漾濞彝族自治县红十字会2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  漾濞彝族自治县红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  漾濞彝族自治县红十字会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  漾濞彝族自治县红十字会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分   漾濞彝族自治县红十字会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象。

2．在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义救助。
    3．开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4．协助县人民政府开展无偿献血的宣传推动工作。

5．开展社会服务及社区红十字服务工作，组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

6．推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。  

7．开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

8．项基本原则。

9．开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

10．兴办符合红十字事业的社会福利事业。

11．依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

12．参加国际人道主义救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。

13．完成县委、县政府委托事宜。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：行政办公室、事业发展股、赈灾救济股。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以党建为统领不断加强自身建设。继续深入学习贯彻党的二十大，二十届一中全会和习近平总书记关于群团工作的重要论述以及红十字事业发展重要指示批示精神，牢牢把准政治方向，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，不断强化党的建设、信息化建设和能力建设，努力提升县红十字会依法履职能力、学习研究能力、狠抓落实能力、群众工作能力、风险防范处置能力，打造过硬的红十字会队伍。

2.突出重点不折不扣抓好各块工作。一是进一步强化工作协调和指导，抓好乡镇红十字会组织的建章立制工作，不断提升红十扩大组织覆盖，壮大会员和志愿者队伍，努力打造群众身边的红十字会。二是充分利用网络、报刊等媒体，继续强化宣传发动和加强工作协调，精心做好2024年“58公益日”、“99公益日”等公益资金募集筹款工作。强化筹资统筹和指导，创新筹资方式，争取社会的广泛支持；争取各级政府支持和资助，积极争取各级政府加大对红十字事业的财政投入，为红十字会依法履职提供必要保障。

3.深入开展“三救”工作。采取多种方式，广泛动员、整合社会各方力量，努力建立和拓宽人道救助资金来源渠道，逐步提高红十字会救助能力，充分发挥红十字人道主义救助作用。结合县情实际，积极做好救灾、备灾工作。

4.积极推动“三献”工作。加大《中华人民共和国献血法》及造血干细胞捐献及遗体器官捐献工作的宣传力度，广泛发动社会各界参与无偿献血和捐献造血干细胞及遗体器官捐献。

5.加强对外合作与交流。加强与上级红十字会和周边兄弟县市红十字会以及社会爱心企业和爱心人士的交流与合作，积极争取得到更多外援和支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人，工勤人员编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入81.75万元，其中：一般公共预算81.75万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加9.53万元，增长13.20%，主要原因是：2023年我单位调入行政人员1人，人员经费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入81.75万元，其中：本年收入81.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款81.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算收入财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加9.53万元，增长13.20%，主要原因是：2023年我单位调入行政人员1人，人员经费收入增加。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出81.75万元。财政拨款安排支出81.75万元，其中：基本支出71.95万元，与上年预算数对比增加8.53万元，增长13.45%，主要原因是：2023年我单位调入行政人员1人，人员经费收入增加；项目支出9.80万元，与上年预算数对比增加1.0万元，增长11.36%，主要原因是：本年度新增信创产品采购经费项目1.0万元所致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”6.88万元，主要用于我部门职工养老保险缴费支出。

2.“2081601社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行支出”56.62万元，主要用于我部门职工工资福利支出和保障正常运转开支。

3.“2081699社会保障和就业支出—红十字事业—其他红十字事业支出”9.80万元，主要用于开展我部门工作业务经费、赠审计专项经费、代理记账服务经费、人道主义救助经费、信创产品采购经费项目支出。

4.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出”3.27万元，主要用于我部门职工医疗保险缴纳支出。

5.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出”5.18万元，主要用于我部门职工住房公积金缴纳支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.17万元，其中：政府采购货物预算1.17万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0.20万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待40人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有5个，分别是：代理记账服务经费项目、人道主义救助经费项目、工作业务经费项目、捐赠审计专项经费项目、信创产品采购经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：代理记账服务经费项目1.80万元。

绩效目标：我单位为10人以下规模的行政事业单位，缺乏会计人员，为确保2024年度财务工作正常开展，委托第三方代理记账公司记账，支付2024年代理记账服务费。

项目2：人道主义救助经费项目2.0万元。

绩效目标：开展红十字“三救三献”工作、政府采购等支出。

项目3：工作业务经费项目3.0万元。

绩效目标：保障日常工作正常运行，提升红十字会的知晓率和公信力。一是注重人道文化传播。二是培育和挖掘典型。三是加强和改进新时代学校红十字工作。四是加强健康教育，开展志愿服务，创造条件组织志愿者参与志愿服务交流活动。

项目4：捐赠审计专项经费项目2.0万元。

绩效目标：用于开展第三方捐赠审计专项工作费用。

项目5：信创产品采购经费项目1.0万元。

绩效目标：引进先进的信创设备，保障单位信息安全，提高工作效率，保障日常工作正常有序进行。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排5.48万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加0.97万元，增长21.51%，主要原因是：本年度新增信创产品采购经费项目1.0万元所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额28.34万元，其中，流动资产23.71万元，固定资产4.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少45.50万元，其中固定资产增加1.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  漾濞彝族自治县红十字会2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

代理记账服务经费

二、立项依据

漾濞彝族自治县财政局关于2024年部门预算的批复（漾财发〔2024〕1号）

三、项目实施单位

漾濞彝族自治县红十字会

四、项目基本概况

我单位为10人以下规模的行政事业单位，缺乏会计人员，为确保2024年度财务工作正常开展，委托第三方代理记账公司记账，支付2024年代理记账服务费。

五、项目实施内容

按照国家统一的会计制度的规定进行会计核算，包括：审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计总账及明细账，编制会计报表及财务报表、编制部门预算及调整、决算、资产月报及年报、债务报表及其他会计资料。

六、资金安排情况

按每0.15万元/月，支付2023年度代理记账服务费1.80万元。

七、项目实施计划

2024年12月31日前完成。

八、项目实施成效

2024年12月31日前完成。

 

第三部分 漾濞彝族自治县红十字会2024年部门预算表

（详见附件）

 

   漾濞彝族自治县红十字会2024年部门预算表20240304102102041