永平县红十字会

永平县2022年永平县红十字会部门整体支出绩效目标表

来源: 作者: 编辑:永平县日期:2023-06-27 点击率:68 [关闭]

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2022年度部门整体支出绩效自评情况
一、部门基本情况	（一）部门概况		永平县红十字会是属于参照公务员法管理的事业单位，年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆
	（二）部门绩效目标的设立情况		已设立项目实施的具体方案及考核标准
	（三）部门整体收支情况		2022年度收入合计112.56万元，其中财政拨款收入104.59万元，非财政拨款4.01万元；上年结转结余3.96万元；支出合计107.25万元，其中：基本支出104.06万元，占总支出的97.02％，项目支出3.19万元，占总支出的2.98%。当年收入支出结转结余5.31万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等法律法规，加强完善内部管理制度，确保预算管理制度建设得到有效执行。
	（五）严控“三公经费”支出情况		永平县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.40万元，支出决算为0.00万元
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目资金的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
	（二）自评组织过程	1.前期准备	成立组织领导机构，明确具体工作人员、召开会议安排部署各项工作。
		2.组织实施	对照财政部门专项资金绩效目标，认真开展绩效自评。
三、评价情况分析及综合评价结论			运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目资金的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价、综合自评结论为良好。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			进一步建立健全绩效评价工作，提高资金使用效率。
六、主要经验及做法			强化预算目标的制定和分解，加强资金管理，及时足额拨付，做到专款专用，确保预算绩效考核目标任务的完成。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门名称

永平县红十字会

内容

说明

部门总体目标

部门职责

开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；开展应急救护培训；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务。

根据三定方案归纳

总体绩效目标

开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作。

根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳

部门年度目标

目标

实际完成情况

预算年度(2022年)

围绕县委、政府中心工作，聚焦主责主业，履行法定职责，开拓创新，真抓实干，团结和带领全县广大红十字工作者、志愿者、会员奋力谱写新时代永平红十字事业发展新篇章，为建设美丽幸福新永平贡献红十字力量。积极开展“三救”工作，认真做好“三献”工作，抓实挂钩帮扶工作，巩固拓展脱贫成果

全面完成全年预算

部门年度重点工作任务

任务名称

项目级次

主要内容

批复金额(万元)

实际支出金额(万元)

预算执行率%

预算执行偏低原因及改进措施

总额

财政拨款

其他资金

合计

112.56

104.59

7.97

107.25

95.28%

资金挂零余额账户请求付，但是财政未能及时支付。

2022年项目和人员经费

本级

2022年项目和人员经费

112.56

104.59

7.97

107.25

95.28%

资金挂零余额账户请求付，但是财政未能及时支付。

部门整体支出绩效指标

绩效指标

指标性质

指标值

度量单位

实际完成值

偏差原因分析及改进措施

一级指标

二级指标

三级指标

产出指标

数量指标

资金数量

112.56

万元

107.25

资金挂零余额账户请求支付，但是财政未能及时支付，导致项目支付任务未完成。

质量指标

建立健全红十字应急救援体系

0.95

无

时效指标

按时完成

月

无

效益指标

可持续影响
指标

尽力做好面向特殊困难群体开展符合宗旨的救助

100

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

接受救助对象满意度

90%

无

其他需说明事项

无

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

附表1
永平县2022年永平县红十字会部门整体支出绩效目标表
编报部门：永平县红十字会
部门总体目标	部门职责	开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；开展应急救护培训；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务。
部门总体目标	总体绩效目标（2022年期间）	开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作。
部门年度重点工作任务	任务名称	主要内容	对应一级项目	申报金额（万元）
	任务名称	主要内容	对应一级项目	总额	财政拨款	其他资金
	2022年项目和人员经费	2022年项目和人员经费	2022年项目和人员经费	144.39	144.39	0
年度绩效目标		围绕县委、政府中心工作，聚焦主责主业，履行法定职责，开拓创新，真抓实干，团结和带领全县广大红十字工作者、志愿者、会员奋力谱写新时代永平红十字事业发展新篇章，为建设美丽幸福新永平贡献红十字力量。积极开展“三救”工作，认真做好“三献”工作，抓实挂钩帮扶工作，巩固拓展脱贫成果。
年度绩效目标

部门整体支出绩效指标
项目绩效指标			指标值	绩效指标值设定依据及数据来源		说明
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源		说明
产出指标	数量指标	资金数量	144.39	年初预算
产出指标	质量指标	建立健全红十字应急救援体系	95%	年初预算
产出指标	时效指标	按时完成	2022年1-12月	年初预算
产出指标	成本指标	2022年项目和人员经费	144.39	年初预算
效益指标	可持续影响指标	尽力做好面向特殊困难群体开展符合宗旨的救助	100%	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救助对象满意度	85%	年初预算

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编辑:永平县

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