目录

第一部分 漾濞彝族自治县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  漾濞彝族自治县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象。

2.在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义救助。

3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4.协助县人民政府开展无偿献血的宣传推动工作。

5.开展社会服务及社区红十字服务工作，组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

6.推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。

7.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

8.宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则。

9.开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

10.兴办符合红十字事业的社会福利事业。

11、依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

12.参加国际人道主义救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。

13.完成县委、县政府委托事宜。
（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持政治引领，全面加强党的建设。我会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，增强““四个意识””、坚定““四个自信””、做到““两个维护””，坚持政治引领，全面加强全面从严治党。

2.履职尽责，重点着力完成“三救三献”工作，履行红会工作职责，切实弘扬红十字精神。（1）自漾濞“5.21”6.4级地震发生以来，县红十字会积极发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，着力做好组织领导、干部带头、制度执行、宣传引导、协同联动等各项工作，助力全县抗震救灾和灾后恢复重建工作；（2）扎实开展“博爱送万家”活动；（3）通过各类培训，向群众普及自救互救知识和技能，传播红十字运动知识，进一步提高公众应急避险和自救互救能力，最大程度减少突发事件导致的人员伤亡，维护人民群众生命健康。（4）扎实推进“三献”工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入漾濞彝族自治县红十字会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：漾濞彝族自治县红十字会。

    我单位共设置3个内设机构，包括：行政办公室、事业发展股和赈灾救济股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

漾濞彝族自治县红十字会2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

漾濞彝族自治县红十字会无政府性基金预算财政拨款收入支出情况和国有资本经验预算财政拨款收入支出情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经验预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

漾濞彝族自治县红十字会部门2021年度收入合计55.35万元。其中：财政拨款收入54.03万元，占总收入的97.61%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.32万元，占总收入的2.39%。与上年97.30万元对比减少41.95万元，下降43.11%，主要原因有：一是2021年人员调动频繁，基本工资、津贴补贴等人员经费财政拨款收入减少；二是其他收入减少8.66万元。导致收入合计减少。

二、支出决算情况说明

漾濞彝族自治县红十字会部门2021年度支出合计65.07万元。其中：基本支出46.89万元，占总支出的72.07%；项目支出18.18万元，占总支出的27.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年86.13万元对比减少21.06万元，下降24.45%，主要原因是2021年人员调动频繁，基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少，导致支出合计减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障漾濞彝族自治县红十字会机构正常运转的日常支出46.89万元。与上年74.25万元对比减少27.36万元，下降46.89%，主要原因是2021年人员调动频繁，基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出42.48万元，占基本支出的90.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.42万元，占基本支出的9.42%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障漾濞彝族自治县红十字会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.18万元。与上年11.88万元对比增加6.30万元，增长53.03%，主要原因是新增2021代理记账服务费、漾濞县红十字会专用经费、大理白族自治州财政局下达年工作经费、2021年红十字会二次分配5.21地震中央自然灾害救灾资金等项目，使项目支出增加。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 漾财发〔2021〕1号2021年代理记账服务费下达0.72万元，支出0.72万元，资金支付率100%，项目已完成。

2. 漾政办拨〔2021〕151号县红十字会工作经费下达2.00万元，支付2.00万元，资金支付率100%，项目已完成。

3.漾财发〔2021〕1号人道主义救助上年结余4.40万元，支付4.40万元，资金支付率100%，项目已完成。

4. 大财社〔2021〕78号大理白族自治州财政局下达工作经费下达2.96万元，支付2.96万元，资金支付率100%，项目已完成。

5.漾财发〔2021〕1号漾濞县红十字会专用经费年年初结转1.15万元，支出1.15万元资金支付率100%，项目已完成。

6.漾财发〔2021〕99号红十字会二次分配5.21地震中央自然灾害救灾资金下达3.25万元，支出3.25万元，资金支付率100%，项目已完成。

7.大病救助及困难学生救助本年收入1.00万元，支出1.00万元，支付率100%。项目已完成。

8.新冠病毒肺炎疫情防控县级补助初结转1.08万元，支出1.08万元，支付率100%，项目已完成。

9.造血干细胞工作经费支出初结转0.50万元，收入0.12万元，支出0.19万元，结转0.43万元。资金支付率0.31%，项目正在实施。

10.红十字会会费初结转2.77万元，支出1.03万元，结转1.74万元。资金支付率37.18%，项目正在实施。

11.红十字会卫生救护员培训费年初结转1.36万元，支出0.14万元，结转1.22万元。资金支付率10.29%，项目正在实施。

12.博爱家园项目年初结转15.26万元，支出0.09万元，结转15.17万元。资金支付率0.59%，项目正在实施。

13.其他项目年初结转0.47万元，支出0.47万元，支付率100%，项目已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

漾濞彝族自治县红十字会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出61.38万元，占本年支出合计的94.33%。与上年78.14万元对比减少18.76万元，主要原因是2021年人员调动频繁，基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 8.社会保障和就业（类）支出52.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.01%。主要用于。主要用于职工工资福利支出、基本养老保险缴费和日常运转开支；

 9.卫生健康（类）支出2.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于职工医疗保险缴纳；

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 19.住房保障（类）支出2.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于职工住房公积金缴纳；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出3.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于红十字会二次分配5.21地震中央自然灾害救灾资金支出；

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

漾濞彝族自治县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.20万元，完成预算的100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.13万元，增长196.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.13万元，增长196.42%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年5月21日我县发生6.4级地震，期间接待省州红十字会督导抗震救灾工作人员、昆明市红十字会救灾物资捐赠人、慈济慈善事业基金会人员用餐发生接待费0.20万元，导致“三公”经费支出较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.20万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.20万元。其中：

国内接待费支出0.20万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于漾濞6.4级“5.21”地震期间接待省州红十字会督导抗震救灾工作人员、昆明市红十字会救灾物资捐赠人、慈济慈善事业基金会人员用餐发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

漾濞彝族自治县红十字会 2021年机关运行经费支出4.42万元，与上年对比增加1.56万元，增长54.54%，主要原因是2021年5月21日我县发生6.4级地震购买办公用品，使机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、办公设备购置、工会经费和其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，漾濞彝族自治县红十字会资产总额58.72万元，其中，流动资产54.30万元，固定资产4.42万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）与上年相比，本年资产总额减少11.96万元，其中固定资产增加0.50万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

 2021年度，漾濞彝族自治县红十字会政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

漾濞彝族自治县红十字会绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

漾濞彝族自治县红十字会2021年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。