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嵩明县红十字会2020年预算公开目录

第一部分 嵩明县红十字会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 嵩明县红十字会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1

十一、县本级项目支出绩效目标表-2

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

嵩明县红十字会2020年部门预算编制说明

 

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》；

2、开展备灾、救灾工作；

3、进行初级卫生救护培训和卫生知识宣传，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。

4、参与输血、献血，推动无偿献血工作；

5、推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救护；

6、开展人道主义社会服务活动；

7、建立健全基层红十字会组织，发展红十字会会员，招募红十字志愿者；

8、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

9、依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

10、完成县委、县政府安排的其它事宜

（二）机构设置情况

嵩明县红十字会属于事业单位。编制2019年部门预算时，在职人数3人，编实人数4人，其中：财政全供养3人；在编实有车辆0辆。无离退休人员。

（三）重点工作概述

县红十字会将紧紧围绕县委政府2020年度部门重点工作任务，按照省、市红十字会的具体工作安排，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的精神，扎实开展红十字会各项工作，努力推进我县红十字事业快速发展。

1.配合县疫情防控指挥部做好疫情防控工作，加强疫情防控物资的接收管理，公开。

2.加大红十字知识传播宣传力度，创新宣传载体，充分利用新闻媒体以及各种纪念日开展专题宣传，提升红十字会社会影响力。同时做好无偿献血、造血干细胞捐献及人体器官（细胞组织）捐献工作的宣传，扩大群众知晓率和参与率。

3.加强应急救护培训，努力提高人们在突发自然灾害或突发事件时的自救互救意识和防范能力。开展应急救护培训工作，进一步提高公众防灾意识和自救互救能力。年度计划培训救护员200人，普及性培训3000人。

4.做好特殊困难家庭的帮助和救助，积极协调相关部门，争取社会爱心援助，努力帮助特殊困难家庭解决困难。进一步拓宽筹资渠道，增强救助实力，帮助更多的需要帮助的人。

5.加强与上级红十字会以及社会爱心企业和爱心人士的交流与合作，积极争取得到更多外援和支持。

6.抓好党建党风廉政建设工作，以党建促进红十字职能工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，是嵩明县红十字会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人。其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入58.72万元，其中：一般公共预算财政拨款58.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加5万元，增长9.31%，原因是增加了红十字会行政能力项目经费，用于红十字会事业的发展，主要用于红十字围绕工作职能职责开展“三救、三献”工作，即开展急救知识培训工作，培训急救员200人、群众性急救知识普及，开展志愿者活动，救援队训练等活动。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入58.72万元，其中:本年收入58.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款58.72万元（本级财力58.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加5万元，增长9.31%，今年主要增加了红十字会行政能力项目经费，用于红十字会事业的发展，主要用于红十字围绕工作职能职责开展“三救、三献”工作，即开展急救知识培训工作，培训急救员200人、群众性急救知识普及，开展志愿者活动，救援队训练等活动。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出58.72万元。财政拨款安排支出 58.72万元，其中：基本支出53.72万元，与上年一致；项目支出5万元，上年预算数为0万元，主要原因分析，红十字会人少，办公经费少，开展职能工作经费短缺，红十字会工作在县委政府的大力支持下，争取了此项工作经费，主要是用于红十字能力建设工作的支持，红十字围绕工作职能职责开展“三救、三献”工作，即开展急救知识培训工作，培训急救员200人、群众性急救知识普及，开展志愿者活动，救援队训练等活动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类支出分别为；

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费”主要反映单位职工养老保险的支出4.76万元；

“2081601红十字行政运行”主要反映红十字事业支出53.96万元，其中：含项目支出5万元，主要用于红十字会行政能力建设的项目经费，加大对红十字会工作的保障力度，强化红十字会队伍建设，加强红十字会的宣传工作，增强红十字会整体救助实力，推进红十字会法制建设。建立健全突发事件应急救助体系，群众性应急救护培训工作形成长效机制。加强红十字青少年人道公益与生命健康教育工作，开展红十字志愿服务工作。今年计划培训救护员200人，普及性救护知识培训3000人。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类分组财政支出合计58.72万元（其中：基本支出53.72万元，项目支出5万元）

1.301—工资福利支出51.60万元均为基本支出，明细如下；

30101基本工资支出12.78万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102—津贴补贴支出10.1676万元均为基本支出，主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴；

30103奖金支出6.4646万元均为基本支出，主要用于按规定发放的奖金；

30107绩效工资支出8.6088万元均为基本支出，主要用于按规定发放的绩效；

30108基本养老保险缴费支出4.76万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费支出3.71万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；

30112其他社会保险缴费0.069万元均为基本支出，主要用于缴纳职工工伤社会保险费；

30113住房公积金支出4.5619万元均为基本支出，主要用于缴纳职工的住房公积金；

30199其他工资福利费支出0.4733万元均为基本支出，主要用于在职员工按规定发放的其他工资福利。

2.302—商品和服务支出7.13万元(基本支出2.13万元，项目支出5万元）明细如下；

30201办公费6.5万元，（基本支出1.5万元，项目支出5万元），基本支出用于日常办公室办公用品的购买与开支；项目支出用于项目的投资与开发所需要的费用。

30229福利费0.63万元均为基本支出，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

功能科目分组，金额为0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，金额为0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额为0万元。

我单位2020年部门预算无对下转移支付项目情况。

六、政府采购预算情况

2020年部门没有预算政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本单位2020年公务接待费预算为0万元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

嵩明县红十字会2020年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，涉及财政支出5万元，主要用于红十字会行政能力建设的项目经费，加大对红十字会工作的保障力度，强化红十字会队伍建设，加强红十字会的宣传工作，增强红十字会整体救助实力，推进红十字会法制建设。建立健全突发事件应急救助体系，群众性应急救护培训工作形成长效机制。加强红十字青少年人道公益与生命健康教育工作，开展红十字志愿服务工作。今年计划培训救护员200人，普及性救护知识培训3000人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共服务（类）红十字会事务（款）行政能力业务（项）：指红十字会在日常开展业务工作的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费预算安排53.72万元，与上年一致。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。增加了红十字会行政能力建设项目经费5万元，主要用于红十字会行政能力建设的项目经费，加大对红十字会工作的保障力度，强化红十字会队伍建设，加强红十字会的宣传工作，增强红十字会整体救助实力，推进红十字会法制建设。建立健全突发事件应急救助体系，群众性应急救护培训工作形成长效机制。加强红十字青少年人道公益与生命健康教育工作，开展红十字志愿服务工作。今年计划培训救护员200人，普及性救护知识培训3000人。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总计43.99万元。其中，流动资产41.80万元，占资产总计的95%；固定资产净值2.18万元，占资产总计的5%。负债合计41.34万元，净资产2.65万元。固定资产中：土地、房屋及建筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备1.27万元，占58%；专用用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物0.92万元，占42%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2019年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排部门基本支出53.72万元，与上年一致。

（二）项目支出预算变动的主要原因

项目支出5万元，上年预算数为0万元，增加的主要原因是：

1.红加大对红十字会工作的保障力度，强化红十字会队伍建设；

2.加强红十字会的宣传工作，增强红十字会整体救助实力，推进红十字会法制建设。

3.进一步建立健全突发事件应急救助体系，群众性应急救护培训工作形成长效机制

4.加强红十字青少年人道公益与生命健康教育工作，开展红十字志愿服务工作。今年计划培训救护员200人，普及性救护知识培训3000人。

 

 

监督索引号53012700256100111