监督索引号53340100376101000

香格里拉市红十字会2022年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。主要履行的公共职能包括：

(1)、宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，依照《中国红十字会章程》有效地开展符合红十字会宗旨的工作。

(2)、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参与国际人道主义救援工作。

(3)、开展应急救护和防病知识的宣传普及，在易发生意外伤害的行业和基层组织开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

(4)、开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作，开展其他人道救助工作。

(5)、协助开展无偿献血的宣传推动工作，组织捐献造血干细胞及器官移植捐献宣传工作。

(6)、开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动。

(7)、依照相关法规募集捐款、捐物并负责管理。

(8)、宣传国际红十字、红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

(9)、与国内外红十字组织建立联系，开展人道主义协作和经验交流。

(10)、完成上级交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.建立应急救援体系，不断增强应对突发事件和灾害救援能力。共募集捐赠资金 1749460.76元（其中“5.8博爱一日捐”活动募集资金 322460.76元；其他各类定向及非定向捐赠资金 1427000元）；接收物资捐赠折合人民币 682581元。

2.完善应急救护机制，不断提升群众应急避险、自救互救能力。共开展应急救护知识、防灾避险知识、卫生健康知识培训3场，通过相关测试并取得救护员证34人。

3.提高人道救助实力，不断满足困难群众人道救助需求。深入持久开展“博爱送万家”活动、微公益项目、“同心·共铸中国心香格里拉助学”、上海“画香笔香一对一”助学、“5.8传递颛桥之爱”上海颛桥镇爱心助学、“爱心晓航”助学、上海笑笑团队爱心助学、特殊群体关爱、助医助困等人道救助活动，共发放各类救助金及捐款117.32万元，发放救助物资价值 69.9万元，受益群众13198余人次、受助学生22人。实施先心病、唇腭裂等儿童大病救治活动。全年对接2名先心病儿童到昆明延安医院进行“先心病”救治；5名唇腭裂儿童开展“嫣然基金”全免手术救治。积极做好与省、州红会的沟通交流，继续为全市境内2名残疾者争取到假肢安装项目，改变残疾者的出行困难问题，使其心理、身体上都得到很大的帮助。

4.增强人道资源动员能力，不断提升社会参与度和影响力。将人道资源动员列入红十字会核心工作，推动资源动员机制不断优化，适应移动互联网和大数据时代的发展趋势，创新模式和技术手段，构建微信、官方网站功能模块，加强网络捐赠平台建设。积极利用互联网开展资源动员、品牌传播，形成网上网下深度融合、互联互动的新格局，不断扩大红十字会的社会影响力。全年共发布信息70期。

5.积极拓展宣传平台，不断深化红十字宣传质效。坚持把传播红十字知识、弘扬人道精神、倡导爱心公益理念作为一项重要的基础性工作，注重人道资源动员途径与效应，提高群众认知度。主动搭建宣传平台，创新宣传模式，以5.8”世界红十字日、防震减灾日、世界献血日、世界急救日等主题节日宣传为切入点，通过现场设置知识普及区、专题宣传区等方式，采取现场咨询答疑、现场演示教学、发放小礼品、邀请群众亲自体验等多种形式，广泛宣传红十字运动基本知识以及防灾减灾、应急救护、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献等知识，组织及参加各类主题宣传活动10余次，发放各类宣传册5000余份，实现了节日效应放大与业务工作开展互促共进，积极争取全社会的理解、信任、支持和参与。

6.加强组织和队伍建设，不断提升服务群众综合水平。坚持深化改革与依法治会同步推进，为红十字会事业发展提供了有力的法治保障。以小中甸镇和平村“红十字博爱家园”项目纵深推进基层组织建设。切实做好红十字志愿者招募、培训和上岗服务。不断加强沟通和交流，强化会员意识，积极发展团体会员单位。全面发展志愿者50名，吸收个人会员2000余人。

7.深化机构改革，进一步理顺体制。组织召开了香格里拉市

红十字会第一次会员代表大会，依法选举产生了二十五名香格里拉市红十字会第一届理事会理事及五名香格里拉市红十字会第一届监事会监事，在理事会中民主选举产生会长，副会长、设立执行委员会、在监事会民主推选产生监事长和副监事长，进一步理顺了市红十字会的体制机制，为切实开展好红十字各项工作奠定了坚实的基础。

8.加强自身建设，不断提高党建工作科学化规范化。坚持把政治建设摆在首位，严格遵守政治纪律和政治规矩。重视红会机关党建工作、党风廉政建设工作，坚持红会业务工作与党建工作、党风廉政工作同部署、同落实、同考核，持之以恒推进党风廉政建设和中央八项规定精神的落实。为红十字事业发展提供了坚强有力的政治保证和组织保障。

9.落实全面从严治党主体责任，抓实反腐倡廉工作。认真研究制定全年会班子党风廉政建设责任制，明确会班子成员和各科室负责人在党风廉政建设工作中的主要任务和职责，抓住责任分解、责任考核、责任追究这几个关键环节不放松，推动全面从严治党责任落到实处。为全面扎实推进机关各项工作提供了制度保障。

10.加强平安建设工作，强化综治维稳。我会严格按照市委、市政府平安建设的总体要求，在平安建设领导小组的指导下，认真履行职责，召开专题工作会议，研究社会治安综合治理及“平安建设”工作，把平安建设工作列入重要议程，成立领导小组，严格落实责任。注重教育、规范管理，形成综治工作长效机制。

11.认真履行联系部门职责，开展好河长制工作。贯彻落实州委、州政府、市委、市政府为加强河湖管理保护作出的重大决策部署，切实落实河长制日常工作情况，全年，共巡河4次。

12.积极开展爱国卫生运动。全会认真落实中央和省、州、市决策部署, 以改善城乡人居环境，提高城市卫生整体质量和人民群众的健康水平为目的，结合实际情况，突出重点，找准突破口，广泛宣传动员，采取有力措施，强化组织领导，制定工作方案，在全会人员少、工作任务多的情况下，持续开展好文明城市创建、网格区卫生整治、“世界无烟日”控烟工作及爱国卫生管理等各项工作。

13.切实做好意识形态工作。成立意识形态工作领导小组，制定实施细则，完善网络舆情和意识形态工作报告等制度，落实意识形态工作责任制，建立健全意识形态工作研判机制，把意识形态工作同经济、社会稳定工作同安排同部署同考评，全力打好意识形态工作主动战。

14.强化措施，抓好档案工作。切实加强对文件材料收集和鉴定销毁工作的。及时向市档案局移交档案，认真完成2011年-2012年档案归档工作。严格按照保密法和档案法管理档案，保证档案的安全和利用，积极完成与档案相关的其它工作。  

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室及救灾备灾中心。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市红十字会部门2022年度部门决算编报的单位共1个。为参照公务员法管理的事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市红十字会2022年末实有人员编制6人。其中：事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），2022年调出行政人员1人，调入行政人员1人，变动原因为组织调配。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（提前退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

公开的表格为空表说明：

1、香格里拉市红十字会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2、香格里拉市红十字会2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市红十字会2022年度收入合计1753574.76元。其中：财政拨款收入1669524.3元，占总收入的95.21%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的,0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入84050.46元，占总收入的4.79%。与上年相比，收入合计增加98630.6元，增长5.96%。其中：财政拨款收入增加111294.66元，增长7.14%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加/0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少12664.06元，下降13.09%。，主要原因是本年度其他收入减少。

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

香格里拉市红十字会2022年度支出合计1766315.35元。其中：基本支出1567384.11元，占总支出的 88.74%；项目支出198931.24元，占总支出的11.26％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加134276.02元，增长8.23%。其中：基本支出增加97963.47元，增长6.67%；项目支出增加36312.55元，增长22.33%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析提退1人追加预算资金及红十字事业发展项目等经费支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障香格里拉市红十字会正常运转的日常支出1567384.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1482209.07元，占基本支出的94.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85175.04元，占基本支出的5.43％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障香格里拉市红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出198931.24元。其中：特定目标项目支出198931.24元。具体项目开支为开展红十字事业发展的各类办公费、邮寄资料等邮电费、差旅费、各类劳务费、委托业务费、驻村队员生活补贴等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出1669524.30元,占本年支出合计的94.52%。与上年相比增加97416.58元，增长6.20%,主要原因分析为本年度人员变动同时调资以及红十字事业发展项目开展导致资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0% 。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1440068.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.26%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出136889.28元；2080599其他行政事业单位养老支出300元；2081601行政运行1189339.42元；2081699其他红十字事业支出113540.19元。

9.卫生健康（类）支出104566.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于：2101101行政单位医疗65103.41元；2101103公务员医疗补助33462.72元；2109999其他卫生健康支出  6000元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政

拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公

共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出124889.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于：2210201住房公积金124889.28元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0，支出决算为0元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因为厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市红十字会2022年机关运行经费支出85175.04元，与上年85432.59元比较减少257.55元，下降0.3%，主要原因分析例行节约，减少公用经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公车租赁费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市红十字会资产总额128980.01元，其中，流动资产22402.47元，固定资产106577.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36290.46元，其中固定资产增加7750元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值1300元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额91251.44元，其中：政府采购货物支出7750元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出83501.44元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年资产负债表数据按要求包含行政帐套数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340100376101111