一、绩效运行监控工作组织实施情况

   （一）基本情况

嵩明县红十字会绩效项目为“红十字会行政能力建设”，项目主要用于单位开展急救知识培训，救援队能力建设及开展红十字业务工作支出，项目经费5万元。

（二）加强领导，明确责任

县红十字会成立绩效运行监控工作领导小组，组长由县红十字会常务副会长担任，办公室主任担任副组长，成员为单位财务人员。办公室负责单位草拟开展工作计划，完成目标任务工作情况，财务人员负责实施项目的整个过程，资金的正确走向。

 （三）加强领导，明确责任

2023年，嵩明县红十字会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以党建引领红十字会工作，重点抓好以下几方面工作。

1、扎实抓好应急救援能力建设工作。以备灾救灾工作为重点，促进救援队伍协同救援能力、救援物资保障能力、信息化调度指挥能力等进一步提升。规范救援队伍管理，提升救援队伍专业化、规范化水平。积极推进备灾救灾仓库标准化建设。

2、有效提升应急救护知识普及率。2023年力争持证红十字救护员人数增加250人，救护知识普及人数达1500人。

 3、大力提升人道救助和服务能力。完善人道救助基金管理机制，拓展筹资筹物渠道和方式，明确筹资发展思路，打造品牌项目，依托网络筹资平台，提升工作成效，年内募集款物总额200万元以上。

4、不断提升“三献”工作水平。进一步加强无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献的动员宣传，2023年造血干细胞捐献志愿登记人数计划累计超过50人，采样入库30人，器官捐献志愿登记人数累计超过100人。

5、加强组织体系建设工作。持续推进“五进”工作，以镇（街道）、社区、学校等机构成立红十字组织为基础，推进基层组织、阵地、工作有效覆盖。加强红十字志愿队伍建设，至2023年末注册志愿者达到400人。

6、体制机制更加高效透明规范。推进红十字系统治理能力建设，进一步完善监事会工作机制，充分发挥理事作用，在治理结构、人事制度、运行机制和方式方法等方面改革创新，提高决策科学化水平，建立健全制度机制，综合监督体系进一步完善。

7、做好市级、县委、县政府安排的有关工作。力争1-2项工作处于全市红十字会系统前列。

（四）实施情况

县红十字会围绕县委政府2023年的中心工作按年初计划完成各项工作任务。

红十字应急救援工作专业化水平显著提高，定期组织开展救援业务培训和演练；救护培训取得新成效，积极开展应急救护知识进学校、进企业、进机关、进农村、进社区活动。利用万名党员进党校之际为400余名党员开展救护知识培训，提高党员干部的自救互救能力。深入花卉园区开展救护知识培训进企业活动，为100名职工举办应急救护知识培训，将应急救护知识普及到企业一线职工。大大提高了企业职工应对突发事故急救能力。全年共开展群众性应急救护知识培训25余期，培训人数16512人；开展救护员培训10期，培训人数800多人；二是“三献”工作再上新台阶。把推动关爱生命工作作为全县精神文明建设的重要内容。一年来，积极引导推动志愿者参加无偿献血20人次，

县红十字会共向社会募集资金、物资折合人民币1569858.13元。其中：募集资金1417858.13.22元，支出资金267885.45元，结余资金1149972.68.22元；募集接收物资折合人民币152000元，支出152000元。

今年的“5.8公益日”计划网络筹款10万元，完成12万元，受市红会表扬。“99公益日”，嵩明县依托腾讯公益平台上线了《温暖困境中的她们》、《博爱嵩明行》、《昆明志愿》和《嵩爱童行》四个项目。线上活动共募集爱心捐赠22300人次，获得善款738343.3元，线下募集捐款108万元，线上线下共募集资金1818343.3元。捐赠人次和捐赠款均创历史新高。

县红十字会大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，救助弱势群体。2023年嵩明县红十字会在市红十字会的支持帮助下，采取上级给一点、自己筹一点的办法，共筹集资金物资价值11.88万元，物资主要为大米、食用油、奶粉等，慰问全县三镇两街道的331户贫困户，涉及人数600余人。开展麻风村休养人员、艾滋病贫困家庭慰问35户，慰问金额0.5万元；开展大病困难家庭救助活动，救助慰问大病困难家庭35户，救助金额14.5万元；为3户大病及困难家庭申请市红会救助，救助金额1.5万元；帮助2户先心病及1户白血病困难家庭完成向中国红十字总会申请小天使基金及彩票公益金大病救助；慰问火灾户2户，慰问金额0.2万元。充实完善红十字会“人道救助基金审核委员会”委员，定期召开监委会会议，加强对社会捐赠款物和救灾救济资金的使用管理，及时公开单位各项募集资金、增强透明度，接受相关单位和社会的监督。1-10月召开人道救助基金审核监督委员会会议2 次，讨论研究救助人员35人，救助资金14.5万元。

在“六一”国际儿童节到来之际，嵩明县红十字会联合相关爱心企业到嵩阳街道山脚小学、杨林镇云林小学开展“六一”儿童节爱心慰问活动，为孩子们送上了价值10万元的节日礼品。 

二、年度预算执行情况

2023年县红十字会预算行政能力建设经费5万元，全年我单位按年初计划，100%按计划完成各项工作。2023年红十字会按年初计划执行工作情况：一是按年度计划开展示范点创建及宣传活动，完成年度计划100%，费用27500元，二是开应急救护知识培训按年度目标任务完成，培训经费225000元。

三、绩效目标完成情况及分析

县红十字会2023年支出绩效目标完成情况100%，与预期完成情况没有偏差，各项工作均在年初计划内完成。

四、存在问题原因

2023年项目资金下达后，我单位已经开始计划安排项目资金，财务人员积极配合单位领导进行绩效跟踪，积极配合、共同努力完成今年绩效目标。

但因人少事多，财务人员缺少系统的财务知识学习机会，只能在探索中不断学习完善财务管理知识，加之会计工作业务量大，难以确保工作及时完成，今后将努力克服困难，圆满完成预算绩效管理的各项工作任务。

五、意见和建议

     加大对项目绩效的灵活性，根据单位项目经费性质，单位的项目绩效进行合理的监督管理。

六、其他需要说明的问题

在绩效运行监控管理中没有有需要反映和说明的其他问题。

嵩明县红十字会

                               2024年1月15日