县红十字会2021年度绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

嵩明县红十字会属于事业单位。 编制2021年部门预算时编制4人,在职4人，其中：财政全供养4人；在编实有车辆0辆。无离退休人员。

（二）部门职能

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4.开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；

5.组织开展红十字志愿服务活动、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动； 

6.依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；

7.参加国际人道主义救援工作；

8.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。 

9.完成县委、县政府安排的其它事宜

（三）年度重点工作

1.县红十字会在嵩明县疫情防控工作领导小组的统一部署下，认真开展疫情防控工作。积极组织开展疫苗接种宣传，及时做好各类信息排查报送，全方位多渠道筹措疫情防控资金物资。全年共募集疫情防控物资价值56.68万元，物资按捐赠者意愿第一时间分配用于我县疫情防控工作。

2.爱国卫生“7个专项”行动。一年来，县红十字会把爱国卫生“七个专项”行动工作当作单位重要工作任务抓好抓实，在做好单位环境卫生整治工作的同时，按照县委政府“七个专项行动”工作领导小组的安排，圆满完成包保责任区的环境卫生整治任务。组织动员红十字志愿者参与“七个专项行动”4次，参与人数200余人次。

3.不断巩固脱贫攻坚成果，全面助力乡村振兴。一是科学制定帮扶措施，确保精准帮扶。多次深入挂包联系户家中走访慰问，为帮扶户协调解决就业岗位，确保收入稳定，巩固来之不易的脱贫成果，全年对帮扶户开展慰问及资金帮扶合计1000元；二是配合建立防返贫基金。配合牛栏江镇建立了牛栏江镇防返贫帮扶救助基金40余万元，主要用于防贫对象因病、因学、因灾或因其它事故等导致生活暂时困难的群体，确保防贫对象基本生活有保障，不返贫不致贫，有效化解牛栏江镇脱贫不稳定户和边缘易致贫户（防贫对象）返贫致贫风险；三是积极抓好人道救助。开展“红十字博爱送温暖”活动，筹集资金3.25万元，慰问救助特困家庭126户；开展“博爱阳光助学”活动，筹集资金20余万元，救助困难学生25名；开展大病困难家庭救助活动，救助大病困难家庭7户，救助金额1.9万元；申请市红会救助大病困难家庭4户，救助金额1.8万元；开展“六一”儿童节爱心慰问活动，为孩子们送上了价值1.2万元的节日礼品；认真落实好2020年“99公益日”网络筹款助学后续工作，把5.28万元助学款全部发放到全县44名贫困学生手中。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

4.完善自然灾害应急救援预案，实现应急预案清单化、流程化。一是制定完善了《嵩明县红十字会地震应急工作方案》《嵩明县地震应急社会动员组子预案》；二是扎实开展应急演练，针对常发突发公共事件，先后组织开展地震灾难突发事件和社会安全事件突发事件应急处置演练，积累了应急处置经验，提高了应急队伍应急处置能力，提升了应急队伍综合素质；三是扎实推进红十字工作规范高效，公开透明，不断提升人道服务能力和水平，制定了《嵩明县红十字会关于应急状态下社会捐赠资金、物资分配管理实施预案》。

5.开展救援、救护培训和应急演练。一是红十字应急救援工作专业化水平显著提高，定期组织开展救援业务培训和演练；二是救护培训取得新成效，积极开展应急救护知识进学校、进企业、进机关、进农村、进社区活动。全年共开展群众性应急救护知识培训20余期，培训人数1500人；开展救护员培训2期，培训人数115人；开展应急救援业务培训和演练4次。

6.开展“红十字博爱送温暖”活动，筹集资金3.25万元，慰问救助特困家庭126户；开展“博爱阳光助学”活动，筹集资金20余万元，救助困难学生25名；开展大病困难家庭救助活动，救助大病困难家庭7户，救助金额1.9万元；申请市红会救助大病困难家庭4户，救助金额1.8万元；开展“六一”儿童节爱心慰问活动，为孩子们送上了价值1.2万元的节日礼品；认真落实好2020年“99公益日”网络筹款助学后续工作，把5.28万元助学款全部发放到全县44名贫困学生手中。

7.完成公益普及型培训。切实推进应急救护知识培训，结合“世界急救日”“世界红十字日”等活动，在机关、社区、学校等开展应急救护知识公益培训 6 期，培训人员 3000人，完成急救员培训100人。全年开展救护员培训2期，培训人数115人。全年选派参加师资培训人员2人，安排师资授课3场，培训人数    300人。

8.紧紧围绕“5.8世界红十字日”主题。有点深入嵩阳一小开展“党史进校园”暨纪念第74个“5•8”世界红十字日活动；二是在第22个“世界急救日”来临之际，到杨林镇核桃小学、县交运局等单位开展以应急救护知识普及活动为主的宣传培训活动；三是积极开展“世界艾滋病日”活动，广泛深入宣传艾滋病预防知识对艾滋病孤儿实施救助关怀活动，救助人员4人，救助金2000元。

9.开展无偿献血、造血干细胞捐献、器官捐献宣传，动员并做好捐献志愿者登记工作。始终把推动关爱生命工作作为全县精神文明建设的重要内容，积极开展多种形式的宣传活动。3月25日，嵩明县红十字会与县文明办联合举办“三献”工作志愿服务主题宣讲培训班，来自全县各镇（街道）、园区、县委各部委、县级国家机关各办局、各人民团体分管领导及职工代表、部分志愿者100多人参加了培训动，培训会邀请省市红十字会亲临现场开展无偿献血、捐献遗体（器官）及造血干细胞捐献等知识的培训。全年共实现遗体捐献1例，器官捐献志愿者登记1例，志愿者参加无偿献血10余人次。

10.人道筹资情况2021年募集资金合计154.15万元，已拨付149.15万元，资金使用率为96.76%；物资折合人民币价值56.68万元，已全部发放完毕。

11.有稳定的志愿服务队伍，共组织开展志愿服务活动8次，参加人员300余人次。截至目前，累计发展志愿者383名，2021年1名志愿者被推选为全国志愿服务先进典型；1名志愿者被昆明市文明委评为“最美志愿者”，2名志愿者被昆明市文明委评选为“昆明好人”；1名志愿者被昆明市文明委评选为“助人为乐道德模范先进个人”。

12.面向青少年的红十字知识培训班。在嵩阳一小、上游小学、月家小学、西山小学四个学校开展以“学史力行  关爱生命  红十字'救'在身边”为主题的红十字知识培训班，通过红十字知识抢答、情景表演现场展示急救技能、学生上台示范学习等方式，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。

13.开展红十字咨询服务进政务服务大厅。在县政务服务中心、各镇（街道）政务服务中心设立“红十字咨询服务窗口”，主要为群众提供红十字知识宣传、人道救助、应急救护、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官（遗体）捐献、志愿者注册登记等惠民事项的咨询和服务。同时，还在服务窗口放置“红十字急救箱”，主要为政务服务中心提供三角巾、绷带、呼吸膜等急救用品，供工作人员和办事群众应急使用。着力打通红十字服务群众“最后一公里”。

  （四）部门管理制度。

县红十字会部实行事业单位会计制度。结合实际，进一步建立健全了红十字会党风廉政建设管理制度、嵩明县公益事业捐赠管理办法、嵩明县人道救助基金管理办法、县红十字会“三重一大”决策机制、财务管理制度等，确保厉行节约，制止奢侈浪费。

（五）部门资金来源及使用情况。

嵩明县红十字会2021年度总支出合计71.5万元。其中：基本支出62.52万元，占总支出的87％，用于人员经费49.15万元，用于商品和服务支出2.85万元；项目支出8.98万元，占总支出的13％。

（六）政府采购情况。

2021年县红十字会政府采购项目有2台笔记本电脑及打印纸，AED立柜，水上救援皮划艇。

（七）固定资产情况

2021年固定资产46690元，固定资产累计折旧19557.47元，固定资产净值27132.53元，无形资产原值4600元，无形资产摊销1188.23元，无形资产净值3411.77元，固定资产账目相符，2021年并对固定资产进行了盘点，盘点数据与账面一至。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

县红十字会紧紧围绕县委政府2021年度部门重点工作任务，按照省、市红十字会的具体工作安排，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的精神，扎实开展红十字会各项工作，努力推进我县红十字事业快速发展。

1. 配合县疫情防控指挥部做好疫情防控工作，加强疫情防控物资的接收管理，公开。

2. 加大红十字知识传播宣传力度，创新宣传载体，充分利用新闻媒体以及各种纪念日开展专题宣传，提升红十字会社会影响力。同时做好无偿献血、造血干细胞捐献及人体器官（细胞组织）捐献工作的宣传，扩大群众知晓率和参与率。

3. 加强应急救护培训，努力提高人们在突发自然灾害或突发事件时的自救互救意识和防范能力。开展应急救护培训工作，进一步提高公众防灾意识和自救互救能力。开展急救知识进机关、进校园进、进企业、进社区，年度计划培训救护员200人，普及性培训3000人。

4. 做好特殊困难家庭的帮助和救助，积极协调相关部门，争取社会爱心援助，努力帮助特殊困难家庭解决困难。进一步拓宽筹资渠道，增强救助实力，帮助更多的需要帮助的人。

5. 加强与上级红十字会以及社会爱心企业和爱心人士的交流与合作，积极争取得到更多外援和支持。

6.加强救援队伍的救援能力的提升，开展救援技能培训，技能演练工作。

7. 抓好党建党风廉政建设工作，以党建促进红十字职能工作。

（二）部门项目具体计划目标。

1.以提升备灾救灾能力为基础，强化培训。

一是进一步加强应急救援队伍建设，规范管理。二是进一步完善灾害救助应急预案，规范应急响应工作流程，落实各项保障措施。三是大力普及群众性卫生救护知识，深入山区学校、村组、重点高危行业，开展应急救护培训活动，年培训不低于3000人，努力提高广大群众防灾减灾意识和自救互救技能。  

2.以提升红十字会公信力为根本，加大宣传

认真开展“5.8红十字日”、“6.14献血日”和“世界急救日”等纪念宣传活动，努力扩大红十字会社会影响力。

3.以扶贫济困为重点，认真做好对特困对象的帮扶救助

提高筹资救助能力。遵循“为群众解难，为政府分忧”的原则，充分挖掘资源，着重围绕重大灾害、突发事件、因病致贫家庭、贫困学生和孤寡老人等，开发社会需求、群众满意、政府支持、捐赠人关注的具有特色的救助项目，重点抓好贫困学生救助活动的落实。

4.以关爱生命为目标，继续推进“三项捐献”

认真做好“三项捐献”的宣传工作，确保无偿献血活动、造血干细胞捐献、人体器官捐献工作推进上有新进展。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。一是投入。包括在职人员控制率、“三公经费”变动率情况及绩效目标完成情况；

二是过程。包括预算执行情况和预算管理情况；

三是产出。包括绩效目标完成情况和履职效益。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。本次自评的目的是了解本部门2021年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任和效率意识，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高部门服务质量和财政资金使用效益，提升预算绩效管理水平和能力，优化资源配置。

（三）评价依据。

《中华人民共和国预算法》、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发【2016】12号）、《昆明市人民政府办公厅关于分解下达预算绩效管理改革主要任务的通知》（昆政发【2016】61号）、《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办【2013】129号）和《嵩明县人民政府关于印发嵩明县全面推进财政支出预算绩效管理改革实施意见的通知》（嵩财预【2021】1号），部门2021年的年初预算批复文件，部门年的工作任务目标及中长期规划，专项资金项目及资金管理办法，部门财务会计制度，中央、省、市、县相关政策规定等。

（四）评价对象及评价时段。

此次预算绩效管理评价工作的评价对象为纳入单位预算、决算管理的全部资金。具体评价工作主要分为以下几个阶段：

1.前期准备

召开全体干部职工会议专题研究2021年度预算绩效自评工作，成立了由县红十字会常务副会长金琼仙为组长、办公室主任、兼出纳沈云祥任副组长，单位会计董友萍、成员的绩效管理工作领导小组，对2021年的资金全面履盖，全面回头看，对全年的工作进行回顾。

2.组织实施

根据《嵩明县财政局关于开展2021年度县级预算支出绩效自评工作的通知》（嵩财绩〔2021〕42 号）文件要求，县红十字会制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，于1月15日完成自评工作。绩效评价工作主要如下：

（一）核实数据。对2021年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2021年度和2020年度部门整体支出情况进行比较分析。

（二）查阅资料。查阅2021年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（三）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（四）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（五）形成绩效评价自评报告。

四、评价结论和绩效分析

     1.评价结果

2021年，县红十字会高度重视预算执行工作，严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了良好的预算执行效果。同时，单位全体干部职工尽职尽责，求真务实，较好地完成了各项目标任务，取得了预期收益。

一是通过协调社会资源大力开展社会救助活动，协助政府为困难群众提供兜底保障，切实帮助一部分特困学生解决了实际困难；为捐赠者实现社会价值搭建了平台，有利于倡导形成互帮互助的良好风气。

二是通过加强对红十字应急救援队的技能培训，完善应急救援响应机制，提高灾害事故处置的综合水平，使红十字救援队成为政府应急救援力量的有益补充。

三是通过深入学校、企业、农村普及救护知识、开展救护培训，从而不断提高公众的应急意识和应对各类突发事件的技能水平，逐步构建应急知识宣传普及网络。

四是通过组织红十字志愿者开展社会公益活动，着力完善志愿服务体系，进一步增强了人们的社会责任感和奉献精神，有利于推动形成团结友爱、无私奉献的良好社会风尚。

五是制定了《嵩明县人道救助基金管理办法》，成立了“人道救助基金审核监督委员会”，加强捐赠资金的规范使用管理。让捐赠单位代表参与审核人道救助基金的使用，解决了“钱到哪里去了”的问题，做到公开透明，使红十字筹资诚信度、公信力显著提高。

2. 主要绩效

2021年的目标任务按期完成并顺利通过考核，各项年初绩效目标基本实现，社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。今后抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理制度，严格控制“三公”经费，提高资金使用效率。

（二）具体绩效分析

嵩明县红十字会2021年部门支出绩效评价，评价财政资金71.5万元，涵盖县红十字会的基本支出和项目支出在内的所有财政资金使用绩效情况。绩效自评综合得分100分。从评价结果看，反映了总体情况、预算编制质量、预算执行进度好；预算信息公开符合要求；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。2021年，根据工作安排开展了嵩明县红十字会救助、救护资金绩效再评价、从评价结果看，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果，自评98分，主要认为有二个方面还应该加强，一是县红十字会宣传服务工作还有待提高，宣传的方式方法有待创新；二是县红十字会工作人员在职能培训及学习力度不够，人员编制不到位，4个人的党支部，在抓党建、党风廉政工作时，抓职能工作精力弱了一些。

五、主要经验做法

（一）以构建和谐机关为目标，增添正能量。一年来，通过周一职工例会、党支部会议、开展交心谈心等形式，加强思想教育，形成工作合力，营造轻松愉快的干事环境。组织开展党支部活动、工会小组活动，增强凝聚力。

（二）强化内部管理，提高工作效率和执行力。在定岗定责的同时，年初修改《红十字会目标绩效管理考核实施办法》，客观评价干部职工的工作业绩和工作效能，明确职责，抓好落实，推进各项工作顺利开展，把“有为才有位”的理念贯彻到具体工作中，着力营造讲团结、树正气、守纪律、比工作、抓落实、促和谐的干事氛围和工作格局。

（三）重视队伍建设，提升干部素质。积极参加县委组织部、县委宣传部、县直属机关工委举办的各种培训，积极参加省市组织的各种业务培训，从不同方面提升干部综合素质。

六、存在的问题

（一）财务核算进一步加强

存在将收入性质的款项在其他应付款科目中核算，相关支出或部分支出直接从其他应付款科目中列支。

（二）固定资产管理水平提高

固定资产台账及时与账面资产金额对账，且与实物进行清点， 2021年末资产台账与账面资产金额无差异，固定资产管理继续巩固加强。

七、改进措施及建议

（一）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（二）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（三）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

                                   嵩明县红十字会

                                    2022年1月18日