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财务收支预算总表
来源:  作者:  编辑:嵩明县  日期:2023-11-15  点击率:11  [关闭]
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预算01-1表

单位名称：嵩明县红十字会 单位：万元
收　　　　　　　　入 支　　　　　　　　出
项      目 2023年预算数 项目(按功能分类) 2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入 71.54  一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入  二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入  三、国防支出
四、财政专户管理资金收入  四、公共安全支出
五、单位资金  五、教育支出
1、事业收入  六、科学技术支出 
2、事业单位经营收入  七、文化旅游体育与传媒支出
3、上级补助收入  八、社会保障和就业支出 59.71
4、附属单位上缴收入  九、卫生健康支出 5.36
5、非同级财政拨款  十、节能环保支出
6、其他收入  十一、城乡社区支出
 十二、农林水支出
 十三、交通运输支出
 十四、资源勘探工业信息等支出
 十五、商业服务业等支出
 十六、金融支出
 十七、援助其他地区支出
 十八、自然资源海洋气象等支出
 十九、住房保障支出 6.47
 二十、粮油物资储备支出
 二十一、国有资本经营预算支出
 二十二、灾害防治及应急管理支出
 二十三、预备费
 二十四、其他支出
 二十五、转移性支出
 二十六、债务付息支出
本年收入合计 71.54 本年支出合计 71.54
上年结转结余 年终结转结余
收  入  总  计 71.54 支  出  总  计 71.54
预算01-2表
部门收入预算表
单位名称：嵩明县红十字会 单位：万元
单位代码 单位名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 非同级财政拨款收入 其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
265 嵩明县红十字会 71.54 71.54 71.54
265001   嵩明县红十字会 71.54 71.54 71.54
合计 71.54 71.54 71.54
预算01-3表
部门支出预算表
单位名称：嵩明县红十字会 单位：万元
科目编码 科目名称 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理的支出 单位资金
小计 基本支出 项目支出 小计 事业支出 事业单位经营支出 上级补助支出 附属单位补助支出 非同级财政拨款支出 其他支出
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
208 社会保障和就业支出 59.71 59.71 54.71 5.00
20805   行政事业单位养老支出 6.48 6.48 6.48
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.48 6.48 6.48
20816   红十字事业 52.95 52.95 47.95 5.00
2081650     事业运行 52.95 52.95 47.95 5.00
20899  其他社会保障和就业支出 0.28 0.28 0.28
2089999  其他社会保障和就业支出 0.28 0.28 0.28
210 卫生健康支出 5.36 5.36 5.36
21011  行政事业单位医疗 5.36 5.36 5.36
2101102  事业单位医疗 5.26 5.26 5.26
2101199  其他行政事业单位医疗支出 0.10 0.10 0.10
221 住房保障支出 6.47 6.47 6.47
22102  住房改革支出 6.47 6.47 6.47
2210201  住房公积金 6.47 6.47 6.47
合  计 71.54 71.54 66.54 5.00
预算02-1表
财政拨款收支预算总表
单位名称：嵩明县红十字会 单位：万元
收　　　　　　　　入 支　　　　　　　　出
项      目 2023年预算数 项目(按功能分类) 2023年预算数
一、本年收入 71.54 一、本年支出 71.54
（一）一般公共预算 71.54 （一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算 （二）外交支出
（三）国有资本经营预算 （三）国防支出
二、上年结转 （四）公共安全支出
（一）一般公共预算 （五）教育支出
（二）政府性基金预算 （六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算 （七）文化旅游体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出 59.71
（九）卫生健康支出 5.36
（十）节能环保支出
（十一）城乡社区支出
（十二）农林水支出
（十三）交通运输支出
（十四）资源勘探工业信息等支出
（十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 6.47
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）预备费
（二十四）其他支出
（二十五）转移性支出
（二十六）债务付息支出
二、年终结转结余
收  入  总  计 71.54 支  出  总  计 71.54
预算02-2表
一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
单位名称：嵩明县红十字会 单位:万元
部门预算支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费
1 2 3 4 5 6 7
208 社会保障和就业支出 59.71 54.71 51.11
20805   行政事业单位养老支出 6.48 6.48 6.48
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.48 6.48 6.48
20816   红十字事业 52.95 47.95 44.34 3.60 5.00
2081650     事业运行 52.95 47.95 44.34 3.60 5.00
20899   其他社会保障和就业支出 0.28 0.28 0.28
2089999     其他社会保障和就业支出 0.28 0.28 0.28
210 卫生健康支出 5.36 5.36 5.36
21011   行政事业单位医疗 5.36 5.36 5.36
2101102     事业单位医疗 5.26 5.26 5.26
2101199     其他行政事业单位医疗支出 0.10 0.10 0.10
221 住房保障支出 6.47 6.47 6.47
22102   住房改革支出 6.47 6.47 6.47
2210201     住房公积金 6.47 6.47 6.47
合  计 71.54 66.54 62.94 3.60 5.00
预算03表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位名称：嵩明县红十字会 单位：万元
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
注：年初预算没有单独安排“三公”经费，并入商品服务支出，故此表无数据。
预算04表
单位名称：嵩明县红十字会 单位：万元
单位名称 项目代码 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 部门经济科目编码 部门经济科目名称 资金来源
总计 一般公共预算 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金
全年数 已提前安排 抵扣上年垫付资金 本次下达 另文下达 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 小计 事业收入 事业单位
经营收入		 上级补助收入 附属单位上缴收入 非同级财政拨款 其他收入
小计 其中：转隶人员公用经费
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
嵩明县红十字会 530127210000000017229 事业人员支出工资 2081650 事业运行 30101 基本工资 18.11 18.11 18.11
嵩明县红十字会 530127210000000017229 事业人员支出工资 2081650 事业运行 30102 津贴补贴 1.08 1.08 1.08
嵩明县红十字会 530127210000000017229 事业人员支出工资 2081650 事业运行 30103 奖金 1.51 1.51 1.51
嵩明县红十字会 530127210000000017229 事业人员支出工资 2081650 事业运行 30107 绩效工资 7.37 7.37 7.37
嵩明县红十字会 530127210000000017229 事业人员支出工资 2081650 事业运行 30107 绩效工资 3.95 3.95 3.95
嵩明县红十字会 530127210000000017229 事业人员支出工资 2081650 事业运行 30107 绩效工资 3.84 3.84 3.84
嵩明县红十字会 530127210000000017229 事业人员支出工资 2081650 事业运行 30107 绩效工资 8.49 8.49 8.49
嵩明县红十字会 530127210000000017230 社会保障缴费 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 6.48 6.48 6.48
嵩明县红十字会 530127210000000017230 社会保障缴费 2101102 事业单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 5.26 5.26 5.26
嵩明县红十字会 530127210000000017230 社会保障缴费 2089999 其他社会保障和就业支出 30112 其他社会保障缴费 0.28 0.28 0.28
嵩明县红十字会 530127210000000017230 社会保障缴费 2101199 其他行政事业单位医疗支出 30112 其他社会保障缴费 0.10 0.10 0.10
嵩明县红十字会 530127210000000017231 住房公积金 2210201 住房公积金 30113 住房公积金 6.47 6.47 6.47
嵩明县红十字会 530127210000000017234 一般公用经费 2081650 事业运行 30201 办公费 0.72 0.72 0.72
嵩明县红十字会 530127210000000017234 一般公用经费 2081650 事业运行 30205 水费 0.12 0.12 0.12
嵩明县红十字会 530127210000000017234 一般公用经费 2081650 事业运行 30206 电费 0.12 0.12 0.12
嵩明县红十字会 530127210000000017234 一般公用经费 2081650 事业运行 30207 邮电费 0.12 0.12 0.12
嵩明县红十字会 530127210000000017234 一般公用经费 2081650 事业运行 30209 物业管理费 0.12 0.12 0.12
嵩明县红十字会 530127210000000017234 一般公用经费 2081650 事业运行 30211 差旅费 0.44 0.44 0.44
嵩明县红十字会 530127210000000017234 一般公用经费 2081650 事业运行 30213 维修（护）费 0.36 0.36 0.36
嵩明县红十字会 530127210000000017234 一般公用经费 2081650 事业运行 30216 培训费 0.64 0.64 0.64
嵩明县红十字会 530127210000000017234 一般公用经费 2081650 事业运行 30229 福利费 0.96 0.96 0.96
合计 66.54 66.54 66.54
预算05-1表
部门项目支出预算表
单位名称：嵩明县红十字会 单位：万元
项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 小计 事业收入 事业单位
经营收入		 上级补助收入 附属单位上缴收入 非同级财政拨款 其他收入
小计 其中：本次下达
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
专项业务类 530127231100001391077 行政能力建设经费 嵩明县红十字会 2081650 事业运行 30201 办公费 5.00 5.00 5.00
合  计 5.00 5.00 5.00
预算05-2表
项目支出绩效目标表
单位名称：嵩明县红十字会
项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
嵩明县红十字会
嵩明县红十字会
    行政能力建设经费 大力普及公众自救互救培训，让更多的人士掌握急救技能技巧，增加事发现场挽救生命的知识，增强预防传染病知识；加大对红十字会工作的保障力度，强化红十字会队伍建设，加强红十字会的宣传工作，增强红十字会整体救助实力，推进红十字会法制建设。建立健全突发事件应急救助体系，群众性应急救护培训工作形成长效机制。       产出指标 数量指标 开设课程门数 >= 1 门 定量指标 反映预算部门（单位）组织开展各类培训开设课程的数量。
      产出指标 数量指标 救助对象人数（人次） = 100 人/人次 定量指标 反映应保尽保、应救尽救对象的人数（人次）情况。
      产出指标 数量指标 政策宣传单发放数量 >= 5000 份 定量指标 反映补助政策宣传单的发放数量情况。
      产出指标 数量指标 培训参加人次 >= 80 人次 定量指标 反映预算部门（单位）组织开展各类培训的人次。
      产出指标 质量指标 培训人员合格率 >= 100 % 定量指标 反映预算部门（单位）组织开展各类培训的质量。
培训人员合格率=（合格的学员数量/培训总学员数量）*100%。
      产出指标 质量指标 培训出勤率 >= 90 % 定量指标 反映预算部门（单位）组织开展各类培训中参训人员的出勤情况。
培训出勤率=（实际出勤学员数量/参加培训学员数量）*100%。
      产出指标 质量指标 救助标准执行合规率 = 100 % 定量指标 反映救助按标准执行的情况。
救助标准执行合规率=按照救助标准核定发放的资金额/发放资金总额*100%
      产出指标 质量指标 参训率 >= 90 % 定量指标 反映预算部门（单位）组织开展各类培训中预计参训情况。
参训率=（年参训人数/应参训人数）*100%。
      产出指标 质量指标 救助事项公示度 >= 100 % 定量指标 反映救助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。
救助事项公示度=按规定公布事项数/按规定应公布事项数*100%
      产出指标 时效指标 计划完成率 >= 100 % 定量指标 计划完成率=在规定时间内宣传任务完成数/宣传任务计划数*100%
      产出指标 时效指标 救助发放及时率 = 100 % 定量指标 反映发放单位及时发放救助资金的情况。
救助发放及时率=时限内发放救助资金额/应发放救助资金额*100%
      产出指标 时效指标 转办督办时限 <= 100 小时 定量指标 反映接到相关投诉等报告的转办督办时限情况。
      产出指标 成本指标 人均培训标准 <= 100 元/人 定量指标 反映预算部门（单位）组织开展各类培训中除师资费以外的人均培训费控制情况。
      产出指标 成本指标 培训师资费标准 <= 80 元/人 定量指标 反映预算部门（单位）组织开展各类培训中平均师资费用控制情况。
      效益指标 社会效益指标 政策知晓率 >= 10000 % 定量指标 反映救助政策的宣传效果情况。
政策知晓率=调查中救助政策知晓人数/调查总人数*100%
      效益指标 社会效益指标 生活状况改善 = 100 人(户) 定量指标 反映救助促进受助对象生活状况的改善情况。
      效益指标 社会效益指标 宣传内容知晓率 >= 100 % 定量指标 反映通过抽查方式完成，相关受众群体对宣传内容的知晓程度。
宣传内容知晓率=被调查对象中知晓人数/被调查对象的人数*100%
（具体应用时指标名称根据项目进行具体化，比如具体为重大事件知晓率、宣贯政策知晓率、重要政策知晓率等。）
      满意度指标 服务对象满意度指标 参训人员满意度 = 100 % 定性指标 反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。
参训人员满意度=（对培训整体满意的参训人数/参训总人数）*100%
      满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 = 100 % 定性指标 反映救助人及社会效果等的满意度
      满意度指标 服务对象满意度指标 救助对象满意度 = 100 % 定性指标 反映获救助对象的满意程度。
救助对象满意度=调查中满意和较满意的获救助人员数/调查总人数*100%
1 0 1 预算06表
政府性基金预算支出预算表
单位名称：嵩明县红十字会 单位:万元
单位名称 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
1 2 3 4 5 6
合  计
本单位无此项支出，故本表无数据。
预算07表
部门政府采购预算表
单位名称：嵩明县红十字会 单位：万元
主管部门 单位名称 项目名称 采购目录 采购品目 计量
单位		 数量 面向中小企业预留资金 资金来源
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位自筹
小计 事业收入 上级补助收入 事业单位
经营收入		 附属单位上缴收入 非同级财政拨款 其他收入
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
合  计
本单位无此项支出，故本表无数据。
预算08表
政府购买服务预算表
单位名称：嵩明县红十字会 单位：万元
主管部门 单位名称 项目名称 政府购买服务项目 政府购买服务指导性目录代码 基本支出/项目支出 所属服务类别 所属服务领域 购买内容简述 资金来源
合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 财政专户管理的收入 单位自筹
小计 事业收入 上级补助收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 非同级财政拨款 其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
合  计
本单位无此项支出，故本表无数据。
预算09-1表
对下转移支付预算表
单位名称：嵩明县红十字会 单位：万元
单位名称（项目） 资金来源
合计 一般公共预算 政府性基金
1 2 3 4
本单位无此项支出，故本表无数据。
预算09-2表
对下转移支付绩效目标表
单位名称：嵩明县红十字会
单位名称（项目） 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
本单位无此项支出，故本表无数据。
预算10表
新增资产配置预算表
单位名称：嵩明县红十字会
主管部门 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 财政部门批复数（元）
数量 单价 金额
1 2 3 4 5 6 7 8
合计
备注：2023年无新增资产配置，故此表为空。
预算11表
上级补助项目支出预算表
单位名称：嵩明县红十字会 单位：万元
项目分类 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 上级补助
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合  计
本单位本年度无上级补助项目支出预算，此表为空。
预算12表
部门项目中期规划预算表
单位名称：嵩明县红十字会 单位：万元
项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 一般公共预算
2023年 2024年 2025年
1 2 3 4 8 9 10
合计
本单位本年度无项目中期规划预算，故此表为空表。
作者:
编辑:嵩明县
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