监督索引号53310200476101000
瑞丽市红十字会2022年度部门决算
目录
第一部分 瑞丽市红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 瑞丽市红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》，开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护；开展对贫困人群的社会救助活动；开展群众性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护；开展无偿献血和艾滋病预防的宣传、组织工作；开展骨髓造血干细胞捐赠的宣传和捐赠者资料库的建设与管理工作；开展红十字青少年活动。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、召开第四次会员代表大会
根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，7月29日召开瑞丽市红十字会第四次会员代表大会，各级各部门单位和社会各界会员代表65名参会，会议审议通过第三届工作报告，选举产生第四届理事会理事41名、常务理事11名、第一届监事会监事5名。
2、立足职能职责认真开展筹资募捐
截止12月，接收社会各界捐款共计6,015,085.33元，其中防疫捐款4,816,442.33元，其它定向社會幫扶救助款1,198,643元。按照防控指挥部指示和捐赠者定向捐赠意愿，定向捐款已拨付到疫情指挥部和相关单位使用；接收口罩、消毒液、防护用品、防疫医疗设备等物资32批次，价值2,428,855.86元，州红十字会调拨物资1批次价值41,040元，捐赠物资已根据捐赠的意愿全部移交受赠单位。并在微信公众平台、慈善中国定期公开公示接收款物情况5期，接受社会监督。
3、做深做实网格化管理工作
市红十字会网格化管理为新建路家具厂、瑞京路老建筑家属区2个片区，划分一级网格1个，二级网格2个，网格员15人，专兼职社工8人，管理总户数186户，共402人。按照网格“精细分区、精准管理”的总体要求，动员网格居民参加值班值守，落实扫码亮码验码、测体温、佩戴口罩、保持安全距离等防疫措施，各项防疫政策措施宣传到位，落实到位。共开展全员核酸检测百余次，检测人员31833人次，做到因检尽检；转运密切接触人员10人次，日常管理黄码居家人员115人次。居家隔离期间，帮助居民申领齐心抗疫劵181人次，申领126人次困难群众基本生活救助每人给予1,000元生活补助，发放困难群众生活物资价值205,500元，受益1000余人次。派遣2名干部到封控区、隔离场所驻守开展维稳和疫情防控相关管理工作。
4、积极做好“三救”“三献”工作
一是组织开展救助工作。春节期间走访慰问勐秀乡建档立卡贫困户、因灾、因病致贫返贫户和受灾低保对象、分散供养特困人员、散居孤儿、留守老人儿童及残疾人等特殊群体家庭包、服装、运动鞋等慰问物品总价值160,676元，受益5000余人；帮助白血病患儿申请小天使阳光基金救助2人；联合市教育体育局开展“9.9”公益日筑梦校园巩固脱贫”项目回访，筛选了12名受到资助的困难高中学生家庭进行逐一入户调查走访。该项目募集资金111,000元，按照3,000元/人/年标准，共对37名家庭困难高中生给予资助。
二是及时复工应急救护培训工作。因受疫情影响应急救护培训工作停工达十个多月，在5月疫情好转后，我会班子认真落实“效能革命”要求，积极组织复工复产服务群众工作，在做好疫情防控的前提下按照科学防护、抓好自身、逐步恢复的要求，扎实推进重点行业、重点人群的培训工作。全年对金孔雀、达程、前通、瑞交四所驾校共开展培训30期，1065人；组织普及培训1期，受训人数14人。
三是积极推进“三献”工作。“5.8世界红十字日”我会积极开展“生命教育人道伴行”5·8博爱宣传周系列活动。活动开展一个月期间我会在微信公众号开展宣传专栏60多期宣传红十字会知识；结合“效能革命”服务群众工作要求，向各乡镇发函收集救助困难群众信息，结合自身资金量共救助弱势群众32户，发放救助款60,000元；认真开展义务献血工作，活动期间组织76名义务献血者无偿献血22300毫升；通过各种活动向群众宣传无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐赠等红十字“三献”知识，传播“三献”工作对社会医疗卫生事业的意义，发放宣传资料5000余份，成功动员11名志愿者进行造血干细胞采集入库，10名志愿者加入遗体器官捐献登记；为扩大红十字工作宣传面，在全市发文开展有奖知识竞答活动，共有1359人参与答题，324人获得满分，随机抽取20人获得红十字纪念奖品。
四是筹资募捐工作。貫徹依法筹资、主动筹资的理念，进一步解放思想，开拓创新，贯彻落实国家一系列税收优惠政策，鼓励企业、个人通过公益性群众团体开展公益性捐赠活动，切实为爱心企业、爱心人士做好服务，申报2021年至2023年公益性捐赠税前扣除资格，在社会筹资方面下功夫，积极形成以项目化运作为主，采取多元方式，动员宣传。今年募集绿美瑞丽项目、边境值守人员慰问资金550,000元，“9.9”公益助学筹集资金39,000元。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括办公室、赈济救护股、财务室、应急救护培训站，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入瑞丽市红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.瑞丽市红十字会。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
瑞丽市红十字会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员1人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表》；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
瑞丽市红十字会部门2022年度收入合计1,775,827.32元。其中：财政拨款收入1,080,871.32元，占总收入的60.87%；其他收入694,956元，占总收入的39.13%。与上年相比，收入合计减少532,924.96元，下降23.08%。事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。其中：财政拨款收入减少350,808.38元，下降24.5%；其他收入减少182,116.58元，下降20.76%。主要原因是疫情期间封控管理,项目减少。
二、支出决算情况说明
瑞丽市红十字会部门2022年度支出合计1,718,829.32元。其中：基本支出925,322.3元，占总支出的53.83%；项目支出793,507.02元，占总支出的46.17%。上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少333,824.08元，下降16.26%。其中：基本支出增加22,367.44元，增长2.48%；项目支出减少356,191.52元，下降30.98%。主要原因是疫情期间封控管理,项目减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障瑞丽市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出925,322.3元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出852,072.3元，占基本支出的92.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73,250元，占基本支出的7.92％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障瑞丽市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出793,507.02元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：
1.瑞丽市红十字会第四次会员代表大会经费支出21,737元，主要用于红十字会第四次会员代表大会会议费支出；
2.卫生救护培训项目(非税返还)专项经费支出101,812.02元，主要用于红十字会日常办公费、邮电费、临聘人员劳务费等日常开支；
3.（上年结转）非财政专项资金支出412,300元，主要用于发放疫情值守边境人员补助等；
4.捐赠收入（非税返还）专项经费支出225,658元，主要用于定向捐赠的各项捐赠款；
5.人道救助专项经费32,000元，主要用于红十字会支付人道救助工作支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
瑞丽市红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,080,871.32元，占本年支出合计的62.88%。与上年相比减少350,808.38元，下降24.5%，主要原因是疫情期间封控管理,项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
8.社会保障和就业（类）支出961,575.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.96%。主要用于红十字会日常开支及日常行政运行和离退休人员报刊订阅经费、在职人员养老保险等支出；
9.卫生健康（类）支出59,152.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于在职人员医疗、工伤、生育大病不错保险等；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障（类）支出60,144元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于在职人员住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算增长0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算增长0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算增长0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算增长0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算增长0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算增长0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
瑞丽市红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,4000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为增长0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为增长0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为增长0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为增长0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是疫情期间封控管理,工作中心偏向于疫情防控网格管理，未产生支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,117元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置费支出决算0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算0元，增长0%；公务接待费支出决算减少1,117元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是疫情期间封控管理,工作中心偏向于疫情防控网格管理，未产生支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
瑞丽市红十字会部门2022年机关运行经费支出73,250元，比上年增加42,912.5元，增长141.45%,主要原因是今年办公费用及交通费用增加。部门机关运行经费主要用于红十字会机构正常运转的日常办公等方面的支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，瑞丽市红十字会部门资产总额1,913,992.95元，其中，流动资产1,550,518.8元，固定资产净值50,951.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值5,972元，政府储备物资306,550.8元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,135,621.25元，其中：固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
瑞丽市红十字会无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、“三救”、“三献”工作：是指红十字会按照法定职责开展救灾救援、应急救护、人道救助工作，参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作；
二、“五进”工作：是指红十字组织、红十字知识进学校、进社区、进农村、进机关、进企事业单位。
三、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53310200476101111
