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瑞丽市红十字会2024年预算公开目录
第一部分 瑞丽市红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 瑞丽市红十字会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算
瑞丽市红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》，开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护；开展对贫困人群的社会救助活动；开展群众性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护；开展无偿献血和艾滋病预防的宣传、组织工作；开展骨髓造血干细胞捐赠的宣传和捐赠者资料库的建设与管理工作；开展青少年红十字活动。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，分别是办公室、赈济救护股、财务室和应急救护培训站。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.积极开展春节“博爱送万家”活动。积极响应党的“走基层、送温暖”号召，组织献爱心，送温暖，充分发挥党和政府人道救助领域的助手作用。发放各类物资、资金共计17.26万元，受益群众1000人次。推荐表彰“博爱先进好人”4人，选树典型弘扬红十字精神。活动期间，30多名阳光爱心志愿者服务队为勐秀乡孤老理发、按摩，他们的人道、博爱、奉献精神得到了广泛宣扬。
2.开展应急救护知识普及培训工作，提升防范意识。坚持公益普及培训与持证培训相结合，开展应急救护培训，完成技能培训43期2249人；开展普培“五进”38期，受训人数13126人。协助开展艾滋病宣传和检测工作，对507名初学驾驶员自行进行了HIV检测。
3.依法接受捐赠，探索募捐筹资新模式。积极申报公益性捐赠税前扣除资格认证，抓实捐款捐物服务保障，聚焦线上线下两个主渠道，认真做好捐赠款物的接收及拨付工作。累计接收捐赠款物共计143.58万元，其中：捐款88.09 万元（“5.8”网络筹款2.9万元，9.9公益日网络筹款14.55万元）；捐赠物 55.49万元。捐赠款物主要用于助学助困、防汛救灾、乡村振兴、医院基础设施建设等。
4.不断加强内部建设，提升红十字会工作公信力。认真贯彻落实中国红十字会总会关于在全国红十字系统开展透明度指数评价工作部署和省红十字会加强基层红十字会信息公开平台建设工作要求，根据《总会透明度指数评价指标体系》考评指标，完成组织信息、财务信息、业务活动信息和社会捐赠收支信息录入工作，考评指标完成率达95%，为各项工作信息做到公开透明搭建了平台。
5.积极开展宣传，推动“三献”工作。充分利用“5･8”红十字日、“99公益日”等开展了红十字运动基本知识及应急救护、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献等知识宣传，营造红十字“三救三献”良好的舆论氛围。
6.践行救助职责，保障和改善民生。积极构建救助体系，全力推进人道救助和民生改善工作。通过走访调研及时、精准发放人道救助金6.4万元，受益群众32户。按每人3000元的救助标准，对15名困难高中生发放2022年“9.9公益日”筹款资金4.5万元。对弄岛镇困难群众发放旅游鞋803双，拖鞋1438双。为勐秀乡筹集教育基金搭建平台，接收定向捐款26笔，25.54万元，全部拨付勐秀乡用于助学助教。实施“天使之旅”先心病筛查与救助项目，邀请广东省中医院专家到瑞丽为患者进行免费筛查，帮助两名先心病患儿进行手术治疗，减免医疗费用8万余元。为一名白血病患儿向上申请“小天使基金”疾病救助。
7.有序推进基层组织建设，加强志愿者队伍管理。 《瑞丽市红十字会基层组织建设工作实施方案》，在市政府第79次常务会上通过。力争年末先在勐卯街道、瑞丽农场、勐秀乡推动组建基层红十字会。建立健全红十字会志愿服务制度，举办志愿者培训1期，新发展志愿者35人，开展星级评定，颁发星级志愿者徽章117枚，年内发展会员82人，收取会费2155元。
8.加强对外援缅交流与合作，树立良好对外形象。开展对外援缅交流与合作，配合省会向缅甸捐赠救灾物资一批次，价值30万元，用于救助缅甸风灾受灾群众，树立了中国红十字会良好的形象。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算的单位共有1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年瑞丽市红十字会财务总收入1,300,727.46元，其中：一般公共预算800,727.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500,000.00元。
与上年7,063,329.56元对比减少5,762,602.10元，下降81.58%，主要原因是2023年无新冠肺炎疫情，定向疫情捐款减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年瑞丽市红十字会财政拨款收入800,727.46元，其中:本年收入800,727.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款800,727.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年1,044,070.98元对比减少243,343.52元，下降23.31%，主要原因是红十字会卫生救护培训费纳入单位自有资金预算支出。
四、预算单位支出情况
2024年瑞丽市红十字会预算总支出1,300,727.46元。财政拨款安排支出800,727.46元，其中：基本支出709,977.46元，与上年984,070.98元对比减少274,093.52元，下降27.85%，主要原因是瑞丽市红十字会2023年3月退休1人，经费减少；项目支出90,750.00元，与上年60,000.00元对比增加30,750.00元，增长51.25%，主要原因是2024年瑞丽市红十字会新增“红会2024年日常经费”及“基层党组织开展活动经费”项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:
1.功能科目2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,800.00元，主要用于保障退休人员公用经费;
2.功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出66,723.36元，主要反映本单位基本养老保险缴费的支出；
3.功能科目2081601社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行572,851.42元，主要反映保障红十字会运转、商品和服务支出、工资福利、对个人和家庭的补助、办公设备购置的支出；
4.功能科目2081699社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出60,000.00元，主要反映人道救助专项经费支出；
5.功能科目2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗39,756.00元，主要反映职工基本医疗保险、大病、生育保险支出；
6.功能科目2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助22,481.00元，主要反映公务员医疗补助支出；
7.功能科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,754.00元，主要反映单位工伤保险支出；
8.功能科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金33,361.68元，主要反映本单位职工住房公积金的支出。
五、市对下专项转移支付情况
瑞丽市红十字会无此项资金支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2024年瑞丽市红十字会一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年5,150.00元，减少150.00元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
瑞丽市红十字2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
瑞丽市红十字会2024年公务接待费预算为5,000.00元，较上年5,150.00元，减少150.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为9次，共计接待65人次。
增减变化原因是厉行节约，减少公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
瑞丽市红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。（增加率=增加量/去年值）
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【“三救”“三献”】：是指红十字会按照法定职责开展救灾救援、应急救护、人道救助工作，参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作；
【“五进”】：是指红十字组织、红十字知识进学校、进社区、进农村、进机关、进企事业单位。
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他经费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
瑞丽市红十字会2024年机关运行经费安排71,860.42元，较上年84,000.00元，减少12,139.58元，下降14.45%，主要原因是人员减少一人，公用经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，瑞丽市红十字会资产总额1,053,971.98元，其中，流动资产707,348.13元，固定资产41,222.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,016.00元，其他资产303,385.74元。与上年1,913,992.95元相比，本年资产总额减少860,020.97元，其中固定资产减少9,729.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值14,800.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53310200476100111
