嵩明县红十字会2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》；

2、开展备灾、救灾工作；

3、进行初级卫生救护培训和卫生知识宣传，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。

4、参与输血、献血，推动无偿献血工作；

5、推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救护；

6、开展人道主义社会服务活动；

7、建立健全基层红十字会组织，发展红十字会会员，招募红十字志愿者；

8、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

9、依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

10、完成县委、县政府安排的其它事宜

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）扎实抓好应急救援能力建设工作。以党的二十大会议精神为指导，促进救援队伍协同救援能力、救援物资保障能力以及信息化调度指挥能力等进一步提升。规范救援队伍管理，进一步提升救援队伍专业化、规范化水平。积极推进备灾救灾仓库标准化建设。

（二）有效提升应急救护知识普及率。2023年力争持证红十字救护员人数增加250人，救护知识普及人数达1000人。

（三）大力提升人道救助和服务能力。完善人道救助基金管理机制，拓展筹资筹物渠道和方式，明确筹资发展思路，打造品牌项目，依托网络筹资平台，提升工作成效，年内募集款物总额200.00万元以上。

（四）不断提升“三献”工作水平。进一步加强无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献的动员宣传，2023年造血干细胞捐献志愿登记人数计划累计超过50人，采样入库30人，器官捐献志愿登记人数累计超过100人。

（五）加强组织体系建设工作。持续推进“五进”工作，以镇（街道）、社区、学校等机构成立红十字组织为基础，推进基层组织、阵地、工作有效覆盖。加强红十字志愿队伍建设，至2023年末注册志愿者达到400人。

（六）体制机制更加高效透明规范。推进红十字系统治理能力建设，进一步完善监事会工作机制，充分发挥理事作用，在治理结构、人事制度、运行机制和方式方法等方面改革创新，提高决策科学化水平，建立健全制度机制，综合监督体系进一步完善。

（七）做好市级、县委、县政府安排的有关工作。力争1-2项工作处于全市红十字会系统前列。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入71.54万元，其中：一般公共预算71.54万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少了2.56万元，减少3.45%，主要原因财政经费紧张项目费及办公费没有列支。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入71.54万元，其中:本年收入71.54万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款71.54万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少了2.56万元，减少3.45%，主要原因财政经费紧张项目费及办公费没有列支。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出71.54万元。财政拨款安排支出71.54万元，其中：基本支出66.54万元，与上年对比减少4.37万元，减少6.16%，减少主要原因单位人员调整，工资待遇有差别；项目支出5.00万元，与上年对比增加1.80万元，增加56.25%，主要原因是用于成立基层红十字组织及红十字示范点建设资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208-社会保障和就业支出支出6.48万元，主要反映单位职工养老保险的支出。

2.“20816红十字事业支出53.23万元，包括（1）2081650事业运行52.95万元，主要用于单位职工的工资福利及办公费用支出，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金）、商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费等）、对个人和家庭的补助。含项目支出5万元，主要用于红十字会行政能力建设的项目经费，加大对红十字会工作的保障力度，强化红十字会队伍建设，加强红十字会的宣传工作，增强红十字会整体救助实力，推进红十字会法制建设。建立健全突发事件应急救助体系，群众性应急救护培训工作形成长效机制。加强红十字青少年人道公益与生命健康教育工作，开展红十字志愿服务工作。（2）20899 其他社会保障和就业支出，用于职工失业保险。

3.210-行政事业单位医疗支出5.36万元，包括2101102-行政事业单位医疗支出5.26万元，2101199-其他行政单位医疗支出0.10万元，主要用于单位事业人员的医疗保险和工伤生育保险支出。

4.221-住房保障支出6.47万元，包括22102-住房改革支出6.47万元，其中2210201-住房公积金支出6.47万元。主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出66.54万元，项目支出5.00万元）。

1. 301-工资福利支出62.94万元(其中：基本支出62.94万元,项目支出0.00万元)。

（1）.30101基本工资18.11万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

(2）.30102津贴补贴1.08万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴补贴；

(3).30103奖金1.51万元，主要用于在职人员按规定发放的奖金；

(4).30107绩效工资23.65万元，主要用于在职人员按规定发放的绩效工资；

(5).30108机关事业单位基本养老保险缴费6.48万元，主要用于缴纳的基本养老保险费；

(6).30110职工基本医疗保险缴费5.26万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

(7).30112其他社会保障缴费0.38万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费；

(8).30113住房公积金6.47万元，主要用于缴纳职工的住房公积金；

2. 302-商品和服务支出8.60万元(其中：基本支出3.60万元，项目支出5.00万元)。

（1）.30201办公费5.72万元，主要用于单位购买办公用品及行政能力建设经费支出；

（2）.30205水费0.12万元，主要用于单位办公水费支出；

（3）.30206电费0.12万元，主要用于单位办公电费支出；

（4）.30207邮电费0.12万元，主要用于单位邮电费支出；

（5）.30209物业管理费0.12万元，主要用于单位物业管理费支出；

（6）.30211差旅费0.44万元，主要用于单位人员差旅费支出；

（7）.30213维修（护）费0.36万元，主要用于单位维修（护）费的支出；

（8）.30216培训费0.64万元，主要用于单位购买书报杂志、职工教育培训及党组织建设经费等支出；

（9）.30229福利费0.96万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费。

五、对下专项转移支付情况

嵩明县红十字会2023年部门预算无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县红十字会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

嵩明县红十字会2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县红十字会2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，涉及财政支出5.00万元，主要用于红十字会行政能力建设的项目经费，加大对红十字会工作的保障力度，强化红十字会队伍建设，成立基层红十字会组织及示范点建设，加强红十字会的宣传工作，增强红十字会整体救助实力，推进红十字会法制建设。建立健全突发事件应急救助体系，群众性应急救护培训工作形成长效机制。加强红十字青少年人道公益与生命健康教育工作，开展红十字志愿服务工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、一般公共服务（类）红十字会事务（款）行政能力业务（项）：指红十字会在日常开展业务工作的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县红十字会为事业单位，无机关运行经费。

嵩明县红十字会2023年事业运行经费预算安排71.54万元，与上年减少2.56万元，减少3.45% ，主要原因主要原因单位人员调整，工资待遇有差别及财政经费紧张项目及办公费没有列支完。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，嵩明县红十字会部门资产总额6.16万元，其中：流动资产3.75万元，固定资产2.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.29万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.94万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。