一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（一）党风廉政建设工作

1.提高政治站位，履行主体责任。一是县红会党组认真落实党组全面从严治党主体责任和党组书记第一责任人责任，落实班子成员“一岗双责”责任。年内召开会议专题研究、部署党风廉政建设工作2次，制定并下发了《玉龙县红十字会2022年党风廉政建设和反腐败工作要点及任务分解》。二是严格执行民主集中制等集体决策议事规则。县红十字会领导班子成员特别是“一把手”严格贯彻执行《关于新形势下党内政治生活若干准则》，认真执行民主集中制原则、“三重一大”事项集体决策、主要领导“四不直接”分管、末位表态。年内召开了“三重一大”事项决策会议4次。主要研究了人道救助资金及物资分配等问题。

2.加强廉政教育，筑牢思想防线。一是加强党风党纪、廉政法规和警示教育，始终坚持加强政治理论教育、廉政教育不放松，注重发挥正反典型的示范警示作用促使党员干部特别是领导干部坚定信仰追求、增强担当意识、树立为民情怀。加强警示教育，提高风险防控能力。在干部职工会议上，通报违纪典型案例。组织全体干部职工到丽江市廉政教育基地开展廉政教育活动，党组书记上廉政党课1次,到扶贫挂钩点中和村为全体党员上党课1次。二是推进家风教育常态化。把常态化开展风教育作为一项重要政治任务，不断强化党员干部及家属拒腐防变、崇尚廉洁的思想自觉和行动自觉。

3.严肃党内政治生活，强化党内监督。一是强化政治纪律和思想教育。进一步压实全面从严治党主体责任，将党建工作与红会业务有机融合，不断打造党建工作新阵地，严格贯彻落实落实“三会一课”、主题党日等党内政治生活，年内组织开展了11次党组理论中心组学习，召开党员大会18次、讲党课4次，开展主题党日活动28次。二是强化党内组织生活。认真组织召开领导班子民主生活会。党员领导干部以普通党员身份参加专题组织生活会。

（二）推进作风革命、加强机关效能建设。一是严格落实作风建设各项规定。认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则和省委、市委实施办法，进一步严格控制经费支出，继续抓好会机关厉行节约反对浪费、公务接待等规定执行情况的监督检查。二是深入贯彻落实《玉龙县推进作风革命加强机关效能建设八条措施》及省委、市委、县委对作风效能革命的部署安排，进一步改进工作作风、服务基层、狠抓落实、提质增效。加强机关效能建设，着力改进机关作风，制定玉龙县红十字会2022年度调研计划、服务群众服务基层服务企业“三服务”清单、申报玉龙县红十字会“争一流、促跨越”行动2022年度担当履职目标。三是强化履职担当，落实目标责任。坚持“保护人的生命和健康”的红十字宗旨，大力弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神，结合红十字会人道救助、应急救护培训、募捐筹资等民生实事，严格督促工作落实，确保红会工作落实到位，充分发挥红十字作为党和政府在人道领域联系广大群众的桥梁和纽带作用。

（三）常态化开展疫情防控工作。进一步落实应对新型冠状病毒肺炎疫情各项防控措施，县红十字会认真履行职责，积极配合相关部门开展新冠病毒疫情防控及宣传工作。全力以赴做好本单位以及挂联小区的疫情防控工作，及时完成排查小区的常住人员信息，积极开展新冠病毒疫苗接种工作，及时宣传疫苗接种，普及疫苗知识，做好提前预约、错峰等服务保障，对中高风险区回玉龙县的人员进行排查登记和管控工作。做到保护个人隐私安全，不泄露个人信息。及时上报每天小区反馈的信息。

（四）全力以赴做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。县红会始终把定点帮扶作为首要政治任务，全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。认真履行挂联部门职责，发挥“单位包村”定点帮扶作用，持续深化定点帮扶工作，认真做好2022年巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作。一是加强组织领导。年初制定《玉龙县红十字会2022年度定点帮扶工作计划》，及时调整充实了定点帮扶工作领导小组，不断完善工作机制，定期或不定期召开专题会议研究定点帮扶工作。二是广泛宣传教育。多次深入挂钩村组、农户，开展“自强、诚信、感恩”教育，教育引导困难群众树立自强不息、诚实守信、脱贫光荣的思想观念和感恩意识，把对美好生活的向往、对党的感恩之心，转化为自力更生、艰苦奋斗的自觉意愿和行动。及时组织学习乡村振兴工作的相关文件精神，要求每一位干部职工全面掌握巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接政策，确保学习质量，提高干部职工政治站位。三是落实帮扶责任。积极履行帮扶单位责任，充分发挥帮扶单位的帮扶作用，解决村委会工作经费5000元、金秋助学金5000元、困难老党员慰问金1200元；为着力解决群众农副产品难卖问题，增加群众的收入，巩固提升脱贫攻坚成效。组织干部职工开展消费扶贫，购买大米，折合人民币3600元。

（五）落实红十字会核心工作

1.扎实开展“三救三献”工作。一是加大募捐筹资力度，严格接收捐赠款物使用和管理工作，增强人道救助效益。年内，累计接收社会捐赠款物价值41.75万元。发放救助资金10.41万元，受益人数53人次，其中助学帮扶24人次3.4万元；医疗救助23人次5.31万元；其他人道救助6人次1.7万元，红十字博爱送万家发放物资价值共计63.95万元、受益2200人次；精心策划并组织开展好“5·8世界红十字日”、“99公益日”网络众筹活动，众筹资金共计3.32万元，参与人共计1250人次。二是加强师资队伍建设，积极开展应急救护培训工作，提高群众自救互救能力，把应急救护培训当做为人民办实事的重要载体和有效抓手。以保护人的生命与健康为宗旨，突出救护重点领域，抓住救护关键环节，以应急救护培训进机关、进农村、进社区、进企业、进学校为重点，开展应急救护工作，深入推进红十字应急救护培训向重点行业、重点领域、重点人群覆盖，积极开展群众性应急救护知识与技能的推广普及和培训演练，提高广大人民群众特别是高危行业人群的自救互救能力，逐步构建与政府应急体系联动的群众性自救互救安全网络体系。2022年培训持证红十字救护员212人，应急救护知识普及1013人次，年内选派4人参加省市应急救护师资培训班并取得应急救护师资证。三是积极参与和推动“三献”工作。加大对无偿献血、造血干细胞捐献、器官遗体捐献的宣传力度，主动配合卫健部门和医院、血站开展无偿献血，推进造血干细胞血样集中采集，推动人体器官和遗体捐献，做好登记、协调和服务工作。年内组织开展无偿献血3次，完成造血干细胞捐献新增入库53份，遗体和人体器官捐献登记志愿者77人，6月完成玉龙县首例造血干细胞捐献。

2.加大宣传力度，传播红十字精神。始终坚持把宣传工作作为扩大红十字会社会影响力、唤起社会民众一是和积极参与红十字事业的重点工作来抓，在“5.8”世界红十字纪念日、“5.12”防灾减灾日“6.14”世界献血者日重大时间节点，加强与各种媒体的合作，广泛深入地宣传红十字运动基本知识和红十字人道理念，宣传红十字会的性质、宗旨和所从事的工作，宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神。年内开展各类纪念宣传活动5场次，发放宣传材料1000余份。

3.加强基层组织建设。为进一步夯实红十字会基层基础，按照《丽江市红十字会关于加强红十字会基层组织建设的实施意见》（丽红通[2022]3号）文件的要求，8月，印发了《关于加强红十字基层组织建设的实施方案》，全面加强乡镇、街道、社区、学校、医院、企事业单位等红十字会基层组织建设。16个乡镇（街道）均已成立红十字会，实现乡镇（街道）红十字会基层组织全覆盖，打造了以组织为保障、以融入为特征、以服务为支撑的一体化基层红会阵地。逐步形成全域覆盖、多频发射的红十字人道主义工作格局，进一步增强基层红十字会活力、吸引力和凝聚力，提升基层红十字会服务群众能力，着力打造群众身边的红十字会，充分发挥红十字会作为党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用。

4.推进志愿服务。积极开展志愿服务进企业、进机关、进社区、进学校、进农村“五进”工作。在大力发展红十字会基层组织、会员和志愿者队伍的同时，积极组织会员、志愿者参与红十字会工作，不断提高志愿服务的能力和水平，促进红十字事业的发展。2022年新增三支志愿服务队，发展注册志愿者33人，不断拓展红十字志愿服务范围，为社会各界参与志愿服务提供平台和渠道。

（六）服从全县工作大局，认真完成县委政府安排的其它工作任务。积极参与创建全国文明城市，创建全国卫生县城，创建民族团结进步示范县工作，认真贯彻落实县委、政府安排的挂钩联系网格化工作要求，对单位联系的挂联小区、卫生区域、背街小巷实行常态化轮值轮守管理，每周安排人员对卫生区域、挂联小区等进行清扫，每月安排人员到火车站开展“学雷锋志愿服务”活动，持续开展爱国卫生“七个专项行动”，持续积极推进党员“双报到双服务双报告”工作。

二、2023年工作计划

总体要求：认真学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕县委、县人民政府的中心工作，紧扣红十字会重点工作任务，查找短板弱项，贯彻新发展理念，推进红十字新发展格局，高位谋划红十字工作，推进玉龙红十字事业发展开好局、起好步。坚持依法建会、依法治会、依法兴会，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，以组织建设为基础、以宣传工作为先导、以募捐活动为龙头、以救助服务为重点，坚持动员社会力量，坚持遵循国际红十字运动基本原则。积极参与红十字运动，充分发挥红十字会在政府人道救助领域中的助手作用，依法开展工作，努力开创我县红十字会工作全新局面。

（一）继续突出“三救”工作。把备灾救灾工作作为红十字会的首要任务抓紧抓好，规范备灾救灾物资管理，提高备灾救灾管理水平，加大救灾工作力度，完善自然灾害和突发事件应急反应机制，及时配合政府处理好重大突发性事件。深化救护救助工作，拓展社会服务领域。坚持以社会募集为主，争取政府配套为辅，依照公平、公正、公开原则选择救助对象和发放救助物资。

（二）继续推动“三献”宣传组织工作。配合县委政府及上级红十字会共同开展“三献”工作宣传表彰活动和艾滋病防治和吸毒危害的宣传教育活动。并通过广泛、深入的宣传，扩大无偿献血者队伍。

（三）继续参与应急救护培训工作。按文件要求，重点在高危行业、从业人员中开展应急救护的基础上，逐步扩大、长期广泛开展群众性应急救护知识培训，提高群众应急自救能力和水平，普及群众性防病救护知识，将这项工作向社区和乡镇村社延伸。

（四）研究制定筹资发展规划，拓宽筹资渠道。不断提高人道资源社会动员能力和水平，增强救助实力，推动形成多元化、多渠道、可持续的筹资工作格局。动员广大爱心人士、志愿者、红十字工作人员更多地谋筹资、谋项目，全力向上争取资金和项目，争取县内县外两大资源，形成强大的爱心全力。结合玉龙实际，不断创新筹资理念，改变等靠要的思想。大力提升互联网筹资水平，探索建立稳定增长的筹资机制，夯实红十字发展动能。及时向社会通报募捐情况，认真执行公益事业捐赠法及有关规定，建立公开、透明、公正、高效的救灾物资采购制度，接受并积极配合审计部门审计评估和社会监督，维护红十字会的信誉。

（五）继续加强宣传工作，扩大社会影响。加大宣传力度，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，以“动员人道力量，改善最易受损群体境况”作为工作的出发点和落脚点，服从服务于县委、县政府的中心工作，理清工作思路，紧紧围绕“救灾、救护、救助”三个重点落实各项工作，开展好各项活动。及时向县委、县政府，省、市红十字会报告灾情、报送信息简报，积极争取各方援助。

新的一年，县红十字会将在县委、县政府的坚强领导下，在有限的条件下，充分发挥人道领域的重要助手作用，更好地服从和服务于县委、县人民政府的中心工作和市红十字会提出的工作任务，服务大局，分发挥红十字会联系群众的桥梁纽带作用，凝聚全社会参与的强大合力，扎实做好新时期红十字工作，推动我县红十字会事业持续健康发展，为推动全县经济社会高质量跨越式发展作出应有的贡献！

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

2022年度纳入预算单位1个，较上年无变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

我单位无人员变动。

（二）当年取得的主要事业成效。

一年来，县红十字会在人少事多的情况下做了大量的工作，也取得了一些成绩，但仍存在一些不足：一是改革创新力度不够。基层组织建设、会员发展、志愿队伍建设等方面还需要进一步加强，动员社会力量、应急救护新知识普及、社会救援能力还需要进一步提高，争取各方面支持特别是政策性支持和加大财力投入方面办法还需要进一步探索；二是宣传力度不够。对外宣传树形象品牌不够，宣传不够深入、形式比较单一，社会各界知晓率不高，社会影响力不大；三是工作力量不够。人员偏少，资金短缺，救助力量薄弱，对弱势群体的救助还远远不够，工作上存在短板。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

我单位2022年度年初预算收支1093489.99元，2021年度年初预算收支986300.00元，较上年增加107189.99元，上升10.87%，主要原因为项目资金预算增加，导致年初预算收支增加。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

我单位2022年度收入年初预算为1093489.99元，年末收入决算为1708801.61元；2022年度支出年初预算为1093489.99元，支出年末决算为1736928.38元。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

我单位2022年度收入年初预算为1093489.99元，年末收入决算为1708801.61元；2022年度支出年初预算为1093489.99元，支出年末决算为1736928.38元，主要原因为本年度追加人员经费预算导致预决算存在差异。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

我单位2022年收入合计为1717016.3元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出89251.2元，占比5.20%，其他行政事业单位养老支出1000元，占比0.06%，残疾人就业6513.92，占比0.38%，行政运行支出905908.9元，占比52.76%，一般行政管理事务支出5000.00元，占比0.29%，其他红十字事业支出564400元，占比32.87%，行政单位医疗46042.6元，占比2.68%，公务员医疗补助24727.68元，占比1.44%，住房公积金69732元，占比4.06%，购房补贴4440元，占比0.26%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

我单位2022年度总收入1,717,016.30元，2021年度总收入1,272,960.25元，较上年增加444,056.05元，增长34.88%，主要原因为本年度人员工资变动及宁蒗地震项目资金拨付，导致收入增加。

2022年度总支出1,736,928.38元，2021年度总支出1,272,960.25元，较上年增加463,968.13元，增长36.45%，主要原因为2022年拨入宁蒗县“1.02“地震捐款专项资金500000元，已拨付宁蒗县红十字会，故支出总额较上年相比增长幅度超过20%

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。

我单位2022年度公务用车运行维护费支出13,224.59元，2021年度公务用车运行维护费支出20,852.96元，较上年增减少7,628.37元，下降36.58%，主要原因为我单位2022年公务用车使用次数减少，导致三公经费减少

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

我单位无会议费支出，与上年相比无任何变化。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

我单位2022年培训费支出1000元，与上年相比变动幅度增长100%。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

  无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

4.财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

我单位2022年度财政拨款收入1,708,801.61元；2022年度总支出1,736,928.38元，其中基本支出1,166,028.38元，包括人员经费1,166,028.38元，公用经费117,160.48元，项目支出570,900.00元。

5.非财政拨款收入分析。

根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

我单位2022年丽江市红十字会下拨造血干细胞培训经费8120元，税务局返还个人所得税手续费返还款94.69元。

（三）年末结转和结余情况。

1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

我单位2022年度非财政拨款结转16,539.21元，均为基本支出结转。

2．消化结转和结余的对策。

无

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

2022年度货币资金17,501.92元，2021年度货币资金38,029.16元，较上年减少17,501.92元，下降53.98%，主要原因为我单位2022年非财政资金支出增加，导致货币资金减少。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

做好绩效目标的编制和报送，落实绩效目标，对项目开展绩效自评，使绩效目标能清晰反映中央政法转移支付资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化的描述。主要包括了预期产出：指中央政法转移支付资金在一定期限内预期提供的公共产品和服务情况；预期效果：指上述产出预计对经济、社会、生态等带来的影响情况，以及服务对象或受益人对该项产出和影响的满意程度等。绩效指标是绩效目标的细化和量化的描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。效益指标是对预期效果的描述，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等。满意度指标是反映服务对象或受益人的认可程度的指标等。绩效标准是设定绩效指标时所依据或参考的标准，一般包括历史标准、行业标准、计划标准。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

(一）评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。同时，根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标。

(二）建立部门整改机制，认真落实整改意见，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用，不断提高预算绩效管理水平，并及时向市财政局报送整改情况。

(三）建立绩效管理问责制度：按照“花钱必问效，无效必问责”机制，加强项目绩效的监督检查，对出现违规违纪责任人进行问责。

（四）按要求及时将部门整体支出绩效自评报告通过门户网站向社会公开，接受社会监督。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1.进一步完善预算绩效管理制度体系，增强可操作性针对现有制度不具体、不细化、操作性较低等问题，完善相关制度和实施细则，从方向和目标上加以规划和指导，增强可操作性；将绩效目标用统一指标或标准衡量；明确相关机构和人员在预算绩效管理工作中的职责，规范操作程序和质量控制要求。

2.进一步完善预算绩效考核体系，强化预算部门绩效评价主体功能的同时，进一步推进评价结果应用，建立绩效报告机制。建立完善绩效报告机制，增强支出责任，提高本部门绩效管理水平。

3.以绩效评价结果的应用为落脚点，以促进预算管理、推进绩效信息公开、实现绩效评价结果的有效应用。一是促进预算管理。建立完善绩效报告机制以及与预算安排有机结合机制。督促其整改发现的问题，促进其提高预算管理水平;建立绩效评价结果和预算安排有机结合机制。二是推进绩效信息公开。加强预算绩效信息发布管理制度建设，完善绩效信息公开机制，逐年扩大绩效目标、绩效报告。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

为了进一步提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关规定，制定了《财务管理制度》、《绩效管理办法》、《预算收支管理制度》、《内部控制管理办法》等相关制度及办法。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

我单位决算及绩效信息按财政要求在规定时间内于古城区门户网站完成公开。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

支出增长率＝(1,736,928.38÷1,272,960.25-1)×100%=36.45%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%