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 嵩明县红十字会2022年预算公开目录

第一部分 嵩明县红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县红十字会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

嵩明县红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》；

2、开展备灾、救灾工作；

3、进行初级卫生救护培训和卫生知识宣传，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。

4、参与输血、献血，推动无偿献血工作；

5、推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救护；

6、开展人道主义社会服务活动；

7、建立健全基层红十字会组织，发展红十字会会员，招募红十字志愿者；

8、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

9、依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

10、完成县委、县政府安排的其它事宜

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，力争把嵩明县红十字会建设成为理想信念坚定、联系群众密切、作风扎实过硬、运行机制科学，更具凝聚力、影响力和公信力的红十字组织。

1.应急救援能力和水平显著提高。以提质增效为导向促进救援队伍协同救援能力、救援物资保障能力以及信息化调度指挥能力等进一步提升。规范救援队伍管理，进一步提升救援队伍专业化、规范化水平。积极推进备灾救灾仓库标准化建设。
    2.应急救护知识普及率有效提升。规划期内持证红十字救护员人数增加200人，救护知识普及人数增加1500人。
    3.人道救助和服务能力实力显著提升。完善人道救助基金管理机制，拓展筹资筹物渠道和方式，明确筹资发展思路，打造品牌项目，依托网络筹资平台，提升工作成效，规划期内募集款物总额100万元以上。
    4.器官捐献志愿登记人数累计超过100人。
    5.组织体系不断健全。持续推进“五进”工作，以镇（街道）、社区、学校等机构成立红十字组织为基础，推进基层组织、阵地、工作有效覆盖，加强红十字青少年工作，规划期内红十字基层组织新增2个，会员新增200人。加强红十字志愿队伍建设，至2022年末注册志愿者达到420人。

6.体制机制更加高效透明规范。推进红十字系统治理能力建设，进一步完善监事会工作机制，充分发挥理事作用，在治理结构、人事制度、运行机制和方式方法等方面改革创新，提高决策科学化水平，建立健全制度机制，综合监督体系进一步完善。

7.做好县委、政府安排的其它有关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入76.76万元，其中：一般公共预算76.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了17.59万元，主要原因分析，单位调入人员一人，增加行政运行人员的各项经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 76.76万元，其中:本年收入76.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款76.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了17.59万元，主要原因分析，单位调入人员一人，增加行政运行人员的各项经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出76.76万元。财政拨款安排支出 76.76万元，其中：基本支出71.76万元，与上年对比17.59，主要原因分析，单位调入人员一人，增加行政运行人员的各项经费。项目支出5万元，与上年一致。

（一）按部门预算支出经济科目分类，具体明细如下：

1、301-工资福利支出68.18万元（基本支出68.18万元,项目支出0万元），其中：

30101基本工资16.61万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴13.43万元，主要用于在职人员按规定发放的津补贴；

30103奖金8.58万元，主要用于按规定发放的奖金；

30107绩效工资11.33万元，主要用于在职人员按规定发放的绩效工资；

30108基本养老保险缴费6.22万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；

30110职工基本医疗保险缴费5.63万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险；

30112其他社会保险缴费0.1万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会、保险费；

30113住房公积金6.28万元；主要用于缴纳职工的住房公积金。

2、302-商品和服务支出8.58万元（基本支出3.54万元，项目支出5万元），其中：

30201办公费7万元（基本支出2万元，项目支出5万元）,主要用于单位购买日常办公用品，书报杂志等支出,行政能力建设支出,主要用于红十字会行政能力建设的项目经费，加大对红十字会工作的保障力度，强化红十字会队伍建设，加强红十字会的宣传工作，增强红十字会整体救助实力，推进红十字会法制建设；建立健全突发事件应急救助体系，群众性应急救护培训工作形成长效机制；加强红十字青少年人道公益与生命健康教育工作，开展红十字志愿服务工作等支出。

30229福利费0.96万元，主要用于单位按规定节假日职工福利保障；

30216培训费0.62万元，主要用于单位按规定提取的职工培训费。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况其中：基本支出71.76万元，项目支出5万元。主要用于：

1.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出6.23万元，主要反映单位职工养老保险的支出。

2.“2081601行政运行”支出64.26万元，其中：含项目支出5万元，主要用于红十字会行政能力建设的项目经费，加大对红十字会工作的保障力度，强化红十字会队伍建设，加强红十字会的宣传工作，增强红十字会整体救助实力，推进红十字会法制建设。建立健全突发事件应急救助体系，群众性应急救护培训工作形成长效机制。加强红十字青少年人道公益与生命健康教育工作，开展红十字志愿服务工作。主要反映单位职工的工资福利及办公费用支出，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险缴费等）、商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费等）、对个人和家庭的补助。

3.“2210201住房公积金”支出6.28万元，主要反映的红十字会职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位不涉及县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

本单位没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位没有既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位没有经济社会事业发展事项。

（四）与县级配套事项

本单位没有与县级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县红十字会部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

嵩明县红十字会部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

嵩明县红十字会部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

嵩明县红十字会部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县红十字会2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，涉及财政支出5万元，主要用于红十字会行政能力建设的项目经费，加大对红十字会工作的保障力度，强化红十字会队伍建设，加强红十字会的宣传工作，增强红十字会整体救助实力，推进红十字会法制建设。建立健全突发事件应急救助体系，群众性应急救护培训工作形成长效机制。加强红十字青少年人道公益与生命健康教育工作，开展红十字志愿服务工作。今年计划培训救护员100人，普及性救护知识培训3000人，组织救援队员开展拓展训练3次，救援演练1次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、一般公共服务（类）红十字会事务（款）行政能力业务（项）：指红十字会在日常开展业务工作的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2022年机关运行经费预算安排76.76万元，与上年增加了19.59万元，增长33.11% ，主要原因分析，单位调入人员1人，增加行政运行人员的各项经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，嵩明县红十字会部门资产总额5.22万元，其中，流动资产2.17万元，固定资产2.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.34万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少35.06万元，其中固定资产减少2.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2.41项，账面原值2.41万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012700256100111