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瑞丽市红十字会2023年预算公开目录
第一部分 瑞丽市红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 瑞丽市红十字会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
瑞丽市红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》，开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护；开展对贫困人群的社会救助活动；开展群众性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护；开展无偿献血和艾滋病预防的宣传、组织工作；开展骨髓造血干细胞捐赠的宣传和捐赠者资料库的建设与管理工作；开展红十字青少年活动。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护股和应急救护培训站。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、召开第四次会员代表大会
根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，7月29日召开瑞丽市红十字会第四次会员代表大会，各级各部门单位和社会各界会员代表65名参会，会议审议通过第三届工作报告，选举产生第四届理事会理事41名、常务理事11名、第一届监事会监事5名。
2、立足职能职责认真开展筹资募捐
截止12月，接收社会各界捐款共计6015085.33元，其中防疫捐款4816442.33元，其它定向社會幫扶救助款1198643元。按照防控指挥部指示和捐赠者定向捐赠意愿，定向捐款已拨付到疫情指挥部和相关单位使用；接收口罩、消毒液、防护用品、防疫医疗设备等物资32批次，价值2428855.86元，州红十字会调拨物资1批次价值41040元，捐赠物资已根据捐赠的意愿全部移交受赠单位。并在微信公众平台、慈善中国定期公开公示接收款物情况5期，接受社会监督。
3、做深做实网格化管理工作
市红十字会网格化管理为新建路家具厂、瑞京路老建筑家属区2个片区，划分一级网格1个，二级网格2个，网格员15人，专兼职社工8人，管理总户数186户，共402人。按照网格“精细分区、精准管理”的总体要求，动员网格居民参加值班值守，落实扫码亮码验码、测体温、佩戴口罩、保持安全距离等防疫措施，各项防疫政策措施宣传到位，落实到位。共开展全员核酸检测百余次，检测人员31833人次，做到因检尽检；转运密切接触人员10人次，日常管理黄码居家人员115人次。居家隔离期间，帮助居民申领齐心抗疫劵181人次，申领126人次困难群众基本生活救助每人给予1000元生活补助，发放困难群众生活物资价值20.55万元，受益1000余人次。派遣2名干部到封控区、隔离场所驻守开展维稳和疫情防控相关管理工作。
4、积极做好“三救”“三献”工作
一是组织开展救助工作。春节期间走访慰问勐秀乡建档立卡贫困户、因灾、因病致贫返贫户和受灾低保对象、分散供养特困人员、散居孤儿、留守老人儿童及残疾人等特殊群体家庭包、服装、运动鞋等慰问物品总价值160676元，受益5000余人；帮助白血病患儿申请小天使阳光基金救助2人；联合市教育体育局开展“9.9”公益日筑梦校园巩固脱贫”项目回访，筛选了12名受到资助的困难高中学生家庭进行逐一入户调查走访。该项目募集资金111000元，按照3000元/人/年标准，共对37名家庭困难高中生给予资助。
二是及时复工应急救护培训工作。因受疫情影响应急救护培训工作停工达十个多月，在5月疫情好转后，我会班子认真落实“效能革命”要求，积极组织复工复产服务群众工作，在做好疫情防控的前提下按照科学防护、抓好自身、逐步恢复的要求，扎实推进重点行业、重点人群的培训工作。全年对金孔雀、达程、前通、瑞交四所驾校共开展培训30期，1065人；组织普及培训1期，受训人数14人。
三是积极推进“三献”工作。“5.8世界红十字日”我会积极开展“生命教育人道伴行”5·8博爱宣传周系列活动。活动开展一个月期间我会在微信公众号开展宣传专栏60多期宣传红十字会知识；结合“效能革命”服务群众工作要求，向各乡镇发函收集救助困难群众信息，结合自身资金量共救助弱势群众32户，发放救助款6万元；认真开展义务献血工作，活动期间组织76名义务献血者无偿献血22300毫升；通过各种活动向群众宣传无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐赠等红十字“三献”知识，传播“三献”工作对社会医疗卫生事业的意义，发放宣传资料5000余份，成功动员11名志愿者进行造血干细胞采集入库，10名志愿者加入遗体器官捐献登记；为扩大红十字工作宣传面，在全市发文开展有奖知识竞答活动，共有1359人参与答题，324人获得满分，随机抽取20人获得红十字纪念奖品。
四是筹资募捐工作。貫徹依法筹资、主动筹资的理念，进一步解放思想，开拓创新，贯彻落实国家一系列税收优惠政策，鼓励企业、个人通过公益性群众团体开展公益性捐赠活动，切实为爱心企业、爱心人士做好服务，申报2021年至2023年公益性捐赠税前扣除资格，在社会筹资方面下功夫，积极形成以项目化运作为主，采取多元方式，动员宣传。今年募集绿美瑞丽项目、边境值守人员慰问资金550000元，“9.9”公益助学筹集资金39000元。
二、预算单位基本情况
瑞丽市红十字会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 3人，其中:离休0人，退休 3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入7063329.56元，其中：一般公共预算1044070.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6019258.58元。
与上年对比2170800元，增加4892529.56元，增加225.38%,主要原因是单位自有资金纳入预算，收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1044070.98元，其中:本年收入1044070.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1044070.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比1378500元，减少334429.02元，减少24.26%,主要原因是2023年疫情消停，疫情资金减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出7063329.56元。财政拨款安排支出1044070.98元，其中：基本支出984070.98元，与上年对比912500元，增加71570.98元，增加7.84%，主要原因原因是人员经费，社会保险费等增加；项目支出60000元，与上年对比466000元，减少406000元，减少87.12%,主要原因是受疫情影响，卫生救护培训费减少，项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：“2080501-行政单位离退休-预算支出1200元，主要用于退休人员公用经费；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出-预算支出93045.28元，主要反映本单位基本养老保险缴费的支出；2081601-行政运行-预算支出730453元，主要反映保障红十字会运转、商品和服务支出支出、工资福利、对个人和家庭的补助、办公设备购置的支出；2081699-其他红十字事业支出-预算支出60000元，主要反映人道救助专项经费支出；2089999-其他社会保障和就业支出-预算支出556.33元，主要反映单位失业保险支出；2101101-行政单位医疗-支出预算支出54156.44元，主要反映职工基本医疗保险、大病、生育保险支出；2101103-公务员医疗补助-预算支出29060.64元，主要反映公务员医疗补助支出；2101199-其他行政事业单位医疗支出-预算支出5815.33元，主要反映单位工伤保险支出；2210201-住房公积金-预算支出69783.96元，主要反映本单位职工住房公积金的支出。
五、市对下专项转移支付情况
瑞丽市红十字会无此项资金支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
瑞丽市红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000元，较上年14000减少11000元，减少78.57%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
瑞丽市红十字会2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年持平，无变动。
（二）公务接待费
瑞丽市红十字会2023年公务接待费预算为3000元，较上年减少11000元，下降78.57%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。
主要原因是厉行节约，减少公务接待费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
瑞丽市红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年持平，无变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
瑞丽市红十字会无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【五进工作】是指红十字组织，红十字知识进学校、进社区、进农村、进机关、进企事业单位。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
瑞丽市红十字会2022年机关运行经费安排84000元，与上年84000元对比无变化，主要原因是人员经费、公用经费不变。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，瑞丽市红十字会资产总额1913992.95元，其中，流动资产1550518.8元，固定资产净值50951.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值5972元，政府储备物资306550.8元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1135621.25元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53310200476100000
