附件1

2020年度县红十字会部门财政支出绩效运行监控报告

一、绩效运行监控工作组织实施情况

   （一）基本情况

嵩明县红十字会绩效项目为“红十字会行政能力建设”，项目主要用于单位开展急救知识培训，救援队能力建设及开展红十字业务工作支出，项目经费5万元。

（二）加强领导，明确责任

县红十字会成立绩效运行监控工作领导小组，组长由县红十字会常务副会长担任，办公室主任担任副组长，成员为单位财务人员。办公室负责单位草拟开展工作计划，完成目标任务工作情况，财务人员负责实施项目的整个过程，资金的正确走向。

（三）工作计划

县红十字会紧紧围绕县委政府2020年度部门重点工作任务，按照省、市红十字会的具体工作安排，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的精神，扎实开展红十字会各项工作，努力推进我县红十字事业快速发展。

1. 配合县疫情防控指挥部做好疫情防控工作，加强疫情防控物资的接收管理，公开。

2. 加大红十字知识传播宣传力度，创新宣传载体，充分利用新闻媒体以及各种纪念日开展专题宣传，提升红十字会社会影响力。同时做好无偿献血、造血干细胞捐献及人体器官（细胞组织）捐献工作的宣传，扩大群众知晓率和参与率。

3. 加强应急救护培训，努力提高人们在突发自然灾害或突发事件时的自救互救意识和防范能力。开展应急救护培训工作，进一步提高公众防灾意识和自救互救能力。开展急救知识进机关、进校园进、进企业、进社区，年度计划培训救护员200人，普及性培训3000人。

4. 做好特殊困难家庭的帮助和救助，积极协调相关部门，争取社会爱心援助，努力帮助特殊困难家庭解决困难。进一步拓宽筹资渠道，增强救助实力，帮助更多的需要帮助的人。

5. 加强与上级红十字会以及社会爱心企业和爱心人士的交流与合作，积极争取得到更多外援和支持。

6.加强救援队伍的救援能力的提升，开展救援技能培训，技能演练工作。

7. 抓好党建党风廉政建设工作，以党建促进红十字职能工作。

（四）实施情况

县红十字会围绕县委政府2020年的中心工作按年初计划完成各项工作任务。

1.因新冠肺炎疫情共接收社会捐赠资金360万元，其中定向捐赠资金289万元。累计接收社会捐赠物资价值397万元，其中，定向捐赠物资价值322万元。全部按照捐赠方意愿或指挥部安排及时分配完毕，结余为零，对捐赠款物进行公开，进行审计，召开捐赠人座谈会，对部分捐赠人进行表彰。                              

2.社会募集爱心捐款，全年共接收其他爱心捐款 77万元（其中，定向捐款76万元），  帮助救助困难户46户，救助资金12万元。

3.组织救援队参加各种训练活动。疫情发生第一时间组织党员志愿者服务队投入战斗，10名红十字救援队员、红十字志愿者自发报名参与到县级防疫监测站堵卡点工作中。救援队参加市县组织的训练及演练活动。

4.积极争取市红会支持，为我县5户因疫情造成生活较为困难的群众申请救助金1.1万元。

5.召开了两期红十字人道救助基金审核委员会会议，讨论通过了17名救助对象， 确定救助金额4.5万元，对救助情况进行了公示。  搭建平台，大力开展“博爱阳光助学”活动。协调动员社会爱心力量通过以“一对一”或“X+1”的方式对困难学生进行结对帮扶，共资助10名困难学生。其中，一次性救助8 人，长期救助2人。人道救助实力不断增强，妥善解决民生问题。利用“9.9”公益日在腾讯公益平台发起“一对一”助学公益筹款活动。动员46个团队（单位）1062人次参与了一起捐众筹活动，三天时间共筹集资金5万余元，较好地完成了预期筹款目标。

6.关爱生命、无偿捐献活动逐渐得到认可。积极开展“三献”知识宣传。3名红十字志愿者被昆明市政府表彰为“无偿献血先进个人”。累计58人志愿登记人体器官捐献年内新增人体器官捐献志愿者登记2人，遗体捐献1例。

7开展公益性应急救护培训工作，提高群众自救互救技能。积极推进应急救护培训进机关、进学校、进企业、进社区、进农村“五进”活动。到西山小学、杨桥月家小学、县一中、县二中、县四中等学校开展公益性应急救护培训，全年共培训人数3000人次；到昆明顶鲜食品有限公司、县农业农村局开展救护员培训，培训人数100余人次。向广大群众送去了简单、实用的急救知识，为人民群众的生命健康筑起一道安全防线。在开展应急救护知识知识培训工作的同时，还积极深入杨桥街道月家小学、西山小学开展红十字知识普及活动。

二、年度预算执行情况

2020年县红十字会预算行政能力建设经费5万元，全年我单位按年初计划，100%按计划完成各项工作。2020年红十字会按年初计划执行工作情况：一是按年度计划开展宣传活动，完成年度计划100%，宣传培训费用约10000元，二是开应急救护知识培训按年度目标任务完成，培训经费28000元，三是完成救援队能力建设，开展培训及以活动代训的方式强化队伍建设，购置救援装备等，经费开支8000元；四是拓宽筹资渠道，增强救助实力，完成年初计划，帮助更多的需要帮助的人。开展助学助困和大病救助，为困难群体解决一些实际问题，经费开支2000元；五是完成疫情防控接收款物的各项工作，经费开支2000元。

三、绩效目标完成情况及分析

县红十字会2020年支出绩效目标完成情况100%，与预期完成情况没有偏差，各项工作均在年初计划内完成。

四、存在问题原因

县红十字会行政能力经费支出能基本按照计划完成，在开展工作中可能会出现一些突发的事件、需要及时开展，可能会影响到年初计划，经费的开支，比如2020年突入其来的新冠肺炎，开展工作就需要一定的经费，工作也必须开展，就存在在绩效目标的不确定性。

五、意见和建议

     加大对项目绩效的灵活性，根据单位项目经费性质，单位的项目绩效进行合理的监督管理。

六、其他需要说明的问题

在绩效运行监控管理没有需要反映和说明的其他问题。

                           嵩明县红十字会

                               2021年5月24日