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玉龙县红十字会2023年预算公开目录
第一部分 玉龙县红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 玉龙县红十字会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
玉龙县红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（一）党风廉政建设工作
1.提高政治站位，履行主体责任。一是县红会党组认真落实党组全面从严治党主体责任和党组书记第一责任人责任，落实班子成员“一岗双责”责任。年内召开会议专题研究、部署党风廉政建设工作2次，制定并下发了《玉龙县红十字会2022年党风廉政建设和反腐败工作要点及任务分解》。二是严格执行民主集中制等集体决策议事规则。县红十字会领导班子成员特别是“一把手”严格贯彻执行《关于新形势下党内政治生活若干准则》，认真执行民主集中制原则、“三重一大”事项集体决策、主要领导“四不直接”分管、末位表态。年内召开了“三重一大”事项决策会议4次。主要研究了人道救助资金及物资分配等问题。
2.加强廉政教育，筑牢思想防线。一是加强党风党纪、廉政法规和警示教育，始终坚持加强政治理论教育、廉政教育不放松，注重发挥正反典型的示范警示作用促使党员干部特别是领导干部坚定信仰追求、增强担当意识、树立为民情怀。加强警示教育，提高风险防控能力。在干部职工会议上，通报违纪典型案例。组织全体干部职工到丽江市廉政教育基地开展廉政教育活动，党组书记上廉政党课1次,到扶贫挂钩点中和村为全体党员上党课1次。二是推进家风教育常态化。把常态化开展风教育作为一项重要政治任务，不断强化党员干部及家属拒腐防变、崇尚廉洁的思想自觉和行动自觉。
3.严肃党内政治生活，强化党内监督。一是强化政治纪律和思想教育。进一步压实全面从严治党主体责任，将党建工作与红会业务有机融合，不断打造党建工作新阵地，严格贯彻落实落实“三会一课”、主题党日等党内政治生活，年内组织开展了11次党组理论中心组学习，召开党员大会18次、讲党课4次，开展主题党日活动28次。二是强化党内组织生活。认真组织召开领导班子民主生活会。党员领导干部以普通党员身份参加专题组织生活会。
（二）推进作风革命、加强机关效能建设。一是严格落实作风建设各项规定。认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则和省委、市委实施办法，进一步严格控制经费支出，继续抓好会机关厉行节约反对浪费、公务接待等规定执行情况的监督检查。二是深入贯彻落实《玉龙县推进作风革命加强机关效能建设八条措施》及省委、市委、县委对作风效能革命的部署安排，进一步改进工作作风、服务基层、狠抓落实、提质增效。加强机关效能建设，着力改进机关作风，制定玉龙县红十字会2022年度调研计划、服务群众服务基层服务企业“三服务”清单、申报玉龙县红十字会“争一流、促跨越”行动2022年度担当履职目标。三是强化履职担当，落实目标责任。坚持“保护人的生命和健康”的红十字宗旨，大力弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神，结合红十字会人道救助、应急救护培训、募捐筹资等民生实事，严格督促工作落实，确保红会工作落实到位，充分发挥红十字作为党和政府在人道领域联系广大群众的桥梁和纽带作用。
（三）常态化开展疫情防控工作。进一步落实应对新型冠状病毒肺炎疫情各项防控措施，县红十字会认真履行职责，积极配合相关部门开展新冠病毒疫情防控及宣传工作。全力以赴做好本单位以及挂联小区的疫情防控工作，及时完成排查小区的常住人员信息，积极开展新冠病毒疫苗接种工作，及时宣传疫苗接种，普及疫苗知识，做好提前预约、错峰等服务保障，对中高风险区回玉龙县的人员进行排查登记和管控工作。做到保护个人隐私安全，不泄露个人信息。及时上报每天小区反馈的信息。
（四）全力以赴做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。县红会始终把定点帮扶作为首要政治任务，全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。认真履行挂联部门职责，发挥“单位包村”定点帮扶作用，持续深化定点帮扶工作，认真做好2022年巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作。一是加强组织领导。年初制定《玉龙县红十字会2022年度定点帮扶工作计划》，及时调整充实了定点帮扶工作领导小组，不断完善工作机制，定期或不定期召开专题会议研究定点帮扶工作。二是广泛宣传教育。多次深入挂钩村组、农户，开展“自强、诚信、感恩”教育，教育引导困难群众树立自强不息、诚实守信、脱贫光荣的思想观念和感恩意识，把对美好生活的向往、对党的感恩之心，转化为自力更生、艰苦奋斗的自觉意愿和行动。及时组织学习乡村振兴工作的相关文件精神，要求每一位干部职工全面掌握巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接政策，确保学习质量，提高干部职工政治站位。三是落实帮扶责任。积极履行帮扶单位责任，充分发挥帮扶单位的帮扶作用，解决村委会工作经费5000元、金秋助学金5000元、困难老党员慰问金1200元；为着力解决群众农副产品难卖问题，增加群众的收入，巩固提升脱贫攻坚成效。组织干部职工开展消费扶贫，购买大米，折合人民币3600元。
（五）落实红十字会核心工作
1.扎实开展“三救三献”工作。一是加大募捐筹资力度，严格接收捐赠款物使用和管理工作，增强人道救助效益。年内，累计接收社会捐赠款物价值41.75万元。发放救助资金10.41万元，受益人数53人次，其中助学帮扶24人次3.4万元；医疗救助23人次5.31万元；其他人道救助6人次1.7万元，红十字博爱送万家发放物资价值共计63.95万元、受益2200人次；精心策划并组织开展好“5·8世界红十字日”、“99公益日”网络众筹活动，众筹资金共计3.32万元，参与人共计1250人次。二是加强师资队伍建设，积极开展应急救护培训工作，提高群众自救互救能力，把应急救护培训当做为人民办实事的重要载体和有效抓手。以保护人的生命与健康为宗旨，突出救护重点领域，抓住救护关键环节，以应急救护培训进机关、进农村、进社区、进企业、进学校为重点，开展应急救护工作，深入推进红十字应急救护培训向重点行业、重点领域、重点人群覆盖，积极开展群众性应急救护知识与技能的推广普及和培训演练，提高广大人民群众特别是高危行业人群的自救互救能力，逐步构建与政府应急体系联动的群众性自救互救安全网络体系。2022年培训持证红十字救护员212人，应急救护知识普及1013人次，年内选派4人参加省市应急救护师资培训班并取得应急救护师资证。三是积极参与和推动“三献”工作。加大对无偿献血、造血干细胞捐献、器官遗体捐献的宣传力度，主动配合卫健部门和医院、血站开展无偿献血，推进造血干细胞血样集中采集，推动人体器官和遗体捐献，做好登记、协调和服务工作。年内组织开展无偿献血3次，完成造血干细胞捐献新增入库53份，遗体和人体器官捐献登记志愿者77人，6月完成玉龙县首例造血干细胞捐献。
2.加大宣传力度，传播红十字精神。始终坚持把宣传工作作为扩大红十字会社会影响力、唤起社会民众一是和积极参与红十字事业的重点工作来抓，在“5.8”世界红十字纪念日、“5.12”防灾减灾日“6.14”世界献血者日重大时间节点，加强与各种媒体的合作，广泛深入地宣传红十字运动基本知识和红十字人道理念，宣传红十字会的性质、宗旨和所从事的工作，宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神。年内开展各类纪念宣传活动5场次，发放宣传材料1000余份。
3.加强基层组织建设。为进一步夯实红十字会基层基础，按照《丽江市红十字会关于加强红十字会基层组织建设的实施意见》（丽红通[2022]3号）文件的要求，8月，印发了《关于加强红十字基层组织建设的实施方案》，全面加强乡镇、街道、社区、学校、医院、企事业单位等红十字会基层组织建设。16个乡镇（街道）均已成立红十字会，实现乡镇（街道）红十字会基层组织全覆盖，打造了以组织为保障、以融入为特征、以服务为支撑的一体化基层红会阵地。逐步形成全域覆盖、多频发射的红十字人道主义工作格局，进一步增强基层红十字会活力、吸引力和凝聚力，提升基层红十字会服务群众能力，着力打造群众身边的红十字会，充分发挥红十字会作为党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用。
4.推进志愿服务。积极开展志愿服务进企业、进机关、进社区、进学校、进农村“五进”工作。在大力发展红十字会基层组织、会员和志愿者队伍的同时，积极组织会员、志愿者参与红十字会工作，不断提高志愿服务的能力和水平，促进红十字事业的发展。2022年新增三支志愿服务队，发展注册志愿者33人，不断拓展红十字志愿服务范围，为社会各界参与志愿服务提供平台和渠道。
（六）服从全县工作大局，认真完成县委政府安排的其它工作任务。积极参与创建全国文明城市，创建全国卫生县城，创建民族团结进步示范县工作，认真贯彻落实县委、政府安排的挂钩联系网格化工作要求，对单位联系的挂联小区、卫生区域、背街小巷实行常态化轮值轮守管理，每周安排人员对卫生区域、挂联小区等进行清扫，每月安排人员到火车站开展“学雷锋志愿服务”活动，持续开展爱国卫生“七个专项行动”，持续积极推进党员“双报到双服务双报告”工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。
所属单位1个，分别是：
1. 玉龙纳西族自治县红十字会
（三）重点工作概述
县红十字会在人少事多的情况下做了大量的工作，也取得了一些成绩，但仍存在一些不足：一是改革创新力度不够。基层组织建设、会员发展、志愿队伍建设等方面还需要进一步加强，动员社会力量、应急救护新知识普及、社会救援能力还需要进一步提高，争取各方面支持特别是政策性支持和加大财力投入方面办法还需要进一步探索；二是宣传力度不够。对外宣传树形象品牌不够，宣传不够深入、形式比较单一，社会各界知晓率不高，社会影响力不大；三是工作力量不够。人员偏少，资金短缺，救助力量薄弱，对弱势群体的救助还远远不够，工作上存在短板。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 121.58万元，其中：一般公共预算121.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比，2023年财务总收入较上年109.35万元增加12.23万元，增长11.18%，其原因为2023年本单位人员工资及社保基数增加，导致2023年预算收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入121.58万元，其中:本年收入121.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款121.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，2023年财政拨款收入较上年109.35万元增加12.23万元，增长11.18%，其原因为其原因为2023年本单位人员工资及社保基数增加，导致2023年预算收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出121.58万元。财政拨款安排支出121.58万元，其中：基本支出114.08万元，与上年104.35万元对比增加9.73万元，增长9.32%，主要原因为2023年本单位人员工资及社保基数增加，导致2023年预算基本支出增加；项目支出7.50万元，与上年对比增加2.50万元，增长50.00%，主要原因为红十字事业专项工作经费纳入本年项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.社会保障和就业支出106.08万元。行政单位离退休0.10万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出10.33万元；残疾人生活和护理补贴0.72万元；行政运行87.43万元；一般行政管理事务2.50万元；其他红十字事业支出5.00万元；
2.卫生健康支出6.28万元。行政单位医疗3.90万元；公务员医疗补助2.10万元；其他行政事业单位医疗支出0.28万元；
3.住房保障支出9.22万元。住房公积金8.77万元；购房补贴0.45万元。
五、省对下专项转移支付情况
本单位未涉及此项内容
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉龙纳西族自治县红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元,较上年增加0万元,增长0%，具体变动情况如下:
（一）因公出国（境）费
玉龙纳西族自治县红十字会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年无增减变化。
（二）公务接待费
玉龙纳西族自治县红十字会2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元,增长0%，国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
玉龙纳西族自治县红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为2万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元，较上年增加0万元,增长0%；公务用车运行维护费2万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位未涉及此项内容。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（1）部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。
（2）部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
（3）支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
（4）支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位2023年机关运行经费安排0万元。与上年对比无增减变化，主要原因为我单位为参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，玉龙纳西族自治县红十字会资产总额9.97万元，其中，流动资产1.75万元，固定资产8.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.74万元，其中固定资产增加1.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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