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嵩明县红十字会2021年预算公开目录

第一部分 嵩明县红十字会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 嵩明县红十字会2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

嵩明县红十字会部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》；

2、开展备灾、救灾工作；

3、进行初级卫生救护培训和卫生知识宣传，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。

4、参与输血、献血，推动无偿献血工作；

5、推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救护；

6、开展人道主义社会服务活动；

7、建立健全基层红十字会组织，发展红十字会会员，招募红十字志愿者；

8、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

9、依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

10、完成县委、县政府安排的其它事宜

（二）机构设置情况

嵩明县红十字会属于事业单位。编制2021年部门预算时，在职人数3人，编实人数4人，缺编1人，其中：财政全供养3人；在编实有车辆0辆。无离退休人员。

（三）重点工作概述

2021年县红十字会工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，认真履行《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责，充分发挥红十字会在改善民生和促进社会和谐方面的优势，当好政府人道事务工作方面的助手;切实加强自身能力建设; 以“三救”工作为重点，不断推进“三项捐献”。不断提高灾害应对能力及筹资救助能力，逐步拓宽在人道领域中的社会救助范围，树立良好的社会公益形象，推进我县红十字事业的全面发展，为嵩明社会和谐发展做出应有的贡献。

1.深入宣传，树立品牌，提升红十字会知名度

加大红十字文化宣传力度。坚持重点宣传和经常性宣传相结合。搞好“5.8”国际红十字纪念日、世界急救日（每年9月的第二个周六）等红十字会有关重要节日的宣传活动。

2.科学管理，加强组织机构和干部队伍建设

(1)大力加强红十字会基层组织建设

加大红十字青少年工作力度。继续发挥教育系统红十字会作用，推动中小学校红十字会规范化管理。深入学校“开展生命教育、普及救护知识”活动，培训率及受训学生的救护能力显著提高。

(2) 大力加强红十字会队伍建设。着力提高干部职工贯彻科学发展观的能力、协调全局的能力、处理利益关系的能力和务实创新的能力。加强红十字会管理人员、工作人员培训，提高队伍的政治素质和业务能力。在提高干部职工队伍素质的基础上，重点开展对基层工作人员的培训，提升全县红十字会干部队伍的整体水平。

(3) 依法治会，规范管理。积极争取县委、县政府领导的支持。依照《章程》召开理事会，向社会公开红十字会工作情况及募捐资金管理使用情况。

3.切实抓好救灾、救助工作

（1）提高灾害应对能力。进一步完善灾害救助应急预案，规范应急响应工作流程，落实各项保障措施。进一步抓好救援队伍救援能力建设工作，着力打造一支能打硬仗的应急救援队伍。

（2）提高筹资救助能力。继续广泛深入地开展“红十字博爱送温暖”活动，遵循“为群众解难，为政府分忧”的原则，充分挖掘资源，采取多元化的筹资方式，着重围绕重大灾害、突发事件、因病致贫家庭、贫困学生和老人等，开发社会需求、群众满意、政府支持、捐赠人关注的具有特色的救助项目，提高捐赠人的满意度，为捐赠人提供优质服务；规范资金管理，做到公开透明，使红十字筹资诚信度、公信力显著提高。广泛开展社会募捐救助活动，积极争取各级各部门的支持，依靠社会各界爱心人士的力量，深入落实“博爱送温暖”及“博爱阳光救助”活动。重点抓好贫困学生“博爱阳光救助”活动的落实。规范资金管理，做到公开透明，使红十字筹资诚信度、公信力显著提高。

4.加强教育，有效推进红十字青少年工作

开展红十字青少年工作是加强青少年思想道德教育的重要组成部分。进一步加强与教育局红十字会的联系，指导学校把红十字会工作列入学校工作议事日程，并配合共青团、少先队和学生会组织，共同开展工作。在已挂牌的学校举办各种红十字知识、无偿献血、卫生救护等知识的培训。

5.广泛开展群众性初级卫生救护培训工作

认真落实救护培训，重点突出急救员救护培训工作，总结经验，进一步加强与各单位的协作，与时俱进改进方法，推动救护培训工作有序进行。拓展行业救护培训工作，扎实开展救护培训进校园、进社区、进农村活动，努力扩大卫生救护培训工作覆盖面，全年群众性初级卫生救护培训人员不少于4500人。

6.完善措施，推动“三项捐献”

积极动员全民参与，推动无偿献血、人体器官捐献、造血干细胞捐献和预防艾滋病的宣传工作。积极配合有关部门，做好“12.1”世界艾滋病日的宣传咨询活动。在无偿献血活动推进上要有新实效。在造血干细胞捐献工作推进上要有新突破。在遗体捐献工作推进上要有新进展。

7.重监督严管理，着力打造“廉洁红会”

严格建立健全反腐倡廉工作体系，实施廉政风险防控机制。进一步健全自律机制，规范组织行为，强化外部监督，从民主决策、加强监督等方面入手，做到接收捐赠款物不盲目使用、不随意分配、不擅自处理，确保每一笔捐赠款物在尊重捐赠者意愿的基础上用在实处，使有限的善款发挥最大的社会效益，真正做到让捐赠者放心、受助者称心。及时、全面、真实、准确地向社会发布相关信息，回应社会关切。充分利用红十字会的平台优势，不断汇聚全社会人力、物力、财力等各方资源，多为老百姓办实事、办好事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，是嵩明县红十字会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人，缺编1人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入59.17万元，其中：一般公共预算59.17万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年同期相比，同比增加5.53万元，增长10.31%，主要原因是增加了政府目标考核奖金及增加在职人员薪级工资，增加考核奖5.4万元。增加在职薪级工资0.13万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入59.17万元，其中：本年收入59.17万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款59.17万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年同期相比，同比增加5.53万元，增长10.31%，主要原因是增加了政府目标考核奖金及增加在职人员薪级工资，增加考核奖5.4万元。增加在职薪级工资0.13万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出59.17万元。财政拨款安排支出59.17万元，其中：基本支出54.17万元，与上年对比增加了5.53万元，增长11.37%，主要原因是增加了政府目标考核奖金及增加在职人员薪级工资，增加考核奖5.4万元。增加在职薪级工资0.13万元；项目支出5万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别为：

1. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出4.81万元，主要反映单位职工养老保险的支出。

2. “2081601行政运行”支出49.76万元，其中：含项目支出5万元，主要用于红十字会行政能力建设的项目经费，加大对红十字会工作的保障力度，强化红十字会队伍建设，加强红十字会的宣传工作，增强红十字会整体救助实力，推进红十字会法制建设。建立健全突发事件应急救助体系，群众性应急救护培训工作形成长效机制。加强红十字青少年人道公益与生命健康教育工作，开展红十字志愿服务工作。主要反映单位职工的工资福利及办公费用支出，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险缴费等）、商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费等）、对个人和家庭的补助。

3.“2210201住房公积金”支出4.6万元，主要反映的红十字会职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类，其中：基本支出54.17万元，项目支出5万元。具体明细如下：

1、301-工资福利支出51.56万元（基本支出51.56万元,项目支出0万元），其中：

30101基本工资13.1万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102津贴补贴10.17万元，主要用于在职人员按规定发放的津补贴；

30103奖金6.49万元，主要用于按规定发放的奖金；

30107绩效工资8.61万元，主要用于在职人员按规定发放的绩效工资；

30108基本养老保险缴费4.81万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；

30110职工基本医疗保险缴费3.71万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险；

30112其他社会保险缴费0.07万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会、保险费；

30113住房公积金4.6万元；主要用于缴纳职工的住房公积金。

2、302-商品和服务支出2.61万元（基本支出2.61万元，项目支出5万元），其中：

30201办公费6.5万元（基本支出1.5万元，项目支出5万元）,主要用于单位购买日常办公用品，书报杂志等支出,行政能力建设支出,主要用于红十字会行政能力建设的项目经费，加大对红十字会工作的保障力度，强化红十字会队伍建设，加强红十字会的宣传工作，增强红十字会整体救助实力，推进红十字会法制建设；建立健全突发事件应急救助体系，群众性应急救护培训工作形成长效机制；加强红十字青少年人道公益与生命健康教育工作，开展红十字志愿服务工作等支出。

30229福利费0.63万元，主要用于单位按规定提取的职工福利；

30216培训费0.48万元，主要用于单位按规定提取的职工培训费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位没有既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位没有经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

本单位没有与省级配套事项。

我部门2021年部门预算无对下转移支付项目补助情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.86万元，其中：政府采购货物预算2.86万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购明细为：便携式计算机2台,金额1万元；计算机设备及软件2台,金额1万元；色带6个,金额0.07万元;复印纸10盒,金额0.15万元;鼓粉盒22个,金额0.34万元;其他办公消耗用品及类似物品100份,金额0.3万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本单位2021年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。原因是我单位严格按照“厉行节约、只减不增的原则”上年单位无公务接待费预算，今年也没有安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县红十字会2020年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，涉及财政支出5万元，主要用于红十字会行政能力建设的项目经费，加大对红十字会工作的保障力度，强化红十字会队伍建设，加强红十字会的宣传工作，增强红十字会整体救助实力，推进红十字会法制建设。建立健全突发事件应急救助体系，群众性应急救护培训工作形成长效机制。加强红十字青少年人道公益与生命健康教育工作，开展红十字志愿服务工作。今年计划培训救护员100人，普及性救护知识培训4500人，组织救援队员开展拓展训练2次，救援演练1次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、一般公共服务（类）红十字会事务（款）行政能力业务（项）：指红十字会在日常开展业务工作的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2020年机关运行经费预算安排59.17万元，与上年增加了5.53万元，增长10.31% ，主要原因是增加了政府目标考核奖金及增加在职人员薪级工资，增加考核奖5.4万元，增加在职薪级工资0.13万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

1、资产总体情况：资产总额40.28万元，较上年减少8.43%。

2、资产总体构成情况：流动资产38.2万元，占资产总计的95%；固定资产净值1.69万元，占资产总计的4.2%。固定资产构成情况：土地、房屋及建筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备0.88万元，占52.07%；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物0.81万元，占47.93%。在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0.39万元，占0.97%；其他资产0万元，占0%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排部门基本支出59.17万元，与上年的53.64万元相比增加了5.53万元，

主要原因是增加了政府目标考核奖金及增加在职人员薪级工资，增加考核奖5.4万元，增加在职薪级工资0.13万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排本单位项目支出5万元，与上年一致。

主要用于红十字会行政能力建设的项目经费，加大对红十字会工作的保障力度，强化红十字会队伍建设，加强红十字会的宣传工作，增强红十字会整体救助实力，推进红十字会法制建设。建立健全突发事件应急救助体系，群众性应急救护培训工作形成长效机制。加强红十字青少年人道公益与生命健康教育工作，开展红十字志愿服务工作。今年计划培训救护员100人，普及性救护知识培训4500人，组织救援队员开展拓展训练2次，救援演练1次。

监督索引号53012700256100111