县红十字会2022年度绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

嵩明县红十字会属于事业单位。 编制2022年部门预算时编制4人,在职4人，其中：财政全供养4人；在编实有车辆0辆。无离退休人员。

（二）部门职能

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4.开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；

5.组织开展红十字志愿服务活动、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动； 

6.依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；

7.参加国际人道主义救援工作；

8.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。 

9.完成县委、县政府安排的其它事宜

（三）年度重点工作

1.深入开展“对标排头兵·勇做赶超者”大讨论大竞赛活动

2022年以来，嵩明县红十字会争做“对标赶超”的“行动派”，以“思想破冰”促“行动突围”，围绕差距怎么看找问题，发展怎么办找思路，未来怎么干找对策，通过“三比三查”找问题差距，以“五个坚持”对标赶超。一是对比自我认知讨论自查。半年来围绕理想信念坚不坚定、业务学习经不经常、岗位职责清不清楚等10方面开展讨论自查2次；二是对比目标任务对照检查。对照“八条赛道”及市、县年度目标任务进行对标自查，对照市红十字会17项目标任务，“找”差距、“亮”成绩、“比”作为，形成竞赛赶超氛围；三是对比群众满意开展评查。开发设计网上问卷调查小程序，在红十字志愿者、服务对象、基层群众中开展红十字工作意见建议问卷调查评查。截止目前，共收到工作意见建议13条，关心关爱困境儿童、敬老爱老、环保公益等为民办事清单建议6条。针对“三比三查”找出的问题差距，县红十字会“五个坚持”对标赶超。即：坚持党建引领明方向、坚持以人为本谋发展、坚持依法治会强监督、坚持打造品牌壮实力、坚持凝心聚力铸合力。半年来，始终以作风效能革命为抓手，积极营造比学赶超当先锋表率的浓厚氛围。

2.党建引领红十字“三救”“三献”及基层组织建设工作有序开展

坚持以党建引领，与县残联、防震减灾局、应急管理局党支部结成区域党建红色“四救”力量联盟，充分发挥作为党和政府在防灾减灾、救护救援、救助救困领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用。基层组织建设工作稳步推进2022年，县红十字会制定了《嵩明县红十字会关于在镇（街道）建立基层组织的实施意见》、《关于在学校建立红十字会的实施意见》，稳步推进红十字组织建设工作，截止2022年11月份，建成县教体局红十字会、嵩阳一小红十字会、小街镇哈前村委会红十字会等基层组织10个；在小街镇哈前村委会建立红十字应急救护示范点1个；镇（街道）红十字组织建设工作将在今年11月底前完成。2022年新发展会员30人，目前累计发展个人会员200人；目前累计发展团体会员单位82家；2022年新增注册志愿者50名，目前累计有红十字会注册志愿者383名；认真开展团体会员单位会费收缴工作，目前收缴会费1.5万元。全力抓好应急救援队伍建设工作。围绕重视抓好备灾救灾工作这一重点，重视应急队伍设，整合资源，强化管理，在预防处突事件中发挥重要的作用。2022年3月中旬，县红十字会安排三名救援队员到晋宁区黑豹救援训练基地参加市红十字救援队开展的三天三夜救援技能训练，队员救援专业技能得到了提升，应急管理意识得到了增强。5月份，嵩明红十字救援队圆满完成了由嵩阳街道、嵩明自行车协会举办的庆“5.1”自行车大赛救援保障任务。2022年10月28日，嵩明红十字救援队20名队员参加了昆明市在嵩明开展的2022年地震应急救援演练。切实推进应急救护培训工作。积极开展应急救护知识进学校、进企业、进机关、进农村、进社区活动，一年来共开展群众性应急救护知识培训8期培训人数2000人；开展救护员培训6期，培训持证救护员人数300人。积极开展募捐筹资及人道救助活动。2022年，嵩明县红十字会筹集款物合计220万元。其中结合“5.8人道公益日”及“99公益日”开展网络募捐活动，募集大病救助基金49.34万元，募集“博爱阳光助学基金” 9.8万元，捐款明细均已公示；接收疫情防控捐赠物资价值74.964万元，其中定向县医院核酸检测仪器58.8万元，疫情防控物资16.164万元交由县疫情防控指挥部统一调度管理使用；接受助力乡村振兴及其他捐款 52.08万元，均按捐赠人意愿和相关管理制度执行。

3.积极开展人道扶危济困活动，开展“红十字博爱送温暖”活动。对三镇两街道山区贫困群众、无经济来源的低保户、突遭变故陷入困境家庭开展慰问，慰问救助农户130户，慰问资金4.16万元；开展麻风村休养人员、艾滋病贫困家庭慰问35户，慰问金额0.5万元；开展大病困难家庭救助活动，救助慰问大病困难家庭47户，救助金额9.3万元；为3户大病困难家庭申请市红会救助；慰问火灾户2户，慰问金额0.3万元。在“六一”国际儿童节、端午节到来之际，嵩明县红十字会联合相关爱心企业到小街镇匡郎小学开展“圆梦六一·情暖端午”活动，为孩子们送上了价值10000多元的节日礼品。联合县残联党支部、县科协党组、县培智学校党支部，同培智学校的“慢飞天使”们开展“圆梦六一·情暖端午”“链式”组织生活，为孩子们送上了书籍、绘画颜料套装、油画棒、画架等价值5000余元的节日礼物。

4.“三献”工作再上新台阶。以“保护人的生命和健康，发扬人道主义精神”为根本宗旨，大力推进生命救援工程。组织志愿者开展“爱的延续在春城、生命的意义是奉献”清明缅怀遗体、人体器官捐献者纪念活动。一年来，积极引导推动志愿者参加无偿献血20人次，人体器官捐献志愿捐献登记志愿者新增登记人数10名，造血干细胞新增登记人数15人，已有10人完成采样入库，遗体捐献新增登记志愿者2名，实现遗体捐献1例。

5.弘扬红十字文化同志愿服务工作纵深发展。

紧紧围绕“5.8世界红十字日”、“防震减灾日”等重大宣传日，与各相关部门统一行动、上下齐动、左右联动，5月7日，在县城兰茂广场组织开展以“5.8人道公益日”活动为主的宣传普及红十字知识活动。同时，重视抓好志愿服务精神宣传与传播工作，大力开展志愿服务精神宣传活动和人道主义服务活动。2022年新注册登记志愿者50名。每月开展敬老爱老、义剪义诊、公益环保等志愿服务活动不少于1次。通过开展一系列形式多样的活动，向社会广泛宣传了“人道、博爱、奉献”的红十字精神，扩大了红十字会的社会影响力和民众知晓率，红十字会精神进一步深入人心，更多的人主动参与到红十字公益事业中来。同时注重加强与新闻媒体的联系。积极与中国·嵩明网、悦读嵩明、嵩明政务网、嵩明电视台等宣传媒体加强联系，借助信息平台多方宣传县红十字会工作，坚持做到红会工作公开透明。一年来，组织召开红十字志愿者工作会议暨业务培训会1次，开展志愿服务活动8次，参加人员200余人次，发出工作信息36条，被各级采编12条。

  （四）部门管理制度。

县红十字会部实行事业单位会计制度。结合实际，进一步完善建立健全了红十字会党风廉政建设管理制度、嵩明县公益事业捐赠管理办法、嵩明县人道救助基金管理办法、县红十字会“三重一大”决策机制、财务管理制度等，确保厉行节约，制止奢侈浪费。

（五）部门资金来源及使用情况。

嵩明县红十字会2022年度总支出合计74.1万元。其中：基本支出70.9万元，占总支出的96％，用于人员经费67.51万元，用于商品和服务支出3.39万元；项目支出3.2万元，占总支出的4％。

（六）政府采购情况。

2022年县红十字会没有政府采购项目。

（七）固定资产情况

2022年固定资产46690元，固定资产累计折旧25.497.47元，固定资产净值21192.53元，无形资产原值4600元，无形资产摊销1648.19元，无形资产净值2951.81元，固定资产账目相符，2022年并对固定资产进行了盘点，盘点数据与账面一至。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

县红十字会紧紧围绕县委政府2022年度部门重点工作任务，按照省、市红十字会的具体工作安排，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的精神，扎实开展红十字会各项工作，努力推进我县红十字事业快速发展。

1. 配合县疫情防控指挥部做好疫情防控工作，加强疫情防控物资的接收管理，公开。

2. 加大红十字知识传播宣传力度，创新宣传载体，充分利用新闻媒体以及各种纪念日开展专题宣传，提升红十字会社会影响力。同时做好无偿献血、造血干细胞捐献及人体器官（细胞组织）捐献工作的宣传，扩大群众知晓率和参与率。

3. 加强应急救护培训，努力提高人们在突发自然灾害或突发事件时的自救互救意识和防范能力。开展应急救护培训工作，进一步提高公众防灾意识和自救互救能力。开展急救知识进机关、进校园进、进企业、进社区，年度计划培训救护员200人，普及性培训3000人。

4. 做好特殊困难家庭的帮助和救助，积极协调相关部门，争取社会爱心援助，努力帮助特殊困难家庭解决困难。进一步拓宽筹资渠道，增强救助实力，帮助更多的需要帮助的人。

5. 加强与上级红十字会以及社会爱心企业和爱心人士的交流与合作，积极争取得到更多外援和支持。

6.加强救援队伍的救援能力的提升，开展救援技能培训，技能演练工作。

7. 抓好党建党风廉政建设工作，以党建促进红十字职能工作。

（二）部门项目具体计划目标。

1.以提升备灾救灾能力为基础，强化培训。

一是进一步加强应急救援队伍建设，规范管理。二是进一步完善灾害救助应急预案，规范应急响应工作流程，落实各项保障措施。三是大力普及群众性卫生救护知识，深入山区学校、村组、重点高危行业，开展应急救护培训活动，年培训不低于3000人，努力提高广大群众防灾减灾意识和自救互救技能。  

2.以提升红十字会公信力为根本，加大宣传

认真开展“5.8红十字日”、“6.14献血日”和“世界急救日”等纪念宣传活动，努力扩大红十字会社会影响力。

3.以扶贫济困为重点，认真做好对特困对象的帮扶救助

提高筹资救助能力。遵循“为群众解难，为政府分忧”的原则，充分挖掘资源，着重围绕重大灾害、突发事件、因病致贫家庭、贫困学生和孤寡老人等，开发社会需求、群众满意、政府支持、捐赠人关注的具有特色的救助项目，重点抓好贫困学生救助活动的落实。

4.以关爱生命为目标，继续推进“三项捐献”

认真做好“三项捐献”的宣传工作，确保无偿献血活动、造血干细胞捐献、人体器官捐献工作推进上有新进展。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。一是投入。包括在职人员控制率、“三公经费”变动率情况及绩效目标完成情况；

二是过程。包括预算执行情况和预算管理情况；

三是产出。包括绩效目标完成情况和履职效益。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。本次自评的目的是了解本部门2022年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任和效率意识，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高部门服务质量和财政资金使用效益，提升预算绩效管理水平和能力，优化资源配置。

（三）评价依据。

《中华人民共和国预算法》、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发【2016】12号）、《昆明市人民政府办公厅关于分解下达预算绩效管理改革主要任务的通知》（昆政发【2016】61号）、《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办【2013】129号）和《嵩明县人民政府关于印发嵩明县全面推进财政支出预算绩效管理改革实施意见的通知》（嵩财预【2022】1号），部门2022年的年初预算批复文件，部门年的工作任务目标及中长期规划，专项资金项目及资金管理办法，部门财务会计制度，中央、省、市、县相关政策规定等。

（四）评价对象及评价时段。

此次预算绩效管理评价工作的评价对象为纳入单位预算、决算管理的全部资金。具体评价工作主要分为以下几个阶段：

1.前期准备

召开全体干部职工会议专题研究2022年度预算绩效自评工作，成立了由县红十字会常务副会长陈俊平为组长、杨燕涛为副组长，出纳沈云祥、会计董友萍为成员的绩效管理工作领导小组，对2022年的资金全面履盖，全面回头看，对全年的工作进行回顾。

2.组织实施

根据《嵩明县财政局关于开展2022年度县级预算支出绩效自评工作的通知》文件要求，县红十字会制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，于12月25完成自评工作。绩效评价工作主要如下：

（一）核实数据。对2022年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2022年度和2021年度部门整体支出情况进行比较分析。

（二）查阅资料。查阅2022年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（三）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（四）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（五）形成绩效评价自评报告。

四、评价结论和绩效分析

     1.评价结果

2022年，县红十字会高度重视预算执行工作，严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了良好的预算执行效果。同时，单位全体干部职工尽职尽责，求真务实，较好地完成了各项目标任务，取得了预期收益。

一是通过协调社会资源大力开展社会救助活动，协助政府为困难群众提供兜底保障，切实帮助一部分特困学生解决了实际困难；为捐赠者实现社会价值搭建了平台，有利于倡导形成互帮互助的良好风气。

二是通过加强对红十字应急救援队的技能培训，完善应急救援响应机制，提高灾害事故处置的综合水平，使红十字救援队成为政府应急救援力量的有益补充。

三是通过深入学校、企业、农村普及救护知识、开展救护培训，从而不断提高公众的应急意识和应对各类突发事件的技能水平，逐步构建应急知识宣传普及网络。

四是通过组织红十字志愿者开展社会公益活动，着力完善志愿服务体系，进一步增强了人们的社会责任感和奉献精神，有利于推动形成团结友爱、无私奉献的良好社会风尚。

五是制定了《嵩明县人道救助基金管理办法》，成立了“人道救助基金审核监督委员会”，加强捐赠资金的规范使用管理。让捐赠单位代表参与审核人道救助基金的使用，解决了“钱到哪里去了”的问题，做到公开透明，使红十字筹资诚信度、公信力显著提高。

2. 主要绩效

2022年的目标任务按期完成并顺利通过考核，各项年初绩效目标基本实现，社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。今后抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理制度，严格控制“三公”经费，提高资金使用效率。

（二）具体绩效分析

嵩明县红十字会2022年部门支出绩效评价，评价财政资金74.1万元，涵盖县红十字会的基本支出和项目支出在内的所有财政资金使用绩效情况。绩效自评综合得分99.3分。从评价结果看，反映了总体情况、预算编制质量、预算执行进度好；预算信息公开符合要求；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。2022年，根据工作安排开展了嵩明县红十字会救助、救护资金绩效再评价、从评价结果看，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果，自评99.3分，主要认为有二个方面还应该加强，一是县红十字会宣传服务工作还有待提高，宣传的方式方法有待创新；二是县红十字会工作人员在职能培训及学习力度不够，4个人的党支部，在抓党建、党风廉政工作时，抓职能工作精力弱了一些。

五、主要经验做法

（一）以构建和谐机关为目标，增添正能量。一年来，通过周一职工例会、党支部会议、开展交心谈心等形式，加强思想教育，形成工作合力，营造轻松愉快的干事环境。组织开展党支部活动、工会小组活动，增强凝聚力。

（二）强化内部管理，提高工作效率和执行力。在定岗定责的同时，年初修改《红十字会目标绩效管理考核实施办法》，客观评价干部职工的工作业绩和工作效能，明确职责，抓好落实，推进各项工作顺利开展，把“有为才有位”的理念贯彻到具体工作中，着力营造讲团结、树正气、守纪律、比工作、抓落实、促和谐的干事氛围和工作格局。

（三）重视队伍建设，提升干部素质。积极参加县委组织部、县委宣传部、县直属机关工委举办的各种培训，积极参加省市组织的各种业务培训，从不同方面提升干部综合素质。

六、存在的问题

（一）财务核算进一步加强

存在将收入性质的款项在其他应付款科目中核算，相关支出或部分支出直接从其他应付款科目中列支。

（二）固定资产管理水平提高

固定资产台账及时与账面资产金额对账，且与实物进行清点， 2022年末资产台账与账面资产金额无差异，固定资产管理继续巩固加强。

七、改进措施及建议

（一）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《政府会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（二）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（三）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

                                   嵩明县红十字会

                                    2022年12月28日