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玉龙县红十字会2023年部门预算表
来源:  作者:王文虎  编辑:玉龙纳西族自治县  日期:2023-03-16  点击率:96  [关闭]
摘要:

引题:

关键字:

预算01-1表
部门财务收支预算总表
单位名称：玉龙纳西族自治县红十字会 单位:万元
收        入 支        出
项      目 2023年预算数 项目（按功能分类） 2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入 121.58 一、社会保障和就业支出 106.08
二、政府性基金预算拨款收入 二、卫生健康支出 6.28
三、国有资本经营预算拨款收入 三、住房保障支出 9.22
四、财政专户管理资金收入
五、单位资金
（一）事业收入
（二）事业单位经营收入
（三）上级补助收入
（四）附属单位上缴收入
（五）其他收入
本年收入合计 121.58 本年支出合计 121.58
上年结转结余 年终结转结余  
收  入  总  计 121.58 支 出 总 计 121.58
预算01-2表
部门收入预算表
单位名称：玉龙纳西族自治县红十字会 单位:万元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
265 玉龙纳西族自治县红十字会 121.58 121.58 121.58
265001   玉龙纳西族自治县红十字会 121.58 121.58 121.58
合计 121.58 121.58 121.58
预算01-3表
部门支出预算表
单位名称：玉龙纳西族自治县红十字会 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 政府性基金预算 财政专户管理的支出 单位资金
小计 事业支出 事业单位
经营支出		 上级补助支出 附属单位补助支出 其他支出
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
208 社会保障和就业支出 106.08 98.58 7.50
20805   行政事业单位养老支出 10.43 10.43
2080501     行政单位离退休 0.10 0.10
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.33 10.33
20811   残疾人事业 0.72 0.72
2081107     残疾人生活和护理补贴 0.72 0.72
20816   红十字事业 94.93 87.43 7.50
2081601     行政运行 87.43 87.43
2081602     一般行政管理事务 2.50 2.50
2081699     其他红十字事业支出 5.00 5.00
210 卫生健康支出 6.28 6.28
21011   行政事业单位医疗 6.28 6.28
2101101     行政单位医疗 3.90 3.90
2101103     公务员医疗补助 2.10 2.10
2101199     其他行政事业单位医疗支出 0.28 0.28
221 住房保障支出 9.22 9.22
22102   住房改革支出 9.22 9.22
2210201     住房公积金 8.77 8.77
2210203     购房补贴 0.45 0.45
合  计 121.58 114.08 7.50
预算02-1表
财政拨款收支预算总表
单位名称：玉龙纳西族自治县红十字会 单位:万元
收        入 支        出
项      目 2023年预算数 支出功能分类科目 2023年预算数
一、本年收入 121.58 一、本年支出 121.58
（一）一般公共预算拨款 121.58 （一）社会保障和就业支出 106.08
（二）政府性基金预算拨款 （二）卫生健康支出 6.28
（三）国有资本经营预算拨款 （三）住房保障支出 9.22
二、上年结转
（一）一般公共预算拨款
（二）政府性基金预算拨款
（三）国有资本经营预算拨款
二、年终结转结余
收 入 总 计 121.58 支 出 总 计 121.58
预算02-2表
一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
单位名称：玉龙纳西族自治县红十字会 单位:万元
部门预算支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费
1 2 3 4 5 6
208 社会保障和就业支出 106.08 98.58 87.18 11.40 7.50
20805   行政事业单位养老支出 10.43 10.43 10.33 0.10
2080501     行政单位离退休 0.10 0.10 0.10
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.33 10.33 10.33
20811   残疾人事业 0.72 0.72 0.72
2081107     残疾人生活和护理补贴 0.72 0.72 0.72
20816   红十字事业 94.93 87.43 76.13 11.30 7.50
2081601     行政运行 87.43 87.43 76.13 11.30
2081602     一般行政管理事务 2.50 2.50
2081699     其他红十字事业支出 5.00 5.00
210 卫生健康支出 6.28 6.28 6.28
21011   行政事业单位医疗 6.28 6.28 6.28
2101101     行政单位医疗 3.90 3.90 3.90
2101103     公务员医疗补助 2.10 2.10 2.10
2101199     其他行政事业单位医疗支出 0.28 0.28 0.28
221 住房保障支出 9.22 9.22 9.22
22102   住房改革支出 9.22 9.22 9.22
2210201     住房公积金 8.77 8.77 8.77
2210203     购房补贴 0.45 0.45 0.45
合  计 121.58 114.08 102.68 11.40 7.50
预算03表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位名称：玉龙纳西族自治县红十字会 单位：万元
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
2.00 2.00 2.00
预算04表
基本支出预算表
单位名称：玉龙纳西族自治县红十字会 单位：万元
项目单位 项目代码 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 部门经济科目编码 部门经济科目名称 资金来源
总计 一般公共预算 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金
全年数 已提前安排 抵扣上年垫付资金 本次下达 另文下达 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 小计 事业收入 事业单位
经营收入		 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 其中：转隶人员公用经费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
玉龙纳西族自治县红十字会 114.08 114.08 114.08
  玉龙纳西族自治县红十字会 114.08 114.08 114.08
    玉龙纳西族自治县红十字会 530721210000000015796 行政人员支出工资 2081601 行政运行 30101 基本工资 23.99 23.99 23.99
    玉龙纳西族自治县红十字会 530721210000000015796 行政人员支出工资 2081601 行政运行 30102 津贴补贴 33.40 33.40 33.40
    玉龙纳西族自治县红十字会 530721231100001389046 绩效奖励-行政 2081601 行政运行 30102 津贴补贴 11.94 11.94 11.94
    玉龙纳西族自治县红十字会 530721221100000519792 住房补贴-行政 2210203 购房补贴 30102 津贴补贴 0.44 0.44 0.44
    玉龙纳西族自治县红十字会 530721210000000015796 行政人员支出工资 2081601 行政运行 30103 奖金 2.00 2.00 2.00
    玉龙纳西族自治县红十字会 530721210000000015797 社会保障缴费 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.33 10.33 10.33
    玉龙纳西族自治县红十字会 530721210000000015797 社会保障缴费 2101101 行政单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 3.42 3.42 3.42
    玉龙纳西族自治县红十字会 530721210000000015797 社会保障缴费 2101103 公务员医疗补助 30111 公务员医疗补助缴费 2.10 2.10 2.10
    玉龙纳西族自治县红十字会 530721210000000015797 社会保障缴费 2101199 其他行政事业单位医疗支出 30112 其他社会保障缴费 0.10 0.10 0.10
    玉龙纳西族自治县红十字会 530721210000000015797 社会保障缴费 2101199 其他行政事业单位医疗支出 30112 其他社会保障缴费 0.13 0.13 0.13
    玉龙纳西族自治县红十字会 530721231100001389048 退休人员大病保险 2101199 其他行政事业单位医疗支出 30112 其他社会保障缴费 0.04 0.04 0.04
    玉龙纳西族自治县红十字会 530721210000000015798 住房公积金 2210201 住房公积金 30113 住房公积金 8.77 8.77 8.77
    玉龙纳西族自治县红十字会 530721221100000519795 一般公用经费 2081601 行政运行 30201 办公费 1.80 1.80 1.80
    玉龙纳西族自治县红十字会 530721221100000519795 一般公用经费 2081601 行政运行 30211 差旅费 1.20 1.20 1.20
    玉龙纳西族自治县红十字会 530721210000000015802 工会经费 2081601 行政运行 30228 工会经费 1.02 1.02 1.02
    玉龙纳西族自治县红十字会 530721221100000519794 退休人员公用经费 2080501 行政单位离退休 30299 其他商品和服务支出 0.10 0.10 0.10
    玉龙纳西族自治县红十字会 530721210000000015800 公车购置及运维费 2081601 行政运行 30231 公务用车运行维护费 2.00 2.00 2.00
    玉龙纳西族自治县红十字会 530721210000000015801 行政人员公务交通补贴 2081601 行政运行 30239 其他交通费用 5.28 5.28 5.28
    玉龙纳西族自治县红十字会 530721231100001377100 退休人员公务员医疗费 2101101 行政单位医疗 30307 医疗费补助 0.48 0.48 0.48
    玉龙纳西族自治县红十字会 530721231100001369517 残疾人就业保障金 2081107 残疾人生活和护理补贴 30112 其他社会保障缴费 0.72 0.72 0.72
    玉龙纳西族自治县红十字会 530721231100001377843 绩效考核奖 2081601 行政运行 30103 奖金 4.80 4.80 4.80
合  计 114.08 114.08 114.08
预算05-1表
项目支出预算表
单位名称：玉龙纳西族自治县红十字会 单位：万元
项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 小计 事业收入 事业单位
经营收入		 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 其中：本次下达
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
红十字会事业专项工作经费 5.00 5.00 5.00
事业发展类 530721231100001376202 红十字会事业专项工作经费 玉龙纳西族自治县红十字会 2081699 其他红十字事业支出 30201 办公费 5.00 5.00 5.00
玉龙县红十字事业工作经费 2.50 2.50 2.50
专项业务类 530721221100000954319 玉龙县红十字事业工作经费 玉龙纳西族自治县红十字会 2081602 一般行政管理事务 39999 其他支出 2.50 2.50 2.50
合  计 7.50 7.50 7.50
预算05-2表
项目支出绩效目标表
单位名称：玉龙纳西族自治县红十字会
单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
玉龙纳西族自治县红十字会
  玉龙纳西族自治县红十字会
    社会保障缴费 530721210000000015797 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。       产出指标 数量指标 工资福利发放行政人数 = 6 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
      产出指标 数量指标 工资福利发放事业人数 = 0 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
      产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 2 人 定量指标 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
      效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运转情况。
      满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
      满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
    退休人员公用经费 530721221100000519794 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。       产出指标 数量指标 公用经费保障人数 = 6 人 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
      产出指标 数量指标 物业管理面积 >= 0 平方米 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
      产出指标 数量指标 公务用车数量 = 1 辆 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
      效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）正常运转情况。
      效益指标 社会效益指标 “三公经费”控制情况 = 只减不增 定性指标 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
      满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
      满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
    残疾人就业保障金 530721231100001369517 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。       产出指标 数量指标 工资福利发放行政人数 = 6 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
      产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 2 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
      效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常 定性指标 反映部门（单位）运转情况。
      满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 95 % 定量指标 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
      满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
    行政人员公务交通补贴 530721210000000015801 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。       产出指标 数量指标 公用经费保障人数 = 6 人 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
      产出指标 数量指标 物业管理面积 >= 0 平方米 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
      产出指标 数量指标 公务用车数量 = 1 辆 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
      效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）正常运转情况。
      效益指标 社会效益指标 “三公经费”控制情况 = 只减不增 定性指标 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
      满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
      满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
    住房补贴-行政 530721221100000519792 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。       产出指标 数量指标 工资福利发放行政人数 = 6 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
      产出指标 数量指标 工资福利发放事业人数 = 0 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
      产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 2 人 定量指标 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
      效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运转情况。
      满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
      满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
    绩效考核奖 530721231100001377843 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。       产出指标 数量指标 绩效考核奖发放人数 = 6 人 定量指标 发放2023年度绩效考核奖
      产出指标 数量指标 考核奖发放率 >= 100 % 定量指标 发放2023年度绩效考核奖
      产出指标 时效指标 发放及时率 = 100 % 定量指标 发放2023年度绩效考核奖
      效益指标 经济效益指标 职工待遇 = 明显 人次 定性指标 发放2023年度绩效考核奖
      满意度指标 服务对象满意度指标 职工满意度 >= 90 % 定量指标 发放2023年度绩效考核奖
    公车购置及运维费 530721210000000015800 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。       产出指标 数量指标 公用经费保障人数 = 6 人 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
      产出指标 数量指标 物业管理面积 >= 0 平方米 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
      产出指标 数量指标 公务用车数量 = 1 辆 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
      效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）正常运转情况。
      效益指标 社会效益指标 “三公经费”控制情况 = 只减不增 定性指标 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
      满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
      满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
    绩效奖励-行政 530721231100001389046 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。       产出指标 数量指标 工资福利发放行政人数 = 6 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
      产出指标 数量指标 工资福利发放事业人数 = 0 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
      产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 2 人 定量指标 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
      效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运转情况。
      满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
      满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
    退休人员公务员医疗费 530721231100001377100 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。       产出指标 数量指标 工资福利发放行政人数 = 6 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
      产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 >= 2 份 定量指标 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金
      产出指标 质量指标 补助标准执行合规率 = 100 % 定量指标 反映补助按标准执行的情况。
补助标准执行合规率=按照补助标准核定发放的资金额/发放资金总额*100%
      效益指标 社会效益指标 部门运作 = 正常运转 人 定性指标 反映部门（单位）运转情况。
      满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
      满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
    退休人员大病保险 530721231100001389048 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。       产出指标 数量指标 工资福利发放行政人数 = 6 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
      产出指标 数量指标 工资福利发放事业人数 = 0 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
      产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 2 人 定量指标 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
      效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运转情况。
      满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
      满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
    工会经费 530721210000000015802 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。       产出指标 数量指标 公用经费保障人数 = 6 人 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
      产出指标 数量指标 物业管理面积 >= 0 平方米 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
      产出指标 数量指标 公务用车数量 = 1 辆 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
      效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）正常运转情况。
      效益指标 社会效益指标 “三公经费”控制情况 = 只减不增 定性指标 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
      满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
      满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
    一般公用经费 530721221100000519795 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。       产出指标 数量指标 公用经费保障人数 = 6 人 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
      产出指标 数量指标 物业管理面积 >= 0 平方米 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
      产出指标 数量指标 公务用车数量 = 1 辆 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
      效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）正常运转情况。
      效益指标 社会效益指标 “三公经费”控制情况 = 只减不增 定性指标 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
      满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
      满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
    住房公积金 530721210000000015798 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。       产出指标 数量指标 工资福利发放行政人数 = 6 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
      产出指标 数量指标 工资福利发放事业人数 = 0 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
      产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 2 人 定量指标 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
      效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运转情况。
      满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
      满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
    行政人员支出工资 530721210000000015796 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。       产出指标 数量指标 工资福利发放行政人数 = 6 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
      产出指标 数量指标 工资福利发放事业人数 = 0 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
      产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 2 人 定量指标 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
      效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运转情况。
      满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
      满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
    红十字会事业专项工作经费 530721231100001376202 为更好的保障“三救三献”工作顺利实施，开展救灾工作、红十字宣传和志愿服务工作、应急救护培训、无偿献血、捐赠物资接收拉运发放，开展人道救助及捐资助学、乡村振兴工作、募集资金、接洽爱心人事等工作。       产出指标 数量指标 红十字知识和群众对现场应急救护知识普及人数 > 500 人次 定量指标 丽江市红十字会系统2023年度重点工作任务分解表
      产出指标 数量指标 开展红十字志愿服务 >= 4 次 定量指标 丽江市红十字会系统2023年度重点工作任务分解表
      产出指标 数量指标 红十字造血干细胞捐献、人体器官捐献等相关知识普及人数 > 500 人次 定量指标 丽江市红十字会系统2023年度重点工作任务分解表
      产出指标 质量指标 预算资金使用率 = 100 % 定性指标 严格按照预算编制，提高资金使用率
      产出指标 时效指标 年度“红十字”会工作目标任务完成时间 = 2023 年 定量指标 丽江市红十字会系统2023年度重点工作任务分解表
      产出指标 成本指标 “红十字”会工作经费成本 = 50000 元 定量指标 玉红报【2022】7号
      效益指标 社会效益指标 政策知晓率 = 100 % 定性指标 反映补助政策的宣传效果情况。
      满意度指标 服务对象满意度指标 受益对象满意度 = 100 % 定性指标 反映获补助受益对象的满意程度。
    玉龙县红十字事业工作经费 530721221100000954319 为社会上弱势群体献爱心，帮助他们解决燃眉之急，发扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，有序开展红十字事业的“三救三献”工作。       产出指标 数量指标 挂钩村贫困大学生助学金 >= 5 人 定量指标 挂钩村贫困大学生助学金
      产出指标 数量指标 挂钩村购买办公用品及耗材 = 1 批 定性指标 挂钩村购买办公用品及耗材
      产出指标 数量指标 印制“三救三献”宣传资料 = 2000 份 定量指标 印制“三救三献”宣传资料
      产出指标 数量指标 应急救护培训相关耗材 = 200 套 定量指标 应急救护培训相关耗材
      产出指标 质量指标 办公用品质量符合国家相关标准 = 100 % 定性指标 办公用品质量符合国家相关标准
      产出指标 质量指标 救助对象认定准确率 = 100 % 定性指标 救助对象认定准确率
      产出指标 时效指标 助学金发放及时率 = 100 % 定性指标 助学金发放及时率
      效益指标 社会效益指标 受助对象生活水平提升情况 = 效果显著 年 定性指标 受助对象生活水平提升情况
      满意度指标 服务对象满意度指标 人民群众对红十字会工作的满意程度 = 98 % 定性指标 人民群众对红十字会工作的满意程度
1 0 1 预算06表
政府性基金预算支出预算表
单位名称：玉龙纳西族自治县红十字会 单位:万元
单位名称 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
1 2 3 4 5 6
合  计
备注：本单位不涉及政府性基金预算
预算07表
部门政府采购预算表
单位名称：玉龙纳西族自治县红十字会 单位：万元
预算项目 采购项目 采购目录 计量
单位		 数量 面向中小企业预留资金 资金来源
合计 一般公共预算 政府性
基金		 国有资本经营收益 财政专户管理的收入 单位资金
小计 事业收入 事业单位
经营收入		 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
合  计
备注：本单位不涉及部门政府采购预算
预算08表
部门政府购买服务预算表
单位名称：玉龙纳西族自治县红十字会 单位：万元
预算项目 政府购买服务项目 政府购买服务指导性目录代码 基本支出/项目支出 所属服务类别 所属服务领域 购买内容简述 资金来源
合计 一般公共预算 政府性
基金		 国有资本经营收益 财政专户管理的收入 单位自筹
小计 事业收入 事业单位
经营收入		 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合  计
备注：本单位不涉及部门政府购买服务预算
预算09-1表
对下转移支付预算表
单位名称：玉龙纳西族自治县红十字会 单位：万元
单位名称（项目） 资金来源 地区
合计 一般公共预算 政府性基金 古城区 永胜县 华坪县 宁蒗县 玉龙县
1 2 3 4 5 6 7 8 9
备注：本单位不涉及对下转移支付预算
预算09-2表
对下转移支付绩效目标表
单位名称：玉龙纳西族自治县红十字会
单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
备注：本单位不涉及对下转移支付绩效目标
预算10表
新增资产配置表
单位名称：玉龙纳西族自治县红十字会
单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 财政部门批复数（万元）
数量 单价 金额
1 2 3 4 5 6 7 8
合计
备注：本单位不涉及新增资产配置
预算11表
上级补助项目支出预算表
单位名称：玉龙纳西族自治县红十字会 单位：万元
项目分类 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 上级补助
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合  计
备注：本单位不涉及上级补助项目支出预算
预算12表
部门项目中期规划预算表
单位名称：玉龙纳西族自治县红十字会 单位：万元
项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 一般公共预算
2023年 2024年 2025年
1 2 3 4 5 6 7
玉龙纳西族自治县红十字会 7.50
  玉龙纳西族自治县红十字会 7.50
313 事业发展类 红十字会事业专项工作经费 本级 5.00
311 专项业务类 玉龙县红十字事业工作经费 本级 2.50
合计 7.50
部门整体支出绩效目标表
部门名称 玉龙纳西族自治县红十字会
内容 说明
部门总体目标 部门职责 ⑴、宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。
⑵、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
⑶、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
⑷、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血千细胞捐献的相关工作。
⑸、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
⑹、参加国际人道主义救援工作。
⑺、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
(8)、大力弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神。		 根据三定方案归纳
总体绩效目标
（2023-2025年期间）		 1、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
2、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
5、协助县人民政府开展好人道主义领域的工作。
6、全力做好乡扶贫挂钩乡村振兴的相关工作。
7、巩固和加强基层红十字会的组织建设。
8、围绕县委、政府中心工作，积极做好县委、政府交办的其他任务。		 根据部门职责，中长期规划，各级党委，各级政府要求归纳
部门年度目标 预算年度（2023年）
绩效目标		 紧扣县一级红十字重点工作任务，认真查找短板弱项，贯彻新发展理念，推进红十字新发展格局，高位谋划红十字工作，推进“十四五”玉龙红十字会事业发展开好局、起好步。坚持依法建会、依法治会、依法兴会，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字会精神。有序开展好红十字事业的“三救三献”工作；充分发挥红十字会在政府人道救助领域中的助手作用，认真完成好县委、政府交办的其他任务。 部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标。
二、部门年度重点工作任务
部门职能职责 主要内容 对应项目 预算申报金额（万元）
总额 财政拨款 其他资金
为切实的保障“三救三献”工作顺利实施，开展救灾工作、红十字宣传和志愿服务工作、应急救护培训、无偿献血、捐赠物资接收拉运发放，开展人道救助及捐资助学、挂村扶贫、募集资金、接洽爱心人事等工作。 为切实的保障“三救三献”工作顺利实施，开展救灾工作、红十字宣传和志愿服务工作、应急救护培训、无偿献血、捐赠物资接收拉运发放，开展人道救助及捐资助学、挂村扶贫、募集资金、接洽爱心人事等工作。 玉龙县红十字事业工作经费 2.50 2.50
为切实的保障“三救三献”工作顺利实施，开展救灾工作、红十字宣传和志愿服务工作、应急救护培训、无偿献血、捐赠物资接收拉运发放，开展人道救助及捐资助学、挂村扶贫、募集资金、接洽爱心人事等工作。 为切实的保障“三救三献”工作顺利实施，开展救灾工作、红十字宣传和志愿服务工作、应急救护培训、无偿献血、捐赠物资接收拉运发放，开展人道救助及捐资助学、挂村扶贫、募集资金、接洽爱心人事等工作。 红十字会事业专项工作经费 5.00 5.00
三、部门整体支出绩效指标
绩效指标 评（扣）分标准 指标内容 绩效指标设定依据及指标值数据来源
一级指标 二级指标  三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性
产出指标
数量指标
组织应急救护培训期数 >= 2 次 001 10 反映预算部门（单位）组织开展应急救护培训的期数。 玉红党报【2022】7号
组织无偿献血活动 = 3 次 001 10 反映年内开展无偿献血活动的次数。 玉红党报【2022】7号
人道救助发放 = 4 次 001 20 反映年内开展人道救助次数。 玉红党报【2022】7号
质量指标
培训人员合格率 >= 100 % 002 10 反映预算部门（单位）组织开展各类培训的质量。
培训人员合格率=（合格的学员数量/培训总学员数量）*100%。		 玉红党报【2022】7号
人道救助对象认定准确率 = 95 % 002 10 反映救助对象认定的准确情况。
救助对象认定准确率=抽检符合标准的救助对象数/抽检实际救助对象数*100%		 玉红党报【2022】7号
时效指标
救助发放及时率 = 100 % 002 10 反映发放单位及时发放救助资金的情况。
救助发放及时率=时限内发放救助资金额/应发放救助资金额*100%		 玉红党报【2022】7号
效益指标
社会效益指标
政策知晓率：红十字会“三救三献”知识宣传 >= 95 % 002 10 反映救助政策的宣传效果情况。
政策知晓率=调查中救助政策知晓人数/调查总人数*100%		 玉红党报【2022】7号
满意度指标
服务对象满意度指标
参训人员满意度 >= 95 % 002 10 反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。
参训人员满意度=（对培训整体满意的参训人数/参训总人数）*100%		 玉红党报【2022】7号
救助对象满意度 >= 95 % 002 10 反映获救助对象的满意程度。
救助对象满意度=调查中满意和较满意的获救助人员数/调查总人数*100%		 玉红党报【2022】7号
作者:王文虎
编辑:玉龙纳西族自治县
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