使用情况，有效预防及纠正偏离预算绩效目标的行为，保证支出执行率与预算指标相匹配。
六、主要经验及做法			1.以构建和社会为目标，增添正能量。 2.强化内部管理，提高工作效率和执行力。 3.重视队伍建设，确保红十字会工作有序推进。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

附表13
2022年度部门整体支出绩效自评表
									公开13表
部门名称	嵩明县红十字会
内容									说明
部门总体目标	部门职责	1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字章程》； 2、开展备灾、救灾工作；3、进行初级卫生救护培训和卫生知识宣传，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。 4、参与输血、献血，推动无偿献血工作； 5、推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救护； 6、开展人道主义社会服务活动；7、建立健全基层红十字会组织，发展红十字会会员，招募红十字志愿者； 8、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；
部门总体目标	总体绩效目标	紧紧围绕县委政府的中心工作，开展备灾、救灾工作；进行初级卫生救护群众性普及培训和卫生知识宣传，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。参与输血、献血，推动无偿献血工作；推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救护；开展人道主义社会服务活动；抓好疫情防控工作，统筹接收分配好捐赠物资。
一、部门年度目标
财年	目标					实际完成情况
2022	县红十字紧紧围绕县委政府的中心工作，开展备灾、救灾工作；进行初级卫生救护群众性普及培训和卫生知识宣传，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。参与输血、献血，推动无偿献血工作；推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救护；开展人道主义社会服务活动；抓好疫情防控工作，统筹接收分配好捐赠物资。					县红十字会2022年全面完成县委政府下达的各项工作任务指标，根据《嵩明县2022年目标管理考核办法的通知》，经嵩明县人民政府考核办严格对照目标责任，很好的完成了各项工作目标任务推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救护；开展人道主义社会服务活动；抓好疫情防控工作，统筹接收分配好捐赠物资。
2023	县红十字紧紧围绕县委政府的中心工作，开展备灾、救灾工作；进行初级卫生救护群众性普及培训和卫生知识宣传，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。参与输血、献血，推动无偿献血工作；推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救护；开展人道主义社会服务活动；抓好疫情防控工作，统筹接收分配好捐赠物资。					---
2024	县红十字紧紧围绕县委政府的中心工作，开展备灾、救灾工作；进行初级卫生救护群众性普及培训和卫生知识宣传，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。参与输血、献血，推动无偿献血工作；推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救护；开展人道主义社会服务活动；抓好疫情防控工作，统筹接收分配好捐赠物资。					---
二、部门年度重点工作任务
任务名称	项目级次	主要内容		批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
任务名称	项目级次	主要内容		总额	财政拨款	其他资金	实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
红十字会行政运行经费	一级	主要用于红十字行政运行，人员基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、工伤保险、办公费、差旅费、公务接待费、福利费等支出		70.90	70.90		70.90	100%
红十字会行政能力建设经费	一级	要用于红十字会事业的发展，红十字开结合职能职责开展“三救、三献”工作，即开展急救知识培训工作，培训急救员200人、群众性急救知识普及，开展志愿者活动，救援队训练等活动		3.20	3.20		3.20	100%
三、部门整体支出绩效指标
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	公开发放的宣传材料数量	＝＞＜ ≥ ≤	4000	份	4000
	质量指标	培训人员合格率		100	%	100
	时效指标	计划完成率		100	%	100
	成本指标	人均培训标准		20	元	100
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标	宣传内容知晓率		100	%	100
	生态效益指标
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标等	参训人员满意度		100	%	100
其他需说明事项

备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

附表14

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称

行政能力建设经费

主管部门

嵩明县红十字会

实施单位

嵩明县红十字会

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

3.20

100.00

10.00

其中：当年财政
拨款

3.20

—

上年结转
资金

—

其他资金

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

结合工作职能职责开展“三救、三献”工作，开展急救知识培训宣传工作，培训急救员200人、群众性急救知识普及4000人，开展志愿者活动，救援队训练等活动。

绩效指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

产出指标

数量指标

公开发放的宣传材料数量

＝
＞
＜
≥
≤

4000

份

4000

质量指标

培训人员合格率

100

时效指标

计划完成率

100

成本指标

人均培训标准

元

100

效益指标

经济效益
指标

社会效益
指标

宣传内容知晓率

100

生态效益
指标

可持续影响
指标

满意度指标

服务对象满意度指标等

参训人员满意度

100

20.00

其他需要说明事项

总分

100

（自评等级）优

备注：

1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

作者:

编辑:嵩明县

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