漾濞彝族自治县红十字会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、纳入财政专户管理情况
六、其他重要事项情况说明
七、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象。
2.在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义救助。
3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
4.协助县人民政府开展无偿献血的宣传推动工作。
5.开展社会服务及社区红十字服务工作，组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。
6.推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。
7.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。
8.宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则。
9.开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。
10.兴办符合红十字事业的社会福利事业。
11.依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。
12.参加国际人道主义救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。
13.完成县委、县政府委托事宜。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.坚定理想信念，全面加强党的建设。始终坚持党的全面领导，把深入学习贯彻党的十九大、二十大精神和习近平总书记关于红十字事业重要指示批示精神作为首要政治任务，强化理论武装，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。一是抓实政治理论学习；二是强化专题教育；三是认真落实党风廉政建设责任制工作；四是全面落实意识形态工作责任制，做好文明单位创建工作；五是持续开展民族团结进步示范创建；六是按照我县创建无毒单位的标准，扎扎实实地开展无毒示范单位创建，切实加强禁毒工作，积极配合县禁毒办及有关部门把禁毒工作真正落到实处。
2.服从改革大局，全面深化红十字会改革。按照《中共漾濞彝族自治县委办公室 漾濞彝族自治县人民政府办公室关于印发《漾濞彝族自治县参照管理单位规范设置工作方案》的通知》（漾办发〔2023〕5号）要求，完成了红十字会机构编制及人员转隶、分流工作，持续推进各项改革任务落实，形成了党组领导，理事会决策、执委会执行、监事会监督的体制机制，依法治会，认真贯彻落实《中国红十字会章程》。
3.坚持党的领导，党建引领工作顺利推进。充分发挥会党组作用，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求，坚持民主集中制原则，坚持重大问题集体讨论决定，保证决策的民主化、科学化，通过红十字会党组强有力的领导，红十字会工作扎实推进。（1）救援工作方面：一是接受大理州红十字会对41个灾后恢复重建项目和8个博爱家园项目的检查验收工作。二是开展了第三方对新冠肺炎疫情和漾濞“5.21”6.4级地震社会捐赠款物专项审计工作。三是做好灾害防控、救援体系建设工作。（2）救助工作方面：一是“博爱送万家”活动扎实开展。二是开展了2023年漾濞和永平县先心病和胸壁畸形儿童筛查复查活动。并安排符合条件的3名困难家庭儿童到上海胸科医院进行了免费手术治疗。三是以“5.8世界红十字日”为依托，积极开展防灾减灾宣传工作，并宣传动员全县干部、职工及广大人民群众积极参与“博爱漾濞、绿美家乡”公益众筹活动。四是持续募集社会捐赠资金，开展了人道主义救助工作。（3）救护工作方面。一是以应急救护“六进”（进农村、进机关、进社区、进学校、进企业、进军营）为抓手，结合国家卫生县创建工作的推进和实施，先后在县城人和广场、金星农贸市场、苍山西镇白羊小学、漾濞一中高中部等地开展应急救护知识普及培训宣传17期34场次，依托万名党员进党校教育培训、法治护航未成年成长活动、漾永云青年干部培训班等开展应急救护知识普及培训宣传5期5场次，共计培训10026余人次。二是邀请大理州红十字会专家先后组织开展移动、电信从业人员，交通、旅游行业从业人员，苍山西镇镇村组干部及县应急局成员单位人员持证应急救护员培训4期，自行组织开展仁民街社区干部及志愿者应急救护员培训1期，共计培训应急救护员233名，并为考核合格的同志颁发证书。通过各类培训，向群众普及自救互救知识和技能，传播红十字运动知识，进一步提高公众应急避险和自救互救能力，最大程度减少突发事件导致的人员伤亡，维护人民群众生命健康。（4）“三献”工作方面。一是充分利用“公务员、医务人员献血月”活动、“5.8世界红十字日”暨博爱周活动、“5.12防灾减灾日”等开展户外宣传活动8次，制作宣传标语，发放宣传单4000余份。二是积极组织参与开展了三次无偿献血宣传动员活动，州下达我县的无偿献血和造血干细胞志愿捐献采样任务，均已顺利全面高质量超额完成。三是通过积极宣传动员，2023年4月和5月，在大理州红十字会会和大理州人民医院等单位协助下成功完成2例人体器官捐献工作，通过2名漾濞大爱人士的器官捐献，让8名急需器官移植的病人的生命得以延续。漾濞县人体器官捐献工作实现零的突破，人体器官捐献工作迈出了具有重要意义的一大步。（5）自身建设方面：在严格对照要求，认真抓好县红十字会机关自身建设的同时，把大力加强红十字会基层组织建设，作为重要基础工作来抓。按照上级的相关部署和要求，漾濞县委、县政府领导高度重视、高位推进，多次召开协调会议，就全县基层红十字会组织建设工作进行了细致地安排部署。6月强力推进基层红十字会组织建设，9月9个乡镇基层红十字会组织已全面成立，并召开第一次会员代表大会，全县红十字会基层组织建设实现全覆盖。为助力最易受损人群脱困解困，建强基层组织、拓展活动阵地，紧盯党政所需、群众所急、红会所能，做好重点工作、项目，并通过基层组织积极开展宣传、筹资、“三救三献”等工作，打造群众身边的红十字会，更好地提供精准化、精细化人道服务，充分发挥好红十字会作为党和政府在人道救助领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
漾濞彝族自治县红十字会共设置3个内设机构，包括：行政办公室、事业发展股和赈灾救济股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入漾濞彝族自治县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
漾濞彝族自治县红十字会2023年末实有人员编制2人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
漾濞彝族自治县红十字会2023年度收入合计1158151.53元。其中：财政拨款收入793956.15元，占总收入的68.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入364195.38元，占总收入的31.45%。与上年相比，收入合计减少448477.34元，下降27.91%。其中：财政拨款收入减少293184.72元，下降26.97%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少155292.62元，下降29.89%。主要原因是因单位今年减少了漾财发〔2022〕22号冲销以前年度预拨项目经费345942.00元，导致本年收入减少。
二、支出决算情况说明
漾濞彝族自治县红十字会2023年度支出合计1629799.82元。其中：基本支出692774.97元，占总支出的42.51%；项目支出937024.85元，占总支出的57.49%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加534212.73元，增长48.76%。其中：基本支出增加54519.10元，增长8.54%；项目支出增加479693.63元，增长104.89%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是基本支出增加是因为本年度人员调入1人，工资福利等支出相应增加所致，项目支出增加是因为单位今年增加了漾濞县人民医院基层医疗能力提升项目经费支出500000.00元，导致项目支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障漾濞彝族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出692774.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出647022.08元，占基本支出的93.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45752.89元，占基本支出的6.60％。人均公用经费支出45752.89元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障漾濞彝族自治县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出937024.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.漾财发〔2023〕1号代理记账服务经费，项目经费9000.00元，主要用于支付2022年下半年会计服务费用，资金支付率100.00%，项目已完成；
2.漾财发〔2023〕1号工作业务经费，项目经费2985.88元，主要用于保障我单位日常工作运转开支，资金支付率100.00%，项目已完成；
3.漾政办拨〔2023〕166号红十字会第五次会员代表大会专项经费，项目经费20603.50元，主要用于红十字会第五次会员代表大会召开支出的各种保障经费，资金支付率100.00%，项目已完成；
4.非财政拨款资金博爱家园项目，项目经费118.8元，主要用于金博爱家园支出，资金支付率100.00%，项目已完成；
5.非财政拨款资金红十字会会费，项目经费2716.00元，主要用于红十字会会费支出，资金支付率100.00%，项目已完成；
6.非财政拨款资金99公益日配套工作经费，项目经费300.00元，主要用于99公益日配套工作相关支出，资金支付率100.00%，项目已完成；
7.非财政拨款资金漾濞县人民医院基层医疗能力提升资金，项目经费500000.00元，主要用于完成漾濞县人民医院基层医疗能力提升资金拨付，资金支付率100.00%，项目已完成；
8.非财政拨款资金大理州红十字会拨入水竹坪村金牛村博爱家园卫生站经费，项目经费72000元，主要用于水竹坪村金牛村博爱家园卫生站建设相关支出，资金支付率100.00%，项目已完成；
9.非财政拨款资金大理州红会拨入99公益日项目款，项目经费40708.87元，主要用于99公益日项目款，资金支付率100.00%，项目已完成；
10.非财政拨款资金基层医疗能力提升资金，项目经费200000元，主要用于基层医疗能力的提升，资金支付率100.00%，项目已完成；
11.非财政拨款资金州红会拨入基层组织建设，项目经费20000.00元，主要用于基层组织建设，资金支付率100.00%，项目已完成；
12.漾政办拨〔2023〕233号县红十字会工作经费，项目经费6968元，主要用于保障日常工作正常开展，资金支付率100.00%，项目已完成；
13.漾财发〔2022〕22号返还2022年应急救护培训专项经费，项目经费800元，主要用于2022年应急救护培训的支出，资金支付率100.00%，项目已完成；
14.漾财发〔2022〕22号返还2022年人道主义救助经费，项目经费17000.00元，主要用于2022年人道主义救助支出，资金支付率100.00%，项目已完成；
15.漾财发〔2022〕22号返还2022年工作业务经费，项目经费21823.80元，主要用于支付2022年日常开展工作产生的未支付的费用，资金支付率100.00%，项目已完成；
16.大财社〔2023〕59号工作经费，项目经费22000.00元，主要用于红会相关业务开展费用，资金支付率100.00%，项目已完成；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
漾濞彝族自治县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出793956.15元,占本年支出合计的48.71%。与上年相比增加52757.28元，增长7.12%,主要原因是因单位今年增加了漾濞县人民医院基层医疗能力提升项目经费支出，导致本年支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出706520.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.99%。主要用于职工工资福利支出、基本养老保险缴费和日常运转开支。
9.卫生健康（类）支出34801.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于职工医疗保险缴纳。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出52634.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于职工住房公积金缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为4582.00元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为4582.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的229.10%，具体是国内接待费支出决算4582.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
漾濞彝族自治县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为4582.00元，完成年初预算的229.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为4582.00元，完成年初预算的229.10%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因本年开展人体器官捐献工作产生的接待费导致接待费较上年增加。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3728.00元，增长436.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加3728.00元，增长436.53%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年开展人体器官捐献工作产生的接待费导致接待费较上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次116人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展人体器官捐献相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
漾濞彝族自治县红十字会2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出”。
（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
漾濞彝族自治县红十字会2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出”。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
漾濞彝族自治县红十字会2023年机关运行经费支出45752.89元，比上年减少9224.83元，下降16.78%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约。单位机关运行经费主要用于办公费3116.00元、邮电费352.50元、差旅费690.00元、、公务接待费2178.00元、工会经费2016.39元、其他交通费37400.00元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，漾濞彝族自治县红十字会资产总额283381.63元，其中，流动资产237063.51元，固定资产46318.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少454981.09元，其中固定资产增加17400元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额22000.00元，其中：政府采购货物支出22000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额22000.00元，其中：授予小微企业合同金额22000.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、纳入财政专户管理情况
漾濞彝族自治县红十字会2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。
六、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明。
七、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
