第一部分 玉龙纳西族自治县红十字会2024年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 玉龙纳西族自治县红十字会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
玉龙纳西族自治县红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
2023年，县红十字会在县委、县政府的正确领导下，在市红十字会的指导下，围绕本年度工作要点和目标任务，紧密结合单位实际，戮力同心，创新进取，圆满完成各项工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护股。
本部门无所属单位。
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，坚决贯彻落实省委、市委、县委重要决策部署，坚决捍卫“两个确立”、做到“两个维护”，不断提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
扎实开展主题教育活动。认真学习贯彻习近平总书记关于主题教育系列重要讲话和重要指示批示精神，贯彻落实党中央的部署安排、省委、市委和县委工作要求，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，牢牢把握深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主题主线和根本任务，坚持学思用贯通、知信行统一，把习近平新时代中国特色社主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量，全面落实以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的重要要求，确保实现“凝心铸魂筑牢根本、锤炼品格强化忠诚、实干担当促进发展、践行宗旨为民造福、廉洁奉公树立新风”的目标。结合党支部实际，制定《玉龙县红十字会党支部开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育学习计划》，组织党员开展自学，通读二十大报告、党章，学习《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》，坚持集中学习研讨，从中悟规律、明方向、学方法、增智慧，推动干事创业；结合红十字人道主义事业，有计划地深入开展“我为群众办实事”实践活动。
认真履行党风廉政建设主体责任。一是持之以恒的加强廉政学习。组织全体干部认真学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》等相关纪律要求文件；抓好制度建设，加强内部控制管理，严格实行干部请销假制度、外出报备制度等，做到用制度管人、管事。年内组织全体干部职工到市警示教育基地开展廉政教育1次，深刻汲取违法违纪典型案件警示教训，教育全体干部知敬畏、存戒惧、守底线；二是紧扣“两个责任”，以上率下推动主体责任落实落细。把党风廉政建设工作纳入全年工作要点，切实将党风廉政建设与红十字会工作同谋划、同部署、同推进。年内召开党风廉政工作部署会2次，签订党风廉政建设责任书2份，党组书记讲廉政党课1次，坚持开展廉政谈话，共谈话9人次。三是认真执行各项内部监督，不断加强纪律执行。严格执行民主集中制原则，重大事项集体研究做决策，按照“三重一大”做决策，主要负责人末尾表态，年内召开年内召开了“三重一大”事项决策会议1次，主要研究了人道救助资金及物资分配等问题；严肃党内政治生活。班子成员以普通党员身份参加了组织生活会，会上带头发言，对照检查，开展批评与自我批评。年内召开民主生活会2次，组织生活会1次，党员大会14次，主题党日15次。
严格落实意识形态工作责任制。会党组严格落实意识形态工作责任，将意识形态工作纳入年度工作要点和计划，旗帜鲜明地坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，抓紧抓实意识形态工作管理，年内组织召开意识形态工作专题会议2次；做到定期分析研判意识形态领域情况，研究意识形态工作，对重大事件、重要情况、重要问题有针对性地进行引导，全力维护安定团结的政治局面。及时在玉龙之窗、政务网站上公开“三公”经费、重大项目、捐赠情况和社会公益事业经费使用信息等，关注舆论情况，及时防范意识形态领域重大风险和问题。
强化巩固巡察整改成果的运用。年内县委第四巡察组对县红十字会开展了政治巡察，县红十字会积极配合、全面落实巡察工作要求，及时提供所需资料，直面问题，立行立改，切实把巡察整改作为一项严肃的政治任务，针对巡察反馈的13个问题，认真分析本单位政治生态状况，研究制定整改措施，明确责任领导和责任人，建立责任传导机制和责任落实体系，抓紧抓好巡察反馈问题整改落实，进一步强化巩固巡察整改成果的运用，为推动红十字事业发展提供坚强政治保障，进一步夯实管党治党主体责任，提高政治站位、强化政治担当。
依法履行职责,红十字会各项工作有新发展
扎实开展应急救护培训。大力普及群众救护知识和技能，加强防灾减灾、紧急避险、意外灾害逃生等公共安全知识的宣传，积极推动红十字应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关“五进”活动，不断提高应急救护知识在群众中的普及率，推进全社会形成“人人学急救、急救为人人”的深厚氛围，提高群众的自救互救能力。2023年培训持证红十字救护员586人，重点行业人群应急救护知识和技能普及培训3315人次。
大力开展“三献”宣传工作。利用特殊时间节点和平台，把保护人民生命安全摆在首位，深入开展无偿献血及造血干细胞、遗体和人体器官捐献宣传活动。年内组织开展无偿献血、造血干细胞及遗体和人体器官捐献宣传17次，发放宣传资料1500多份，遗体和人体器官捐献志愿者登记134人，造血干细胞采样登记入库62人。
积极开展人道募捐工作。一是动员辖区各机关、企事业单位及爱心人士按照市红十字会的统一部署，积极参与“5·8人道公益日”和“腾讯99公益日”网上募捐活动，共发动2475人次参与，筹措募捐款6.09万元；二是多方筹措资金，开展救助。年内，共接收社会募捐款物价值157.9万元；开展医疗救助27人，发放救助资金5.3万元；助学帮扶52人次4.6万元；开展2023年“红十字博爱送万家”活动，为宝山、鸣音、奉科、大具四个乡镇的部分农户发放了1000条女性长裤，为大具乡10户农户送去10床棉被；成功申报先心病救助2例，成功申请“小天使基金”1人（3万元）；三是加强公共场所募捐箱的管理，按要求做好募捐箱巡查和募捐款清点入库。2023年募捐箱内募捐款共计2653.6元存入捐赠账户作为人道救助资金使用。
广泛开展宣传。始终坚持把宣传工作作为扩大红十字会社会影响力、唤起社会民众意识和积极参与红十字事业的重点工作来抓，在重大时间节点，加强与各种媒体的合作，广泛深入地宣传红十字运动基本知识和红十字人道理念，宣传红十字会的性质、宗旨和所从事的工作，宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神。年内开展各类纪念宣传活动4场次，发放宣传材料1000余份。
积极参与志愿服务。大力发展红十字会会员和志愿者队伍，并积极组织会员、志愿者参与红十字会工作，不断提高志愿服务的能力和水平，促进红十字事业的发展。年内，发展红十字会员618人，志愿者注册登记60人。
服从全县工作大局，认真完成各项工作任务
持续开展“争一流、促跨越”行动。大力营造比学赶超的深厚氛围，进一步改进工作作风、加强机关效能建设，服务基层、狠抓落实、提质增效，着力改进机关作风。积极申报玉龙县红十字会“争一流、促跨越”行动2023年度担当履职目标、争先进位目标，现已全面完成各项工作任务。
积极参与乡村振兴。切实履行乡村振兴帮扶职责，不定期深入帮扶联系点文海村走访，共谋发展，持续做好巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。多次深入挂钩村组、农户，开展“自强、诚信、感恩”教育，积极履行帮扶单位责任，充分发挥帮扶单位的帮扶作用，解决村委会金秋助学金1万元、困难老党员慰问金0.1万元。
积极参与创建文明城市，创建卫生县城，创建民族团结进步示范县工作。认真贯彻落实县委、政府安排的挂钩联系网格化工作要求，对单位联系的挂联小区、卫生区域、背街小巷实行常态化清扫，安排人员到火车站开展“学雷锋志愿服务”活动，持续开展爱国卫生“七个专项行动”，持续积极推进党员“双报到双服务双报告”工作。
2023年，我会各项工作取得了一定成绩，为下一步开展工作奠定了坚实基础。但仍存在着许多问题和不足，在一定程度上制约着玉龙县红十字会事业的又好又快发展，一是宣传力度还需加强，红十字会认知度不够，给整合社会各方力量、拓宽资金渠道等带来了一定的影响；二是经费不足，组织建设、宣传培训、募捐救助等各项工作开展受到制约。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入139.81万元，其中：一般公共预算139.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加18.23万元，增长14.99%，主要原因是2024年在职人员工资及社保经费增加，项目资金预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入139.81万元，其中:本年收入139.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款139.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加18.23万元，增长14.99%，主要原因是2024年在职人员工资及社保经费增加，项目资金预算增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出139.81万元。财政拨款安排支出139.81万元，其中：基本支出127.81万元，与上年对比增加13.73万元，增长12.04%，主要原因是我单位在职人员工资及社保经费增加；项目支出12.00万元，与上年对比增加4.50万元，增长60.00%，主要原因是2023年开展专项业务增多，项目资金预算增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1、社会保障和就业支出123.21万元：其中行政单位离退休0.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出12.25万元，残疾人生活和护理补贴0.98万元，行政运行97.21万元，其他红十字事业支出12.00万元，主要用于我单位在职人员工资及养老保险缴费、红十字事业专项工作经费等支出；
2、卫生健康支出6.88万元：其中行政单位医疗4.07万元，公务员医疗补助2.51万元， 其他行政事业单位医疗支出0.30万元，主要用于我单位在职人员基本医疗保险、公务员医疗保险、工伤保险缴费支出；
3、住房保障支出9.72万元：其中住房公积金9.19万元，购房补贴0.53万元，主要用于我单位住房公积金及购房补贴缴费。
五、对下专项转移支付情况
我单位不涉及对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉龙纳西族自治县红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
玉龙纳西族自治县红十字会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。
（二）公务接待费
玉龙纳西族自治县红十字会2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
玉龙纳西族自治县红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
玉龙纳西族自治县红十字会“三公”经费预算与上年相比无增减变化，因为单位在编车辆实有数不变，预算标准一致。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位重点项目绩效目标情况如下：
1、红十字事业工作经费支出5.00万元，主要用于我是我开展红十字事业工作，保障我是我基本职能的运转；
2、玉龙县红十字会第三次会员代表大会会议经费支出5.00万元，主要用于我单位第三次会员代表大会会议开展相关工作开支，保障我单位三救三献工作的开展；
3、玉龙县红十字事业工作经费支出2.00万元，主要用于开展红十字救护救援工作及保障我单位职能职责基本运转开支，已取得良好成效。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
5.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉龙纳西族自治县红十字会2024年机关运行经费安排12.82万元，与上年对比增加1.42万元，增长12.46%，主要原因我单位日常办公经费增加，导致机关运行经费增加。
机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，玉龙纳西族自治县红十字会资产总额10.26万元，其中，流动资产2.46万元，固定资产7.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.28万元，其中固定资产减少0.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。