目录

第一部分 漾濞彝族自治县红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 漾濞彝族自治县红十字会2022年部门预算表

第一部分 漾濞彝族自治县红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象。

2．在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义救助。
    3．开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
    4．协助县人民政府开展无偿献血的宣传推动工作。

5．开展社会服务及社区红十字服务工作，组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。
    6．推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。  

7．开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

8．项基本原则。

9．开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

10．兴办符合红十字事业的社会福利事业。

11．依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。
    12．参加国际人道主义救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。

13．完成县委、县政府委托事宜。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：行政办公室、事业发展股和赈灾救济股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2021年工作计划:1．积极开展救灾、救助活动。2．开展卫生救护知识培训，努力提高人们在突发事故和灾害中的自救、互救意识和能力。3．积极推动“三献”工作。4．加强红十字会工作的宣传报道，大力提升红十字会的社会认知度和公信力。5．认真开展红十字青少年活动，从小培养“人道、博爱、奉献”精神。6．继续加强自身队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入63.9万元，其中：一般公共预算63.9万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少0.1万元，下降0.2%，主要原因是：人员调动工资福利支出和日常运行费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入63.9万元，其中:本年收入63.9万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63.9万元（本级财力63.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少0.1万元，下降0.2%，主要原因是：人员调动工资福利支出和日常运行费用减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出63.9万元。财政拨款安排支出 63.9万元，其中：基本支出49.9万元，与上年对比减少6.1万元，下降10.9%，主要原因是：人员调动工资福利支出和日常运营费用减少；项目支出14万元，与上年对比增加6万元，上升75%，主要原因是：2022年财政预算项目新增工作业务经费5万元和应急救护培训费专项经费1万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出63.9万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出3.89万元，主要用于我部门职工养老保险缴费支出。

2081601社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行支出38.8万元，主要用于我部门工资福利支出和保障正常运转开支。

2081699社会保障和就业支出—红十字事业—其他红十字事业支出15.8万元，主要用于开展我部门人道主义救助和应急救护。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗1.78万元，主要用于我部门职工医疗保险缴纳支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗0.63万元，主要用于我部门职工医疗保险缴纳支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金3万元，主要用于我部门职工住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出63.9万元，其中：基本支出49.9万元，项目支出14万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出43.11万元（其中：基本支出43.11万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出10.64万元（其中：基本支出10.64万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴支出13.94万元（其中：基本支出13.94万元，项目支出0万元）；

30303奖金1.04万元（其中：基本支出1.04万元，项目支出0万元）；

30307绩效工资3.28万元（其中：基本支出3.28万元，项目支出0万元）；

30308机关事业单位基本养老保险缴费3.89万元（其中：基本支出3.89万元，项目支出0万元）；

30310职工基本医疗保险缴费2.26万元（其中：基本支出2.26万元，项目支出0万元）；

30312其他社会保障缴费0.26万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元）；

30313住房公积金3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

30399其他工资福利支出4.8万元（其中：基本支出4.8万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出12.35万元（其中：基本支出4.99万元，项目支出7.36万元）。

30201办公费支出8.06万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出7.36万元）；

30217公务接待费支出0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；

30227委托业务费支出1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）；

30228工会经费支出0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0万元）；

30239其他交通费用支出1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出7.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出6万元）。

30305生活补助支出6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）；

30309奖励金支出1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）。

4．310资本性支出0.64万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.64万元）。

31002办公设备购置支出0.64万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.64万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.64万元，其中：政府采购货物预算0.64万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

漾濞彝族自治县红十字会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，与上年一致，无增减变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

漾濞彝族自治县红十字会2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我部门无因公出境情况，无增减变化。

（二）公务接待费

漾濞彝族自治县红十字会2022年公务接待费预算为0.2万元，与上年一致，无增减变动。国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。

增减变化原因：我部门2022年公务接待费与上年一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

漾濞彝族自治县红十字会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我部门无公务用车，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1．人道主义救助经费6万元。目绩效目标：在全县完成困难人群救助50户/人次，受益群众200人次左右。

2．应急救护培训费专项经费3万元。目绩效目标：在全县范围内完成培训持证红十字救护员5场次100人次，完成应急救护知识普及培训20场次1000人次，受益群众3000人左右。

3．工作业务经费5万元。目绩效目标：工作业务经费用于支出2022年我会日常业务开展。包括：开展防灾减灾工作、“三救三献”工作、造血干细胞及遗体捐献工作、红十字会基础组织建设工作、巩固脱贫攻坚及恢复重建工作等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

漾濞彝族自治县红十字会2022年机关运行经费安排4.99万元，与上年对比减少4.02万元，下降44.6%，主要原因是2022年人员退休，办公费支出和委托业务费用减少，使机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，漾濞彝族自治县红十字会资产总额58.72万元，其中，流动资产54.3万元，固定资产4.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11.96万元，其中固定资产减少0.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

第二部分 漾濞彝族自治县红十字会2022年部门预算表

（详见附件）

漾濞彝族自治县红十字会2022年预算重点领域财政项目文本公开

漾濞彝族自治县红十字会2022年纳入财政专户管理情况公开

监督索引号53292201476100111