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香格里拉市红十字会2023年预算公开目录
第一部分 香格里拉市红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 香格里拉市红十字会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
香格里拉市红十字会2023年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
参照市委批准的“三定”。
香格里拉市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。主要履行的公共职能包括：
1、宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，依照《中国红十字会章程》有效地开展符合红十字会宗旨的工作。
2、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参与国际人道主义救援工作。
3、开展应急救护和防病知识的宣传普及，在易发生意外伤害的行业和基层组织开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
4、开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作，开展其他人道救助工作。
5、协助开展无偿献血的宣传推动工作，组织捐献造血干细胞及器官移植捐献宣传工作。
6、开展人道主义社会服务和红十字青少年工作。
7、依照相关法规募集捐款、捐物并负责管理。
8、宣传国际红十字、红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。
9、与国内外红十字组织建立联系，开展人道主义协作和经验交流。
10、完成上级交办的其他任务
（二）机构设置情况
香格里拉市红十字会属于事业参公单位，正科级部门，有领导职数一正一副，我部门共设置2个内设机构，包括：办公室及救灾备灾中心。
（三）重点工作概述
1.建立应急救援体系，不断增强应对突发事件和灾害救援能力深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾重要指示精神和市委、市政府部署要求，制定了《香格里拉市红十字会重大自然灾害和突发公共事件应急预案》，加快红十字备灾救灾中心建设，不断加强救灾备灾物资储备。面对灾害，迅速反应，及时收集灾情信息和需求，组织红十字志愿者现场救援，发动社会各界捐款捐物，运送物资解燃眉之急。截止目前，共募集捐赠资金 1749460.76元（其中“5.8博爱一日捐”活动募集资金 322460.76元；其他各类定向及非定向捐赠资金 1427000元）；接收物资捐赠折合人民币 682581元。
2.完善应急救护机制，不断提升群众应急避险、自救互救能力,始终把应急救护培训作为保护人的生命和健康、促进社会公共安全的重要抓手，突出救护重点领域，抓住救护关键环节，严格按照“四统一”（统一教学计划、统一教材、统一质量标准、统一考核发证）的要求，注重培训质量和效果，进企业、进校园、进社区、进寺庙、进基层、进机关开展应急救护培训，不断扩大培训覆盖面，致力于让各类群体初步急救、自救、互救的基本技能知识和关键性的初级救护实践操作，提高意外事故应急能力，切实发挥“第一救助者”作用，为人身安全再设一道防线。截止目前，共开展应急救护知识、防灾避险知识、卫生健康知识培训3场，通过相关测试并取得救护员证34人。
3.提高人道救助实力，不断满足困难群众人道救助需求
关注人的生命和健康，以弱势群体为主要工作对象，以特色项目为载体，坚持在服从服务中心、有效发挥作用上用情聚力，通过募集资金和物资，开展健康促进、大病救助、博爱援建、扶贫帮困、捐资助学等持续性的人道救助工作。深入持久开展“博爱送万家”活动、特殊群体关爱、助医助困等人道救助活动，把红十字会的关爱和温暖送到千家万户,全年，共发放各类救助金及捐款117.32万元，发放救助物资价值 69.9万元，受益群众13198余人次、受助学生22人。实施先心病、唇腭裂等儿童大病救治活动。全年对接2名先心病儿童到昆明延安医院进行“先心病”救治；5名唇腭裂儿童开展“嫣然基金”全免手术救治。
积极做好与省、州红会的沟通交流，继续为全市境内2名残疾者争取到假肢安装项目，改变残疾者的出行困难问题，使其心理、身体上都得到很大的帮助。
4.增强人道资源动员能力，不断提升社会参与度和影响力
坚持把弘扬红十字精神、传播红十字文化作为推动社会主义核心价值观的重要内容，将人道资源动员列入红十字会核心工作，推动资源动员机制不断优化，适应移动互联网和大数据时代的发展趋势，创新模式和技术手段，构建微信、官方网站功能模块，加强网络捐赠平台建设。积极利用互联网开展资源动员、品牌传播，形成网上网下深度融合、互联互动的新格局，不断扩大红十字会的社会影响力。全年共发布信息70期。
5.积极拓展宣传平台，不断深化红十字宣传质效
坚持把传播红十字知识、弘扬人道精神、倡导爱心公益理念作为一项重要的基础性工作，注重人道资源动员途径与效应，提高群众认知度。主动搭建宣传平台，创新宣传模式，以5.8”世界红十字日、防震减灾日、世界献血日、世界急救日等主题节日宣传为切入点，通过现场设置知识普及区、专题宣传区等方式，采取现场咨询答疑、现场演示教学、发放小礼品、邀请群众亲自体验等多种形式，广泛宣传红十字运动基本知识以及防灾减灾、应急救护、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献等知识，组织及参加各类主题宣传活动10余次，发放各类宣传册5000余份，实现了节日效应放大与业务工作开展互促共进，积极争取全社会的理解、信任、支持和参与。
6.加强组织和队伍建设，不断提升服务群众综合水平
坚持走依法建会、依法治会、依法兴会的道路，加强法制建设和组织、机关建设，红十字会组织得到了巩固和发展。积极争取市委、市政府支持，持续推进理顺管理体制，坚持深化改革与依法治会同步推进，为红十字会事业发展提供了有力的法治保障。探索创新模式，不断打开工作思路，拓宽工作领域，以小中甸镇和平村“红十字博爱家园”项目纵深推进基层组织建设。切实做好红十字志愿者招募、培训和上岗服务。不断加强沟通和交流，强化会员意识，积极发展团体会员单位。全面发展志愿者50名，吸收个人会员2000余人。
7.深化机构改革，进一步理顺体制
组织召开了香格里拉市红十字会第一次会员代表大会，依法选举产生了二十五名香格里拉市红十字会第一届理事会理事及五名香格里拉市红十字会第一届监事会监事，在理事会中民主选举产生会长，副会长、设立执行委员会、在监事会民主推选产生监事长和副监事长，进一步理顺了市红十字会的体制机制，为切实开展好红十字各项工作奠定了坚实的基础。
8.加强自身建设，不断提高党建工作科学化规范化
坚持把政治建设摆在首位，严格遵守政治纪律和政治规矩，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、捍卫“两个确立”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。重视红会机关党建工作、党风廉政建设工作，坚持红会业务工作与党建工作、党风廉政工作同部署、同落实、同考核，持之以恒推进党风廉政建设和中央八项规定精神的落实。扎实开展纠正“四风”和作风纪律专项整治，营造了忠诚担当、务实干事、风清气正的良好政治生态，为红十字事业发展提供了坚强有力的政治保证和组织保障。
9.落实全面从严治党主体责任，抓实反腐倡廉工作
认真研究制定全年会班子党风廉政建设责任制，明确会班子成员和各科室负责人在党风廉政建设工作中的主要任务和职责，抓住责任分解、责任考核、责任追究这几个关键环节不放松，推动全面从严治党责任落到实处。健全了领导机构，严格落实市委关于加强党风廉政建设的规定和要求，层层签订责任制；严格执行中央、省、州、市相关政策法规，深入纠正“四风”问题，健全单位财务管理、公务接待、公车管理、办公用房以及重大事项决策程序等单位规章制度和职能职责；密切注意“四风”新情况、新动向，坚持做到掌握情况不迟钝、解决问题不拖延、化解矛盾不积压，确保行政权力规范，为全面扎实推进机关各项工作提供了制度保障。
10.加强平安建设工作，强化综治维稳
我会认真学习党的十九届历次全会精神、中央第七次西藏工作座谈会、习近平总书记两次考察云南重要讲话精神、省委第三次涉藏工作会议精神和省委省政府迪庆现场办公会精神，坚持以人民为中心的发展思想，以构建和谐社会为目标，严格按照市委、市政府平安建设的总体要求，在平安建设领导小组的指导下，认真履行职责，召开专题工作会议，研究社会治安综合治理及“平安建设”工作，把平安建设工作列入重要议程，成立领导小组，严格落实责任。注重教育、规范管理，形成综治工作长效机制。
11.认真履行联系部门职责，开展好河长制工作
贯彻落实州委、州政府、市委、市政府为加强河湖管理保护作出的重大决策部署，切实落实河长制日常工作情况，首先完善了工作机制，成立了工作领导小组，为市级河长服务，由负责处理河长制日常工作。开展好联系河指导督查检查工作，在河长进行巡河工作时，积极做好信息采集及整理工作，及时、准确记录河长巡查日志，认真填写河长巡查记录表、河长巡查交办问题清单、河长交办问题整改落实清单等，及时上报河长制办公室。全年，共巡河4次。
12.积极开展爱国卫生运动
全会认真落实中央和省、州、市决策部署, 以改善城乡人居环境，提高城市卫生整体质量和人民群众的健康水平为目的，结合实际情况，突出重点，找准突破口，广泛宣传动员，采取有力措施，强化组织领导，制定工作方案，在全会人员少、工作任务多的情况下，持续开展好文明城市创建、网格区卫生整治、“世界无烟日”控烟工作及爱国卫生管理等各项工作。
13.切实做好意识形态工作
按照守土有责、守土负责、守土尽责的要求，充分认识加强意识形态工作的重大意义。成立意识形态工作领导小组，制定实施细则，完善网络舆情和意识形态工作报告等制度，落实意识形态工作责任制，建立健全意识形态工作研判机制，牢牢掌握意识形态的领导权主动权，不断增强干部职工特别是领导干部的责任意识，认真落实机关干部职工集中理论学习、支部“三会一课”学习、“万名党员进党校”学习、网上在线学习、学法用法和意识形态基础理论知识考试、自学等学习机制，努力构建全方位、多层次学习平台。把意识形态工作纳入党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部目标管理的重要内容，纳入领导班子成员民主生活会和述职报告的重要内容，把意识形态工作同经济、社会稳定工作同安排同部署同考评，全力打好意识形态工作主动战。
14.强化措施，抓好档案工作
继续加强工作人员岗位职责的建设，贯彻执行《档案法》以及国家有关档案工作的方针政策，依照相关法规，切实加强对文件材料收集和鉴定销毁工作的。及时向市档案局移交档案，认真完成2011年-2012年档案归档工作。加强对归档文件材料的保管以及保密力度，由档案人员统一集中管理，任何个人不得擅自挪用，凡涉及保密的文件资料，认真做好传阅和保存工作，积极做好档案信息资源的开发利用,保证为各项工作提供优良的服务；严格按照保密法和档案法管理档案，保证档案的安全和利用，积极完成与档案相关的其它工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，提前退休1人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 168.26万元，其中：一般公共预算168.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比收入增加9.44万元，主要原因分析为人员工资等基本支出预算数增加；因新冠疫情缓解，将加大红十字事业发展项目工作的开展，因此项目经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 168.26万元，其中:本年收入168.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款168.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比收入增加9.44万元，主要原因分析为人员工资等基本支出预算数增加；因新冠疫情缓解，将加大红十字事业发展项目工作的开展，因此项目经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出168.26万元。财政拨款安排支出 168.26万元，其中：基本支出153.26万元，与上年对比增加6.44万元，主要原因分析为人员工资等基本支出预算数增加；项目支出15万元，与上年对比增加3万元，主要原因分析因新冠疫情缓解，将加大红十字事业发展项目工作的开展，因此项目经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出15.54万元；(2080599)其他行政事业单位养老支出0.03万元；(2081601)行政运行113.58万元；(2081699)其他红十字事业支出15万元；(2101101 )行政单位医疗7.13万元；(2101103 )公务员医疗补助3.8万元；(2101199)其他行政事业单位医疗支出0.26万元；(2109999 )其他卫生健康支出0.6万元；(2210201 )住房公积金12.32万元。
五、省对下专项转移支付情况
无省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
香格里拉市红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
香格里拉市红十字会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因厉行节约。
（二）公务接待费
香格里拉市红十字会2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
香格里拉市红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因厉行节约。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目名称为：《红十字事业发展经费》
目标1：开展应急救护培训3期，培训总人数500人次。
目标2：开展宣传日”6次。发放宣传资料200份。
目标3：开展“三救三献”工作，救助贫困人群400人次。
目标4：发展会员50人，红十字志愿者50人。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
红十字会会员：中华人民共和国公民，不分民族、种族、性别、职业、宗教、信仰、教育程度，遵守《中华人民共和国红十字会法》、承认《中国红十字会章程》的，可以申请加入红十字会，经红十字会批准即为红十字会会员。红十字会会员分为个人会员和团体会员。公民以个人身份加入红十字会的为个人会员，在校学生加入红十字会的为红十字青少年会员；机关、企业、事业单位及有关团体加入红十字会的为团体会员。
红十字志愿者：在红十字志愿服务组织登记注册，参加红十字志愿服务活动，不以获得报酬为目的，以自己的时间、知识、技能、体能和资源，自愿为社会和他人提供人道服务或者协助红十字会工作的中国公民和海外人士，统称为红十字志愿者。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
香格里拉市红十字会2023年机关运行经费安排9.32万元，与上年对比增加0.04万元，主要原因分析为增加提退人员公用经费及红十字事业工作的开展不断增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，香格里拉市红十字会资产总额12.90万元，其中，流动资产2.24万元，固定资产10.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.63万元，其中固定资产减少1.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
香格里拉市红十字会2023年预算重点领域
财政项目
（一）、项目名称
《红十字事业发展经费》
（二）、立项依据
《香格里拉市人民政府办公室关于印发<香格里拉市加快发展红十字事业实施意见>的通知》（香政办发〔2017〕145号)
(三)、项目实施单位
香格里拉市红十字会
（四）、项目基本概况
1.健全人道救助和人道服务体系，使红十字人道救助和人道服务水平不断提升；
2.促进红十字文化传播，使社会动员能力显著增强；
3.推进公开透明，使红十字社会公信力持续改善；
4.完善组织建设和管理，使依法履职能力明显提高；
5.红十字事业在服务经济社会发展大局，保护人的生命健康、促进社会和谐文明进步中的重要作用得到进一步发挥。
6.着力推进备灾救灾体系建设，及时完善应急救援预案，加强物资储备体系建设，加强备灾救灾基础设施建设；
7.有力推进应急救护培训，加大普及公众急救知识和技能的培训。
（五）、项目实施内容
1.开展应急救护培训3期，培训总人数500人次。
2.开展宣传日”6次。发放宣传资料200份。
3.开展“三救三献”工作，救助贫困人群400人次。
4.发展会员50人，红十字志愿者50人。
（六）、资金安排情况
本级财力安排健全、完善整个绩效评价体系涉及经费15万元。
（七）、项目实施计划
一是开展应急救护培训3期，培训总人数500人次。
二是开展宣传日”6次。发放宣传资料200份。
三是开展“三救三献”工作，救助贫困人群400人次。
四是发展会员50人，红十字志愿者50人。
（八）、项目实施成效
立足“政府人道领域助手、红十字运动成员、民间外交重要渠道”的特有定位，充分发挥自身优势，充分发挥党和政府密切联系群众的桥梁和纽带作用，使红十字会在人道救助中发挥更大作用；不断促进红十字会事业健康发展；加大宣传力度，“弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，营造有利于红十字事业发展舆论环境；加大项目推介力度，走出去，引进来，吸引更多爱心企业和爱心人士参与红十字事业，立足“政府人道领域助手、红十字运动成员、民间外交重要渠道”的特有定位，不断扩大与国际红十字组织和其他国家红十字会的交流与合作，进一步加强与其他省、市红十字会的联系，筑牢民间友好基础，使红十字人道外交成为民心相通的重要力量，在促进民间外交、对外开放等方面发挥积极作用。使红十字事业在服务经济社会发展大局，保护人的生命健康、促进社会和谐文明进步中的重要作用得到进一步发挥。
监督索引号53340100376100111