漾濞彝族自治县红十字会2022年度部门决算
目录
第一部分 漾濞彝族自治县红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、纳入财政专户管理情况
六、其他重要事项情况说明
七、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 漾濞彝族自治县红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象。
2.在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义救助。
3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
4.协助县人民政府开展无偿献血的宣传推动工作。
5.开展社会服务及社区红十字服务工作，组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。
6.推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。
7.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。
8.宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则。
9.开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。
10.兴办符合红十字事业的社会福利事业。
11.依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。
12.参加国际人道主义救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。
13.完成县委、县政府委托事宜。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年工作开展情况及主要事业成效：
1.坚持政治引领，全面加强党的建设。我会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持政治引领，全面从严治党。
2.履职尽责，重点着力完成“三救三献”工作，履行红会工作职责，切实弘扬红十字精神。(1)救灾。自全国新冠感染疫情和漾濞“5.21”6.4级地震发生以来，县红十字会积极发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，着力做好组织领导、干部带头、制度执行、宣传引导、协同联动等各项工作，助力全县做好疫情防控和灾后恢复重建工作。(2)救助。扎实开展“博爱送万家”活动和先心病患儿筛查复查报名活动。（3）救护。截止至10月30日，漾濞县红十字会在州红会的支持下，以应急救护进农村、进机关、进社区、进学校、进企业、进军营的“六进”为抓手，结合漾濞“5.21”6.4级地震灾后恢复重建博爱家园项目的推进和实施，在苍山西镇金牛村、淮安村、沙河村、马厂村、金星村，漾江镇抱荷岭村，鸡街乡鸡街村和县烟草公司等单位（村）开展应急救护知识普及培训宣传35期，共计培训1779人次。在苍山西镇淮安村、沙河村、鸡街村、抱荷岭村、马厂村、金星村、大理漾濞石门关旅游公司、县消防救援大队和政务服务管理局等多家单位开展持证应急救护员培训9期共计培训应急救护员217名。通过各类培训，向群众普及自救互救知识和技能，传播红十字运动知识，进一步提高公众应急避险和自救互救能力，最大程度减少突发事件导致的人员伤亡，维护人民群众生命健康。（4）三献。“三献”工作扎实推进。一是充分利用“公务员、医务人员献血月”活动、“5.8博爱周”、“5.12防灾减灾日”、“世界献血者日”、“99公益日”、党员主题党日和灾后恢复重建入户等开展户外宣传活动10余次，制作宣传标语，发放宣传单3000余份。二是认真组织开展全县无偿献血活动。2022年漾濞县共组织了两次全县无偿献血活动。（5）灾后恢复重建工作。一是漾濞“5.21”6.4级地震发生后，灾后恢复重建工作一直是我会挂村工作的重中之重，2022年，我会挂帮的苍山西镇沙河村灾后恢复重建工作时间紧、任务重，为认真做好挂村工作，我会根据县委、县人民政府工作安排，全会干部职工继续执行“灾后恢复重建奉献日”活动，结合灾后恢复重建“干群院坝议事解难题”专项行动，大力践行“一线工作法”，持续深入基层、深入农户，积极督促民房恢复重建整改提升，有效解决群众急难愁盼问题，全力以赴推进苍山西镇沙河灾后恢复重建，确保如期圆满完成灾后恢复重建各项目标任务。二是实施漾濞“5·21”抗震救灾“博爱家园”项目8个，投入360万元。建立防灾减灾避难广场8个，成立红十字基层组织建设8个，设立急救站8个，招募红十字志愿服务队8支，救护员培训8场次166人，应急救护技能及防灾减灾知识培训80场次3298人，地震及泥石流应急演练8场次231人，发放急救包8个村，受益农户4695户，并在项目村设立救助金、宣传栏等建设。大力普及防灾减灾、自救互救、逃生避险、卫生健康等知识，传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神，增强项目村在自然灾害中自救互救的综合实力。三是实施“5·21”地震非定向资金其他项目15个，投入549.3万元。截至目前，完成了学校修缮加固5所、民房恢复重建42户、防灾减灾应急场所项目3个、安置点建设项目1个、公路修复项目1个、基层就业和社会保障中心修缮加固项目1个、卫生室拆除重建3所（完成2所、正在实施1所），助力灾后重建家园。四是定向捐赠资金投入627.9万元。分别拨付用于恢复重建26个项目点实施，有效提升防灾减灾能力。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
漾濞彝族自治县红十字会共设置3个内设机构，包括：行政办公室、事业发展股和赈灾救济股。所属单位1个，分别是：漾濞彝族自治县红十字会。
（二）决算单位构成
纳入漾濞彝族自治县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：漾濞彝族自治县红十字会。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
漾濞彝族自治县红十字会2022年末实有人员编制2人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
漾濞彝族自治县红十字会2022年度收入合计1,606,628.87元。其中：财政拨款收入1,087,140.87元，占总收入的67.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入519,488.00元，占总收入的32.33%。与上年相比，收入合计增加1,053,090.52元，增长190.25%。其中：财政拨款收入增加546,804.52元，增长101.20%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加506,286.00元，增长3,834.92%。财政拨款收入增加主要原因是根据县财政局下发《关于将预拨经费转为正式制表的通知》调帐，增加财政拨款收入691,884.00元；其他收入增加主要原因是年末收到州红十字会拨入漾濞县人民医院基层医疗能力提升资金500,000.00元，导致本年收入增长。
二、支出决算情况说明
漾濞彝族自治县红十字会2022年度支出合计1,095,587.09元。其中：基本支出638,255.87元，占总支出的58.26%；项目支出457,331.22元，占总支出的41.74%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加444,919.17元，增长68.38%。其中：基本支出增加169,342.67元，增长36.11%；项目支出增加275,576.50元，增长151.62%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加主要原因是2022年调入行政人员2人，人员工资支出增加；项目支出增加主要原因是根据县财政局下发《关于将预拨经费转为正式制表的通知》调帐，增加项目支出691,884.00元，导致本年支出增长。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障漾濞彝族自治县红十字会正常运转的日常支出638,255.87元。与上年468,913.2元对比增加169,342.67元，增长36.11%，主要原因是2022年调入行政人员2人，基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出583,278.15元，占基本支出的91.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54,977.72元，占基本支出的8.61％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障漾濞彝族自治县红十字会为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出457,331.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年181,754.72元对比增加225,576.50元，增长151.62%。主要原因是根据县财政局下发《关于将预拨经费转为正式制表的通知》调帐，增加项目支出691,884.00元，导致项目支出增加。
具体项目开支及开展工作情况如下：
1.漾财发〔2020〕16号人道主义救助补助资金下达33,000.00元，支出33,000.00元，资金支付率100.00%，项目已完成。
2.漾财发〔2021〕1号人道主义救助经费下达14,000.00元，支付14,000.00元，资金支付率100.00%，项目已完成。
3.漾财发〔2021〕1号2021年应急救护项目专项经费下达16,500.00元，支付16,500.00元，资金支付率100.00%，项目已完成。
4.大财社〔2021〕78号工作经费补助资金下达383.00元，支付383.00元，资金支付率100.00%，项目已完成。
5.漾财发〔2022〕22号人道主义救助经费下达38,000.00元，支出38,000.00元资金支付率100.00%，项目已完成。
6.漾财发〔2022〕22号工作业务经费下达1,060.00元，支出1,060.00元，资金支付率100.00%，项目已完成。
7.漾濞县人民医院基层医疗能力提升资金本年收入500,000.00元，支出0.00元，结转500,000.00元。支付率0.00%。项目正在实施。
8.99公益日配套工作经费本年收入2,108.00元，支出0.00元，结转2,108.00元。支付率0.00%，项目正在实施。
9.特殊群众救助捐款本年收入5,000.00元，支出5,000.00元，资金支付率100.00%，项目已完成。
10.博爱家园项目初结转151,655.00元，支出0.00元，结转151,655.00元，资金支付率0.00%，项目正在实施。
11.无偿献血工作经费年初结转1,642.00元，支出0.00元，结转1,642.00元。资金支付率0.00%，项目正在实施。
12.红十字会费年初结转17,404.22元，本年收入支出10,580.00元，本年支出600.00元，结转27,384.22元。资金支付率2.14%，项目正在实施。
13.募捐箱捐款年初结转310.55元，支出0.00元，支付率0.00%，项目正在实施。
14.造血干细胞工作经费年初结转4,265.00元，支出296.00元，结转3,969.00元。资金支付率6.94%，项目正在实施。
15.云南行救在身边年初结转2,002元，支出2,002元，资金支付率100.00%，项目已完成。
16.救护培训费年初结转12,473.53元，支出548.22元，结转11,925.31元。资金支付率4.40%，项目正在实施。
17.2022年造血干细胞工作经费本年收入1,800.00元，支出0.00元，结转1,800.00元。资金支付率0.00%，项目正在实施。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
漾濞彝族自治县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出741,198.87元，占本年支出合计的67.65%。与上年相比增加127,414.52元，增长20.76%，主要原因是2022年调入行政人员2人，基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出668,983.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.26%。主要用于职工工资福利支出、基本养老保险缴费和日常运转开支；
9.卫生健康（类）支出29,458.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于职工医疗保险缴纳；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出42,757.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于职工住房公积金缴纳；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为854.00元，完成年初预算的42.70%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算854.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算854.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
漾濞彝族自治县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为854.00元，完成年初预算的42.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为854.00元，完成年初预算的42.70%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,132.00元，下降57.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,132.00元，下降57.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待弥渡县运送受灾物资到漾办理交接手续人员、上海春华秋实公益基金会人员、州红会到漾开展灾后恢复重建项目调查人员和捐献造血干细胞采集志愿者用餐发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
漾濞彝族自治县红十字会2022年机关运行经费支出54,977.72元，增加10,817.10元，增长24.49%,主要原因是2022年调入行政人员2人，办公费、工会经费等机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费3,358.25元、印刷费610.21元、手续费296.6元、邮电费200.00元、差旅费2,650.00元、616.00元、公务接待费16,200.00元、委托业务费4,856.66元、工会经费25,500.00元、其他交通费25,500.00元、其他商品和服务支出690.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，漾濞彝族自治县红十字会资产总额792,182.06元，其中，流动资产702,723.06元，固定资产89,459.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加159,760.34元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，漾濞彝族自治县红十字会政府采购支出总额89,600.00元，其中：政府采购货物支出89,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、纳入财政专户管理情况
漾濞彝族自治县红十字会2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。
六、其他重要事项情况说明
无。
七、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
监督索引号53292201476101111