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第一部分 漾濞彝族自治县红十字会2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购和政府购买服务预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 漾濞彝族自治县红十字会2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 漾濞彝族自治县红十字会2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、政府性基金预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、部门政府购买服务预算表
十六、对下转移支付预算表
十七、对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
第一部分 漾濞彝族自治县红十字会2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象。
2．在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义救助。
3．开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
4．协助县人民政府开展无偿献血的宣传推动工作。
5．开展社会服务及社区红十字服务工作，组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。
6．推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。
7．开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。
8．项基本原则。
9．开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。
10．兴办符合红十字事业的社会福利事业。
11．依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。
12．参加国际人道主义救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。
13．完成县委、县政府委托事宜。
（二）机构设置情况
我单位为全额供给行政单位，共设置3个内设机构，包括：行政办公室、事业发展股和赈灾救济股。
我单位无下属单位。
（三）重点工作概述
1.加强党建和深化改革工作。强化党的建设、党风廉政建设、改革创新、信息化建设和能力建设，依法治会。不断增强红十字会依法履职能力、学习研究能力、狠抓落实能力、群众工作能力、风险防范处置能力，打造过硬的红十字会。
2.着力聚焦主责主业。加强应急救援能力建设，继续巩固和实施“博爱家园”项目，不断加强应急救护培训工作，不断拓展人道救助范围，进一步推进“三献”工作，推动红十字会文化进步发展。
3.拓展人道资源渠道。强化筹资统筹和指导，推动形成多元化、多渠道、可持续的筹资工作格局；强化筹资意识，创新筹资方式，争取社会的广泛支持；争取各级政府支持和资助，积极争取各级政府加大对红十字事业的财政投入，为红十字会依法履职提供必要保障。
4.大力宣传人道文化，提升红十字会的知晓率和公信力。一是注重人道文化传播。二是培育和挖掘典型。三是加强和改进新时代学校红十字工作。四是加强健康教育，开展志愿服务，创造条件组织志愿者参与志愿服务交流活动。
5.推动基层组织建设，夯实基层组织建设。一是要提高红十字会基层组织覆盖面。二是加强红十字基层阵地建设。三是积极发展会员和志愿者队伍，服务城乡社区群众，打造群众身边的红十字会。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人，工勤人员编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
我单位2023年部门财务总收入72.22万元，其中：一般公共预算72.22万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。
与上年预算数对比增加8.32万元，增长13.0%，主要原因是2022年我单位调入行政人员1人，人员经费收入增加。
（二）财政拨款收入情况
我单位2023年部门财政拨款收入72.22万元，其中：本年收入72.22万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72.22万元（本级财力72.22万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年预算数对比增加8.32万元，增长13.0%，主要原因是2022年我单位调入行政人员1人，人员经费收入增加。
四、预算单位支出情况
我单位2023年部门预算总支出72.22万元。财政拨款安排支出72.22万元，其中：基本支出63.42万元，与上年预算数对比增加13.52万元，增长27.1%，主要原因是2022年我单位调入行政人员1人，人员经费支出增加；项目支出8.80万元，与上年预算数对比减少5.20万元，下降37.1%，主要原因是2023年人道主义救助经费较上年减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
我单位2023年部门预算财政拨款安排支出72.22万元，按功能科目分组具体为：
2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出6.30万元，主要用于我部门职工养老保险缴费支出。
2081601社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行支出41.39万元，主要用于我部门职工工资福利支出和保障正常运转开支。
2081650社会保障和就业支出—红十字事业— 事业运行支出8.15万元，主要用于我部门职工工资福利支出和保障正常运转开支。
2081699社会保障和就业支出—红十字事业—其他红十字事业支出6.80万元，主要用于开展我部门工作业务经费、赠审计专项经费和代理记账服务经费项目支出。
2082001社会保障和就业支出—临时救助—临时救助支出2.00万元，主要用于开展我部门人道主义救助支出。
2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗2.38万元，主要用于我部门职工医疗保险缴纳支出。
2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗0.60万元，主要用于我部门职工医疗保险缴纳支出。
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金4.60万元，主要用于我部门职工住房公积金缴纳支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
我单位2023年部门预算财政拨款安排支出72.22万元，其中：基本支出63.42万元，项目支出8.80万元。按部门经济科目分组具体为：
1．301工资福利支出58.91万元（其中：基本支出58.91万元，项目支出0.00万元）。
30101基本工资支出15.17万元（其中：基本支出15.17万元，项目支出0.00万元）。
30102津贴补贴支出17.81万元（其中：基本支出17.81万元，项目支出0.00万元）。
30303奖金5.91万元（其中：基本支出5.91万元，项目支出0.00万元）；
30307绩效工资4.19万元（其中：基本支出4.19万元，项目支出0.00万元）；
30308机关事业单位基本养老保险缴费6.30万元（其中：基本支出6.30万元，项目支出0.00万元）；
30310职工基本医疗保险缴费2.98万元（其中：基本支出2.98万元，项目支出0.00万元）；
30312其他社会保障缴费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元）；
30313住房公积金4.60万元（其中：基本支出4.60万元，项目支出0.00万元）；
30399其他工资福利支出1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）。
2．302商品和服务支出11.31万元（其中：基本支出4.51万元，项目支出6.80万元）。
30201办公费支出2.94万元（其中：基本支出0.94万元，项目支出2.00万元）；
30217公务接待费支出0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）；
30227委托业务费支出4.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.80万元）；
30228工会经费支出0.67万元（其中：基本支出0.67万元，项目支出0.00万元）；
30239其他交通费用支出2.70万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0.0万元）。
3．303对个人和家庭的补助支出2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）。
30305生活补助支出2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央、省配套事项
我单位2023年无与中央、省配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项。
我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项。
我单位2023年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购和政府购买服务预算情况
（一）政府采购预算情况
我单位2023年无政府采购。
（二）政府购买服务预算情况
我单位2023年无政府购买服务。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
我单位2023年公务接待费预算为0.20万元，与上年一致，无增减变动。国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。
我单位2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。
九、重点项目预算绩效目标情况
我单位2023年重点项目有4个，分别是：代理记账服务经费项目、人道主义救助经费项目、工作业务经费项目和捐赠审计专项经费项目。项目绩效目标具体为：
项目1：代理记账服务经费项目1.80万元。
绩效目标：我单位为10人以下规模的行政事业单位，缺乏会计人员，为确保2023年度财务工作正常开展，委托第三方代理记账公司记账，支付2023年代理记账服务费。
项目2：人道主义救助经费项目2.00万元。
绩效目标：开展红十字“三救三献”工作、政府采购等支出。
项目3：工作业务经费项目2.00万元。
绩效目标：用于开展第三方捐赠审计专项工作费用。
项目4：捐赠审计专项经费项目2.00万元。
绩效目标：对县内贫弱困难人群进行人道主义救助。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2023年机关运行经费安排4.51万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费0.94万元、公务接待费0.20万元、工会经费0.67万元和其他交通费用2.70万元。与上年预算数对比减少0.48万元，下降9.6%，主要原因是2023年代理记账服务经费计入项目支出，机关运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我单位资产总额73.80万元，其中，流动资产70.27万元，固定资产3.53万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加15.08万元，其中固定资产减少0.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。
第二部分 漾濞彝族自治县红十字会2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
代理记账服务经费
二、立项依据
漾濞彝族自治县财政局关于2023年部门预算的批复（漾财发〔2023〕1号）
三、项目实施单位
漾濞彝族自治县红十字会
四、项目基本概况
我单位为10人以下规模的行政事业单位，缺乏会计人员，为确保2023年度财务工作正常开展，委托第三方代理记账公司记账，支付2023年代理记账服务费。
五、项目实施内容
按照国家统一的会计制度的规定进行会计核算，包括：审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计总账及明细账，编制会计报表及财务报表、编制部门预算及调整、决算、资产月报及年报、债务报表及其他会计资料。
六、资金安排情况
按每0.15万元/月，支付2023年度代理记账服务费1.80万元。
七、项目实施计划
2023年12月31日前完成。
八、项目实施成效
确保单位正常运转，完成2023年会计核算工作，规范会计档案归档。
第三部分 漾濞彝族自治县红十字会2023年部门预算表
（详见附件）
