一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.传播国际红十字运动知识和国际人道主义法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律法规，开展红十字工作。

2.备灾救灾，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助；依法组织开展募捐活动。

3.开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，组织开展群众性初级卫生救护培训和现场急救工作。

4.开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

5.参与艾滋病预防及吸毒危害的宣传教育工作，提高公民自我防护意识和能力。

6.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作和开展造血干细胞捐献者资料库工作。

7.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

8.协助政府开展对台工作，与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。

9.根据中国红十字会总会和省州红十字会的部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本部门共设3个内设机构，分别为：综合办公室、赈济救护股、事业发展股。

（三）2026年重点工作概述

1.深化政治建设，强化理论引领：坚持把党的政治建设摆在首位，持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神及习近平总书记关于红十字事业的重要指示批示精神，将政治要求融入红十字“三救三献”主责主业全过程，确保工作方向正确、行动有力。建立常态化学习机制，推动理论学习与工作实践深度融合，把学习成果转化为提升人道服务能力的实际成效。

2.聚焦主责主业，提升服务质效：持续推进应急救护“五进” 工作，依托应急救护分级培训中心建设，扩大救护培训覆盖面和专业性，全年计划开展应急救护培训5次，培训初级救护员250人、普及型培训2000人；强化备灾救灾能力建设，完善应急物资储备和应急预案体系；深化无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献宣传动员，壮大志愿者队伍，营造 “三献” 光荣的社会氛围。

3.加强筹资管理，提升公信水平：规范募捐资金管理，开展募捐资金专项审计，确保资金使用公开、透明、合规；提升人道资源动员能力，推动互联网筹资和项目化筹资发展，聚焦困难群体开展定向人道救助，助力乡村振兴和基层治理。

4.夯实基层基础，推动规范发展：持续加强红十字基层组织建设，壮大会员和志愿者队伍，推动志愿服务专业化、规范化；健全理事会决策、监事会监督的治理结构，完善廉政风险防控机制，加强信息公开工作，提升红十字会社会公信力、影响力和感召力。

5.推进项目建设，筑牢服务阵地：高标准完成应急救护分级培训中心建设，配齐专用设备与教学物资，确保中心建成后年培训能力达200人次以上，为全县应急救护培训工作提供标准化阵地支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制5人，其中：行政编制5人（参公管理），工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障 5人。

三、预算单位收入情况

2026年部门财务总收入1,162,014.19元，其中：一般公共预算1,162,014.19元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00 元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入 0.00元，其他收入0.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,162,014.19元。

五、对下专项转移支付情况

2026年兰坪白族普米族自治县红十字会无对下专项转移支付相关事项，无与中央配套事项、无按既定政策标准测算补助事项、无经济社会事业发展相关对下转移支付支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，2026年本部门编制政府采购预算共涉及采购项目0个，政府采购预算总额 0元。

七、部门 “三公” 经费增减变化情况及原因说明

我部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 1,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费：

我部门2026年因公出国（境）费预算为0元。

（二）公务用车购置及运行维护费：

我部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元。

本单位无实有公务用车，故无运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体绩效目标

2026年部门整体绩效目标围绕红十字“三救三献”主责主业，以提升人道服务能力、筑牢民生保障底线为核心，通过合理安排预算资金，保障单位正常运转，完成应急救护培训、分级培训中心建设、募捐资金审计等重点工作，实现应急救护知识普及率提升、募捐资金管理规范、社会公众满意度达90％以上，切实发挥红十字会在人道领域的桥梁和纽带作用。

（二）具体项目绩效目标

2026年部门项目支出共3个重点项目，均设定明确的绩效目标，涵盖产出、效益、服务对象满意度等维度，具体如下：

1.募捐资金专项审计经费（1万元）

年度绩效目标：在合同规定时限内完成1份募捐资金专项审计报告，经费使用公开透明度达标，提升募捐资金监管公信力。

核心绩效指标：专项审计报告完成份数≥1份、审计程序规范率100％、经费使用合规率100％、发现问题整改率≥90％、受益对象对经费使用满意度≥90％。

2.应急救护培训专项经费（2万元）

年度绩效目标：开展应急救护培训5次，培训初级救护员 250人、普及型培训2000人，参训率达90％以上，提升社会大众卫生应急救护能力，减少安全事故发生。核心绩效指标：培训活动次数≥5次、初级救护员培训人数≥250人、参训率≥90％、应急救护知识覆盖率≥90％、参训群众满意度≥90％，培训工作于 2026年12月30日前完成。

3.成立应急救护分级培训中心专项资金（6万元）

年度绩效目标：建成标准化应急救护分级培训中心，配齐专用设备与教学物资，中心建成后将致力于提升兰坪县公众急救知识普及率。

核心绩效指标：项目建设完成率≥90%、培训场地达标率≥90％、资金下达后180个自然日内推进完成项目建设工作、公众急救知识普及率≥80％、社会公众满意度≥90％、中心建设成本控制率≤100％。

（三）绩效目标执行与管理

2026年将严格按照预算绩效管理相关规定，对项目资金实行全流程绩效管理：项目实施前明确绩效目标，在实施过程中加强资金使用和工作进度监控，项目完成后开展绩效自评，对照绩效指标逐一核查完成情况，将绩效自评结果作为后续项目资金安排和项目管理优化的重要依据，确保预算资金使用效益最大化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的用于保障单位正常运转和完成特定工作任务的财政资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定工作任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4.“三公” 经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的各项支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费等运行支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.红十字事业支出：指用于红十字会开展备灾救灾、应急救护培训、募捐筹资、“三献” 宣传动员等核心业务的各项支出。

（二）委托业务费安排情况及原因说明

我部门2026年委托业务费安排10,000.00元，主要用于募捐资金专项审计委托业务支出，规范募捐资金管理，提升资金使用透明度与公信力。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，兰坪白族普米族自治县红十字会资产总额189,657.68元，其中，流动资产180,412.62元，固定资产9,245.06元。2025年度完整国有资产数据需待年度决算编制完成后确定，本部分所列为2026年1月资产月报初步数据，最终以正式决算公开数据为准。