嵩明县红十字会2021年度部门决算
目录
第一部分 嵩明县红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 嵩明县红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
嵩明县红十字会为正科级事业单位，于2010年4月从县卫生局分离出来成立，其主要职责：
(1)开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
(2)开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
(3)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
(4)开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；
(5)组织开展红十字志愿服务活动、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；
(6)依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；
(7)参加国际人道主义救援工作；
(8)协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；
(9)完成县委、县政府安排的其它事宜。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，嵩明县红十字会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，终坚持党建引领，围绕中心、服务大局。以服务社会、传递温暖、构建和谐为根本；以提升红十字会社会知晓力、公信力为核心；以“三救”、“三献”工作为重点，县红十字会工作获得了社会各界的信任和肯定。重点工作介绍如下：
1.应急救援提素质，能力建设促保障
一是应急救援能力持续提升。完善自然灾害应急救援预案，实现应急预案清单化、流程化。定期组织开展救援业务培训和演练，红十字应急救援工作专业化水平显著提高。2021年开展应急救援培训演练5次；二是救援队伍不断发展壮大。建有应急救援训练基地1个，队员32名。探索实践专职党员干部担任教导员、骨干志愿者担任队长的双领导模式，打造了一支专业强、作风硬、听指挥的志愿者救援队伍；三是积极投入疫情防控、抢险救灾工作。积极组织开展疫苗接种宣传，全方位多渠道筹措疫情防控资金物资。2021年，共接收疫情防控物资价值56.68万元，物资按捐赠者意愿第一时间分配用于我县疫情防控；动员社会力量为大理漾濞“5·21”地震灾区募集捐款36万元；为河南水灾募集捐款3.02万元。
2.广拓渠道惠民生，人道救助齐开展
一是重视抓好募捐筹资工作。全年募集资金合计154.15万元，已拨付149.15万元，资金使用率为96.76%；物资折合人民币价值56.68万元，已全部发放完毕；二是积极抓好人道救助。开展“红十字博爱送温暖”活动，筹集资金3.25万元，慰问救助特困家庭126户；开展“博爱阳光助学”活动，筹集资金20余万元，救助困难学生25名；开展大病困难家庭救助活动，救助大病困难家庭7户，救助金额1.9万元；申请市红会救助大病困难家庭4户，救助金额1.8万元；开展“六一”儿童节爱心慰问活动，为孩子们送上了价值1.2万元的节日礼品；认真落实好2020年“99公益日”网络筹款助学后续工作，把5.28万元助学款全部发放到全县44名贫困学生手中。
3.生命救援传真情，应急救护保健康
一是救护培训取得新成效。积极开展应急救护知识进学校、进企业、进机关、进农村、进社区活动，全年共开展群众性应急救护知识培训20余期，培训人数1500人；开展救护员培训2期，培训人数115人；二是“三献”工作再上新台阶。把推动关爱生命工作作为全县精神文明建设的重要内容，3月25日，与县文明办联合举办“三献”工作志愿服务主题宣讲培训班。邀请省市红十字会领导现场开展无偿献血、捐献遗体（器官）及造血干细胞捐献等知识的培训，全县各部门相关人员100余人参加了培训。全年共实现遗体捐献1例，器官捐献志愿者登记1例。
4.志愿服务显特色，社会认知大提升
一是志愿服务活动常开展。结合“世界红十字日”“世界急救日”“国际志愿者日”“红十字博爱送温暖”等活动，开展急救知识进机关、进学校、进企业等活动；积极动员志愿者参与“四下乡”“敬老爱老”活动，深入村（社区）为群众免费理发、按摩理疗、捐衣捐物、普及救护知识等；在“红十字博爱周”和“防灾减灾日”期间，深入嵩阳一小开展“党史进校园”暨纪念第74个“5•8”世界红十字日活动，通过活动提升了干部群众对红十字工作的认知度和宣传率。截至目前，累计发展志愿者383名。2021年共组织开展志愿服务活动7次，参加人员300余人次；1名志愿者被推选为全国志愿服务先进典型；1名志愿者被昆明市文明委评为“最美志愿者”，2名志愿者被昆明市文明委评选为“昆明好人”；1名志愿者被昆明市文明委评选为“助人为乐道德模范先进个人”；二是新闻媒体常沟通。积极与中国·嵩明网、悦读、嵩明政务网、嵩明电视台等宣传媒体加强联系沟通，借助信息平台多方宣传县红十字会工作，坚持做到红会工作公开透明。一年来共推送工作信息42条。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入嵩明县红十字会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，具体为：嵩明县红十字会。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
嵩明县红十字会2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
嵩明县红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
嵩明县红十字会2021年度收入合计71.50万元。其中：财政拨款收入71.50万元，占总收入的100%；。与上年对比与上年对比总收入增加17.86万元，增加0.25％。增加的原因是2021年单位调入人员1人，完善缺编的问题，增加人员经费13.88元；召开嵩明县红十字会第七届会员代表大会经费3.98万元。
二、支出决算情况说明
嵩明县红十字会2021年度支出合计71.50万元。其中：基本支出62.52万元，占总支出的87.44％；项目支出8.98万元，占总支出的12.56％。与上年对比总支出增加了17.86万元，其中:基本支出增加了13.88，主要原因是完善单位人员编制，调入人员1名；项目支出增加3.98万元，增加原因是2021年嵩明县红十字会召开第七届会员代表大会。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障嵩明县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出62.52万元,占本年总支出87.44%。上年对比基本支出增加13.88万元，增加22.2％。增加原因是：2021年度嵩明县红十字会调入人员1人；项目支出增加3.98万元，增加原因是2021年嵩明县红十字会召开第七届会员代表大会。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障嵩明县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.98万元，与上年对比增加了3.98万元，增加了79.6%，原因是2021年嵩明县红十字会召开第七届会员代表大会。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
嵩明县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款支出71.5万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加17.86万元，增加25％，增加原因是2021年度嵩明县红十字会调入人员1人增加人员经费13.88万元；项目支出增加3.98万元，增加原因是2021年嵩明县红十字会召开第七届会员代表大会。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出66.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.98%。主要用于红十字行政运行，人员基本工资、津贴补贴、医疗保险、工伤保险、办公费、差旅费、公务接待费、福利费等支出61.26万元，占会保障和就业（类）支出的92.15%。机关事业单位养老保险支5.22万元，占社会保障和就业（类）支出的7.85％。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出5.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
嵩明县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.11万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因，单位严格执行八项规定，开展厉行节约，控制单位接待人员及标准,没有发生接待费用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展救护培训工作请讲师培训及开展工作产生的接待支出。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
嵩明县红十字会2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年一致。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，嵩明县红十字会资产总额5.22万元，其中，流动资产2.17万元，固定资产2.71万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.34万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36.03万元，其中，流动资产减少36.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
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6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
5.22 |
2.17 |
2.71 |
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2.71 |
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0.34 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额1.02万元，其中：政府采购货物支出1.02万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
单位没有重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。