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嵩明县红十字会2020年度部门决算

 

目录

第一部分  嵩明县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  嵩明县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

嵩明县红十字会为正科级事业单位，于2010年4月从县卫生局分离出来成立，其主要职责：

(1)开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

(2)开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

(3)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

(4)开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；

(5)组织开展红十字志愿服务活动、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

(6)依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；

(7)参加国际人道主义救援工作；

(8)协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；

(9)完成县委、县政府安排的其它事宜。

（二）2020年度重点工作任务介绍

县红十字会将紧紧围绕县委政府2020年度部门重点工作任务，按照省、市红十字会的具体工作安排，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的精神，扎实开展红十字会各项工作，努力推进我县红十字事业快速发展。

1.配合县疫情防控指挥部做好疫情防控工作，加强疫情防控物资的接收管理，向社会公开等工作。

2.加大红十字知识传播宣传力度，创新宣传载体，充分利用新闻媒体以及各种纪念日开展专题宣传，提升红十字会社会影响力。同时做好无偿献血、造血干细胞捐献及人体器官（细胞组织）捐献工作的宣传，扩大群众知晓率和参与率。

3.加强应急救护培训，努力提高人们在突发自然灾害或突发事件时的自救互救意识和防范能力。开展应急救护培训工作，进一步提高公众防灾意识和自救互救能力。年度计划培训救护员200人，普及性培训3000人。

4.做好特殊困难家庭的帮助和救助，积极协调相关部门，争取社会爱心援助，努力帮助特殊困难家庭解决困难。进一步拓宽筹资渠道，增强救助实力，帮助更多的需要帮助的人。

5.加强与上级红十字会以及社会爱心企业和爱心人士的交流与合作，积极争取得到更多外援和支持。

6.抓好党建党风廉政建设工作，以党建促进红十字职能工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入嵩明县红十字会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，具体为：嵩明县红十字会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

嵩明县红十字会2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

嵩明县红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嵩明县红十字会2020年度收入合计53.64万元。其中：财政拨款收入53.64万元，占总收入的100.00%；与上年对比总支出减少了0.08万元，减少0.15％。总支出减少是因为2020年度财政调减政府年度目标考核奖5.40万元，增加单位项目经费5.00万元，追加在职职工的薪级工资0.32万元。

二、支出决算情况说明

嵩明县红十字会2020年度支出合计53.64万元。其中：基本支出48.64万元，占总支出的90.68%；项目支出5.00万元，占总支出的9.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。上年对比基本支出减少了0.08万元，减少0.15％。减少原因是：2020年度财政调减政府年度目标考核奖5.40万元，增加单位项目经费5.00万元，追加在职职工的薪级工资0.32万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障嵩明县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出48.64万元,占本年总支出90.68%。上年对比基本支出减少了5.08万元，减少9.47％。减少原因是：2020年度财政调整了政府年度目标考核5.40万元的支出，增加2020年在职职工的薪级工资0.32万元的支出。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障嵩明县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.00万元，与上年对比增加5.00万元，增长9.32%，原因是增加了红十字会行政能力项目经费，主要用于红十字会事业的发展，红十字开结合职能职责开展“三救、三献”工作，即开展急救知识培训工作，培训急救员200人、群众性急救知识普及，开展志愿者活动，救援队训练等活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嵩明县红十字会2020年度一般公共预算财政拨款支出53.64万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少了0.08万元，减少0.15％，减少是因为2020年度财政调减政府年度目标考核奖5.40万元，增加单位项目经费5.00万元，追加在职职工的薪级工资0.32万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出49.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.50%。主要用于红十字行政运行，人员基本工资、津贴补贴、医疗保险、工伤保险、办公费、差旅费、公务接待费、福利费等支出44.32万元，占会保障和就业（类）支出的90.30%。机关事业单位养老保险支出4.76万元，占社会保障和就业（类）支出的9.70％。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嵩明县红十字会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.17万元，支出决算为0.12万元，完成预算的70.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的70.58%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因，单位严格执行八项规定，开展厉行节约，控制单位接待人员及标准。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.06万元，下降32.78%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降32.78%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因，单位严格执行八项规定，开展厉行节约，控制单位接待人员及标准。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.12万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.12万元。其中：

国内接待费支出0.12万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展救护培训工作请讲师培训及开展工作产生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

嵩明县红十字会2020年机关运行经费支出0.00万元。与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，嵩明县红十字会资产总额40.28万元，其中，流动资产38.20万元，固定资产2.08万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.39万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.71万元，其中，流动资产减少3.60万元，固定资产减少0.50万元，无形资产增加0.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

单位没有重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012700256101111