监督索引号53310200476101000
瑞丽市红十字会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》，开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护；开展对贫困人群的社会救助活动；开展群众性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护；开展无偿献血和艾滋病预防的宣传、组织工作；开展骨髓造血干细胞捐赠的宣传和捐赠者资料库的建设与管理工作；开展青少年红十字活动。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.积极开展春节“博爱送万家”活动。积极响应党的“走基层、送温暖”号召，组织群众献爱心、送温暖，充分发挥党和政府在人道救助领域的助手作用。发放各类物资、资金共计17.26万元，受益群众1000人次。推荐表彰“博爱先进好人”4人，选树典型弘扬红十字精神。活动期间，30多名阳光爱心志愿者为勐秀乡孤老理发、按摩，人道、博爱、奉献精神得到广泛宣扬；
2.开展应急救护知识普及培训工作，提升群众防范意识。坚持公益普及培训与持证培训相结合，开展应急救护培训，完成技能培训43期，受训人数2249人；开展普培“五进”38期，受训人数13126人。协助开展艾滋病宣传和检测工作，对507名初学驾驶员自行进行了HIV检测；
3.依法接收捐赠，探索募捐筹资新模式。积极申报公益性捐赠税前扣除资格认证，抓实捐款捐物服务保障，聚焦线上线下两个主渠道，认真做好捐赠款物的接收及拨付工作。累计接收捐赠款物共计143.58万元，其中：捐款88.09万元（“5.8”网络筹款2.90万元，9.9公益日网络筹款14.55万元）；捐物55.49万元。捐赠款物主要用于助学助困、防汛救灾、乡村振兴、医院基础设施建设等；
4.不断加强内部建设，提升红十字会工作公信力。认真贯彻落实中国红十字会总会关于在全国红十字系统开展透明度指数评价工作部署和省红十字会加强基层红十字会信息公开平台建设工作要求，根据《总会透明度指数评价指标体系》考评指标，完成组织信息、财务信息、业务活动信息和社会捐赠收支信息录入工作，考评指标完成率达95.00%，为各项工作信息做到公开透明搭建了平台；
5.积极开展宣传，推动“三献”工作。充分利用“5･8”红十字日、“99公益日”等开展了红十字运动基本知识及应急救护、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献等知识宣传，营造红十字“三救三献”良好的舆论氛围。截至11月份，微信公众号开展宣传192期，发放宣传资料2000余份，组织无偿献血103人，献血量32900毫升，造血干细胞捐献入库7人份，遗体器官捐赠登记73人；
6.践行救助职责，保障和改善民生。积极构建救助体系，全力推进人道救助和民生改善工作。通过走访调研及时、精准发放人道救助金6.40万元，受益群众32户。按每人0.30万元的救助标准，为15名困难高中生发放2022年“9.9公益日”筹款资金4.50万元。对弄岛镇困难群众发放旅游鞋803双，拖鞋1438双。为勐秀乡筹集教育基金搭建平台，接收定向捐款26笔，25.54万元，全部拨付勐秀乡用于助学助教。实施“天使之旅”先心病筛查与救助项目，邀请广东省中医院专家到瑞丽为患者进行免费筛查，帮助两名先心病患儿进行手术治疗，减免医疗费用8.00万余元。为一名白血病患儿向上申请“小天使基金”疾病救助；
7.有序推进基层党组织建设，加强志愿者队伍管理。《瑞丽市红十字会基层党组织建设工作实施方案》，在市政府第79次常务会上通过。力争年末率先在勐卯街道、瑞丽农场、勐秀乡推动组建基层红十字会。建立健全红十字会志愿服务制度，举办志愿者培训1期，新发展志愿者35人，开展星级评定，颁发星级志愿者徽章117枚，年内发展会员82人，收取会费0.22万元；
8.加强对外援缅交流与合作，树立良好对外形象。开展对外援缅交流与合作，配合省红会向缅甸捐赠救灾物资一批次，价值30.00万元，用于救助缅甸风灾受灾群众，树立了中国红十字会良好的形象。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、赈济救护股、财务室、应急救护培训站。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入瑞丽市红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
瑞丽市红十字会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
瑞丽市红十字会2023年度收入合计213.72万元。其中：财政拨款收入114.22万元，占总收入的53.44%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入99.50万元，占总收入的46.56%。与上年相比，收入合计增加36.14万元，增长20.35%。其中：财政拨款收入增加6.13万元，增长5.67%；上级补助收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；事业收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；经营收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；其他收入增加30.01万元，增长43.19%。主要原因是2023年新型冠状病毒感染疫情防控结束，日常工作恢复，卫生救护培训工作支出增加。
二、支出决算情况说明
瑞丽市红十字会2023年度支出合计236.85万元。其中：基本支出81.37万元，占总支出的34.36%；项目支出155.48万元，占总支出的65.64%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加64.97万元，增长37.80%。其中：基本支出减少11.17万元，下降12.07%；项目支出增加76.14万元，增长95.97%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平，无变化；经营支出增加0.00万元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平，无变化。主要原因是2023年新型冠状病毒感染疫情防控结束，日常工作恢复，卫生救护培训工作支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障瑞丽市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出81.37万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出74.74万元，占基本支出的91.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.63万元，占基本支出的8.15%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障瑞丽市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出155.48万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：
1.卫生救护培训专项经费支出26.85万元，主要用于瑞丽市红十字会日常办公费、邮电费、临聘人员劳务费等日常开支；
2.人道救助专项经费支出6.00万元，主要用于瑞丽市红十字会人道救助工作支出；
3.自有资金支出122.63万元，主要用于助学助教、慰问孤儿老人、姐相俄罗村路灯安装项目款及定向捐赠的各项捐赠支出等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
瑞丽市红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出114.22万元，占本年支出合计的48.22%。与上年相比增加6.13万元，增长5.67%，主要原因是：2023年下半年停发月绩效，导致基本支出比上年减少；卫生救护培训专项经费、人道救助专项经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出101.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.61%。主要用于机构正常运转的人员经费53.51万元、日常公用经费支出6.59万元、机关事业单位在职人员养老支出8.25万元以及为完成特定的工作任务和专项业务工作经费支出32.86万元；
9.卫生健康（类）支出7.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于职工基本医疗保险4.57万元、公务员医疗补助2.80万元、其他行政事业单位医疗支出0.10万元；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出5.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于在职人员公积金支出5.54万元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，决算为0.21万元，完成年初预算的70.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.21万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的70.00%，具体是国内接待费支出决算0.21万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
瑞丽市红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的70.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.21万元，完成年初预算的70.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真贯彻执行中央八项规定精神和省、州各级政策，厉行节约，减少支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.21万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年持平，无变化；公务接待费支出决算增加0.21万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是心脏筛查等业务开展，支付的接待费增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于心脏筛查、检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
瑞丽市红十字会2023年机关运行经费支出6.63万元，比上年减少0.70万元，下降9.55%。主要原因是减少日常办公开支。单位机关运行经费主要用于瑞丽市红十字会机构正常运转的日常办公等方面的支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，瑞丽市红十字会资产总额105.40万元，其中，流动资产70.74万元，固定资产4.12万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.20万元（净值），其他资产30.34万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少86.00万元，其中固定资产增加减少0.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值1.48万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
“三救”“三献”工作：是指红十字会按照法定职责开展救灾救援、应急救护、人道救助工作，参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作；
“五进”工作：是指红十字组织、红十字知识进学校、进社区、进农村、进机关、进企事业单位。
监督索引号53310200476101111
附件1.瑞丽市红十字会2023年部门决算公开表.xlsx附件2.瑞丽市红十字会2023年度部门整体支出绩效自评表.xlsx附件3.瑞丽市红十字会2023年国有资产使用情况表.xlsx