2022年度香格里拉市红十字会决算分析报告

 

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

参照政府批准的“三定”方案。

香格里拉市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。主要履行的公共职能包括：

(1)、宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，依照《中国红十字会章程》有效地开展符合红十字会宗旨的工作。

(2)、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参与国际人道主义救援工作。

(3)、开展应急救护和防病知识的宣传普及，在易发生意外伤害的行业和基层组织开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

(4)、开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作，开展其他人道救助工作。

(5)、协助开展无偿献血的宣传推动工作，组织捐献造血干细胞及器官移植捐献宣传工作。

(6)、开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动。

(7)、依照相关法规募集捐款、捐物并负责管理。

(8)、宣传国际红十字、红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

(9)、与国内外红十字组织建立联系，开展人道主义协作和经验交流。

(10)、完成上级交办的其他任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

纳入迪庆州香格里拉市红十字会部门2022年度部门决算编报的单位共1个。为参照公务员法管理的事业单位，内设2个股室：办公室及救灾备灾中心。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

  迪庆州香格里拉市红十字会部门2022年调出行政人员1人，调入行政人员1人，变动原因为组织调配。人员编制5人。其中：事业参公管理编制5人（含工勤编制1人）；2022年末在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人、提前退休1人）。

 

（二）当年取得的主要事业成效。

1.建立应急救援体系，不断增强应对突发事件和灾害救援能力

深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾重要指示精神和市委、市政府部署要求，制定了《香格里拉市红十字会重大自然灾害和突发公共事件应急预案》，加快红十字备灾救灾中心建设，不断加强救灾备灾物资储备。面对灾害，迅速反应，及时收集灾情信息和需求，组织红十字志愿者现场救援，发动社会各界捐款捐物，运送物资解燃眉之急。截止目前，共募集捐赠资金 1749460.76元（其中“5.8博爱一日捐”活动募集资金 322460.76元；其他各类定向及非定向捐赠资金 1427000元）；接收物资捐赠折合人民币 682581元。

2.完善应急救护机制，不断提升群众应急避险、自救互救能力

始终把应急救护培训作为保护人的生命和健康、促进社会公共安全的重要抓手，突出救护重点领域，抓住救护关键环节，严格按照“四统一”（统一教学计划、统一教材、统一质量标准、统一考核发证）的要求，注重培训质量和效果，进企业、进校园、进社区、进寺庙、进基层、进机关开展应急救护培训，不断扩大培训覆盖面，致力于让各类群体初步急救、自救、互救的基本技能知识和关键性的初级救护实践操作，提高意外事故应急能力，切实发挥“第一救助者”作用，为人身安全再设一道防线。截止目前，共开展应急救护知识、防灾避险知识、卫生健康知识培训3场，通过相关测试并取得救护员证34人。

3.提高人道救助实力，不断满足困难群众人道救助需求

关注人的生命和健康，以弱势群体为主要工作对象，以特色项目为载体，坚持在服从服务中心、有效发挥作用上用情聚力，通过募集资金和物资，开展健康促进、大病救助、博爱援建、扶贫帮困、捐资助学等持续性的人道救助工作。深入持久开展“博爱送万家”活动、微公益项目、“同心·共铸中国心藏区手拉手迪庆香格里拉助学”、上海“画香笔香一对一”助学、“5.8传递颛桥之爱”上海颛桥镇爱心助学、“爱心晓航”助学、上海笑笑团队爱心助学、特殊群体关爱、助医助困等人道救助活动，把红十字会的关爱和温暖送到千家万户,全年，共发放各类救助金及捐款117.32万元，发放救助物资价值 69.9万元，受益群众13198余人次、受助学生22人。实施先心病、唇腭裂等儿童大病救治活动。全年对接2名先心病儿童到昆明延安医院进行“先心病”救治；5名唇腭裂儿童开展“嫣然基金”全免手术救治。

积极做好与省、州红会的沟通交流，继续为全市境内2名残疾者争取到假肢安装项目，改变残疾者的出行困难问题，使其心理、身体上都得到很大的帮助。

4.增强人道资源动员能力，不断提升社会参与度和影响力

坚持把弘扬红十字精神、传播红十字文化作为推动社会主义核心价值观的重要内容，将人道资源动员列入红十字会核心工作，推动资源动员机制不断优化，适应移动互联网和大数据时代的发展趋势，创新模式和技术手段，构建微信、官方网站功能模块，加强网络捐赠平台建设。积极利用互联网开展资源动员、品牌传播，形成网上网下深度融合、互联互动的新格局，不断扩大红十字会的社会影响力。全年共发布信息70期。

5.积极拓展宣传平台，不断深化红十字宣传质效

坚持把传播红十字知识、弘扬人道精神、倡导爱心公益理念作为一项重要的基础性工作，注重人道资源动员途径与效应，提高群众认知度。主动搭建宣传平台，创新宣传模式，以5.8”世界红十字日、防震减灾日、世界献血日、世界急救日等主题节日宣传为切入点，通过现场设置知识普及区、专题宣传区等方式，采取现场咨询答疑、现场演示教学、发放小礼品、邀请群众亲自体验等多种形式，广泛宣传红十字运动基本知识以及防灾减灾、应急救护、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献等知识，组织及参加各类主题宣传活动10余次，发放各类宣传册5000余份，实现了节日效应放大与业务工作开展互促共进，积极争取全社会的理解、信任、支持和参与。

6.加强组织和队伍建设，不断提升服务群众综合水平

坚持走依法建会、依法治会、依法兴会的道路，加强法制建设和组织、机关建设，红十字会组织得到了巩固和发展。积极争取市委、市政府支持，持续推进理顺管理体制，坚持深化改革与依法治会同步推进，为红十字会事业发展提供了有力的法治保障。探索创新模式，不断打开工作思路，拓宽工作领域，以小中甸镇和平村“红十字博爱家园”项目纵深推进基层组织建设。切实做好红十字志愿者招募、培训和上岗服务。不断加强沟通和交流，强化会员意识，积极发展团体会员单位。全面发展志愿者50名，吸收个人会员2000余人。

7.深化机构改革，进一步理顺体制

组织召开了香格里拉市红十字会第一次会员代表大会，依法选举产生了二十五名香格里拉市红十字会第一届理事会理事及五名香格里拉市红十字会第一届监事会监事，在理事会中民主选举产生会长，副会长、设立执行委员会、在监事会民主推选产生监事长和副监事长，进一步理顺了市红十字会的体制机制，为切实开展好红十字各项工作奠定了坚实的基础。

8.加强自身建设，不断提高党建工作科学化规范化

坚持把政治建设摆在首位，严格遵守政治纪律和政治规矩，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、捍卫“两个确立”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。重视红会机关党建工作、党风廉政建设工作，坚持红会业务工作与党建工作、党风廉政工作同部署、同落实、同考核，持之以恒推进党风廉政建设和中央八项规定精神的落实。扎实开展纠正“四风”和作风纪律专项整治，营造了忠诚担当、务实干事、风清气正的良好政治生态，为红十字事业发展提供了坚强有力的政治保证和组织保障。

9.落实全面从严治党主体责任，抓实反腐倡廉工作

认真研究制定全年会班子党风廉政建设责任制，明确会班子成员和各科室负责人在党风廉政建设工作中的主要任务和职责，抓住责任分解、责任考核、责任追究这几个关键环节不放松，推动全面从严治党责任落到实处。健全了领导机构，严格落实市委关于加强党风廉政建设的规定和要求，层层签订责任制；严格执行中央、省、州、市相关政策法规，深入纠正“四风”问题，健全单位财务管理、公务接待、公车管理、办公用房以及重大事项决策程序等单位规章制度和职能职责；密切注意“四风”新情况、新动向，坚持做到掌握情况不迟钝、解决问题不拖延、化解矛盾不积压，确保行政权力规范，为全面扎实推进机关各项工作提供了制度保障。

10.加强平安建设工作，强化综治维稳

我会认真学习党的十九届历次全会精神、中央第七次西藏工作座谈会、习近平总书记两次考察云南重要讲话精神、省委第三次涉藏工作会议精神和省委省政府迪庆现场办公会精神，坚持以人民为中心的发展思想，以构建和谐社会为目标，严格按照市委、市政府平安建设的总体要求，在平安建设领导小组的指导下，认真履行职责，召开专题工作会议，研究社会治安综合治理及“平安建设”工作，把平安建设工作列入重要议程，成立领导小组，严格落实责任。注重教育、规范管理，形成综治工作长效机制。

11.认真履行联系部门职责，开展好河长制工作

贯彻落实州委、州政府、市委、市政府为加强河湖管理保护作出的重大决策部署，切实落实河长制日常工作情况，首先完善了工作机制，成立了工作领导小组，为市级河长服务，由负责处理河长制日常工作。开展好联系河指导督查检查工作，在河长进行巡河工作时，积极做好信息采集及整理工作，及时、准确记录河长巡查日志，认真填写河长巡查记录表、河长巡查交办问题清单、河长交办问题整改落实清单等，及时上报河长制办公室。全年，共巡河4次。

12.积极开展爱国卫生运动

全会认真落实中央和省、州、市决策部署, 以改善城乡人居环境，提高城市卫生整体质量和人民群众的健康水平为目的，结合实际情况，突出重点，找准突破口，广泛宣传动员，采取有力措施，强化组织领导，制定工作方案，在全会人员少、工作任务多的情况下，持续开展好文明城市创建、网格区卫生整治、“世界无烟日”控烟工作及爱国卫生管理等各项工作。

13.切实做好意识形态工作

按照守土有责、守土负责、守土尽责的要求，充分认识加强意识形态工作的重大意义。成立意识形态工作领导小组，制定实施细则，完善网络舆情和意识形态工作报告等制度，落实意识形态工作责任制，建立健全意识形态工作研判机制，牢牢掌握意识形态的领导权主动权，不断增强干部职工特别是领导干部的责任意识，认真落实机关干部职工集中理论学习、支部“三会一课”学习、“万名党员进党校”学习、网上在线学习、学法用法和意识形态基础理论知识考试、自学等学习机制，努力构建全方位、多层次学习平台。把意识形态工作纳入党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部目标管理的重要内容，纳入领导班子成员民主生活会和述职报告的重要内容，把意识形态工作同经济、社会稳定工作同安排同部署同考评，全力打好意识形态工作主动战。

14.强化措施，抓好档案工作

继续加强工作人员岗位职责的建设，贯彻执行《档案法》以及国家有关档案工作的方针政策，依照相关法规，切实加强对文件材料收集和鉴定销毁工作的。及时向市档案局移交档案，认真完成2011年-2012年档案归档工作。加强对归档文件材料的保管以及保密力度，由档案人员统一集中管理，任何个人不得擅自挪用，凡涉及保密的文件资料，认真做好传阅和保存工作，积极做好档案信息资源的开发利用,保证为各项工作提供优良的服务；严格按照保密法和档案法管理档案，保证档案的安全和利用，积极完成与档案相关的其它工作。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因。

2022年收入预算数为1588163.64元；与上年预算数1305219.35元相比增加282944.29元，增加21.68%，增加原因分析主要本年度人员变动，上年2月提退1人，同时调资导致预算数增加。

2022年支出预算数为1588163.64元；与上年预算数1305219.35元相比增加282944.29元，增加21.68%，增加原因分析主要本年度人员变动，上年2月提退1人，同时调资导致预算数增加。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。

收入支出预算执行情况       （单位：元）

指    标	预算数	决算数	决算数比预算数增减
				一、年度收支情况（单位：元）	—
1.本年收入	1,588,163.64	1,753,574.76	165,411.12
其中：一般公共预算财政拨款	1,588,163.64	1,669,524.30	81,360.66
2.本年支出	1,588,163.64	1,766,315.35	178,151.71
其中：基本支出	1,468,163.64	1,567,384.11	99,220.47
（1）人员经费	1,375,368.84	1,482,209.07	106,840.23
（2）公用经费	92,794.80	85,175.04	-7,619.76
项目支出	120,000.00	198,931.24	78,931.24

 

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

决算中收入1,753,574.76元比预算数1,588,163.64元多165,411.12元的原因为当年本部门人员变动，增加1人，减少1人，2022年2月提退1人追加预算资金，导致2081601收入增加；同时其他收入2081603收入84050.46元。

决算中支出1,766,315.35元比预算数1,588,163.64元增加178,151.71元，增加原因分析为当年因本部门人员变动，增加1人，减少1人，2022年2月提退1人追加预算资金，导致2081601中人员经费支出增加106,840.23元；公用经费支出减少7,619.76元，减少原因分析为为厉行节约。同时2081699项目支出增加78,931.24元，增加原因分析为红十字事业发展项目等经费支出增加。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

收入支出表

                                   (单位：元)

支出功能科目	科目名称	本年收入	本年支出
	合计	1753574.76	1766315.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136889.28	136889.28
2080599	其他行政事业单位养老支出	300	300
2081601	行政运行	1189339.42	1189339.42
2081603	机关服务	84050.46	96791.05
2081699	其他红十字事业支出	113540.19	113540.19
2101101	行政单位医疗	65103.41	65103.41
2101103	公务员医疗补助	33462.72	33462.72
2109999	其他卫生健康支出	6000	6000
2210201	住房公积金	124889.28	124889.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 收入支出与上年度对比情况及原因分析。

收入支出与上年度对比情况    （单位：元）

 

指    标	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
						一、年度收支情况（单位：元）	—	—	—	—	—
1.本年收入	1,753,574.76	1,654,944.16	98,630.60	5.96
其中：一般公共预算财政拨款	1,669,524.30	1,558,229.64	111,294.66	7.14
*其他收入	84,050.46	96,714.52	-12,664.06	-13.09	本年度其他收入减少
2.本年支出	1,766,315.35	1,632,039.33	134,276.02	8.23
其中：基本支出	1,567,384.11	1,469,420.64	97,963.47	6.67
（1）人员经费	1,482,209.07	1,383,988.05	98,221.02	7.10
（2）公用经费	85,175.04	85,432.59	-257.55	-0.30
项目支出	198,931.24	162,618.69	36,312.55	22.33	本年度使用上年度项目结余资金

 

收入支出对比情况       （单位：元）

 

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。

2022年决算数0元，2022年度“三公”经费年初预算数0元，决算数减少0元无变化。减少原因为根据八项规定，严格控制三公经费，厉行节约。

2022年度“三公”经费决算数0元，与上年0元比较，没有发生变化，无变化原因为根据八项规定，严格控制三公经费，厉行节约及车辆划拨，本单位无公务用车。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0元，与上年公务用车购置及运行维护费支出0元相比较，减少0元，无变化。减少原因为本单位无公务用车；公务接待费支0元。与上年公务接待费支出0元相比较，无变化。减少原因为根据八项规定，严格控制三公经费，厉行节约。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析。

无会议费支出。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析。

2022年一般公共预算财政拨款2022年培训费支出0元，2020年培训费支出9371元，与上年相比减少9371元，减少率为100%,增长原因为：因疫情原因，本年度无培训支出。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

2022年机关运行经费85175.04元，与上年85432.59元比较减少了257.55元，减少0.3%，主要原因分析：例行节约，减少公用经费支出。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

 无

4.财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

2022年财政拔款收入为1669524.3元。其中一般公共预算财政拨款收入为1669524.3元，占总收入100%。

2022年财政拨款支出为1669524.3元;基本支出 1555984.11元，其中人员经费1470809.07元，公用经费85175.04元，基本支出占总支出93.2%；项目支出113540.19元占总支出6.8%。基本支出中占大比重的为人员经费支出。

5.非财政拨款收入分析。

根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

本年度非财政拨款收入中其他收入84050.46元的具体构成情况：税务局返还办公手续费441.1元，香格里拉市财政局上年结余工作经费50,000.00元，2021年驻村队员生活补贴11400元，2022年机关党支部工作经费2000元，公益性岗位社保补贴及人社局返还岗位补贴等20209.36元。资金为开展红十字会宣传、党建、驻村队员生活补贴等各项工作时需要使用。

（三）年末结转和结余情况。

1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2022年年末本部门结转结余资金19883.02元，均为其他非财政资金收入（不包含专户中其他应缴税费2396.49元及应缴财政款-2022年第四季度利息122.96元），资金构成主要为：人社局返还岗位补贴、公益性岗位社保补贴。产生结余的仅为费财政资金的原因是2022年财政实行收付实现制，财政收回财政应返还额度。

2．消化结转和结余的对策。

    下一步，我单位将加大对其他收入资金的支出。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

2022年货币资金22402.47元，与上年39984.91元对比资产减少17582.44元，减少率为43.97%，减少的主要原因分析：本年度按进度支出货币资金基数小，因此出现减少率较高。

本单位事业参公管理编制共5名（含工勤编制1名）。2022年末单位在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人提前退休1人）。2022年调入行政人员1人，调出行政人员1人，变动原因为组织调配。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

根据绩效评价工作要求，成立了绩效自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。根据《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》的要求，按照目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行和履职效益等进行绩效自评指标的设定。依据绩效自评指标，逐项进行自我评价。由办公室组织对所有项目进行审核评定，并负责对部门项目支出进行自评。一级指标中：产出指标、效益指标、满意度指标完成良好；二级指标中：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标完成良好。

2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

      整体支出绩效自评开展时间为2022全年度，根据《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》的要求，本单位按照目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行和履职效益等进行绩效自评指标的设定。 对照《部门整体支出绩效自评表》中的目标和内容，依据绩效自评指标，逐项进行自我评价。由办公室组织对所有项目进行审核评定，并负责对部门整体支出进行自评，撰写整体支出绩效自评报告。一级指标中：产出指标、效益指标、满意度指标完成良好；二级指标中：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标完成良好。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

  存在的主要问题：全过程预算绩效体系不健全；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位；对自身预算绩效管理不到位。

原因：一是经办人员的业务能力有待提高，二是预算执行和绩效管理的监督管理不到位。三是资金预算过于细化，在实际支出过程中有些资金支出无法预测。

改进措施：一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是全面提升预算管理水平，推进制度落实。三是持续加强资金精细化管理，提高资金使用效益。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

一年来，在财政部门的关心和指导下，财务人员严格遵守各项财经制度，严格执行财务收支“一支笔”审批制度，做到数据准确、帐帐相符、帐物相符。及时准确处理经济来往业务，如实反映本单位经济活动情况。财政决算工作既是财政管理的一项全局性工作，又是一项基础性工作。做好财政决算工作意义重大，我会根据财政决算编制说明，结合我会的特点，进行了必要的补充和说明，领导重视、认真学习、领会决算要求。根据市财政局与我会领导的要求，做到认真布置，对如何编制好决算、提高决算编制质量及决算中的时间安排等具体事宜做了相应安排，从而统一了思想，提高了认识，明确了任务。加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入红会经费的管理中，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。接受市级财政部门的绩效评价。进一步完善财务监督制度。按要求进行了我会财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本部门在完成年度决算后，在规定时间内，按要求进行决算公开工作。在上级财政部门的指导下，在我会领导的关心支持下我会及时、准确上报决算报表，决算工作圆满完成。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

无

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

建议软件进一步升级，能在填报好决算数据后，系统能能够通过数据自动提取分析报告及说明。

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

希望更简单明了化。更加人性化，完善技术支撑，能够通过数据自动提取分析报告及说明。