监督索引号53282314076101000
勐腊县红十字会2023年度部门决算公开报告
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐腊县红十字会成立于2015年4月，2016年12月实行独立核算，是从事人道主义工作的社会救助团体。依照《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》和《云南省红十字会条例》履行下列职责：
1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字会应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
2.开展应急救助培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
5.参加国际人道主义救援工作。
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
7.依照国际红十字会法和新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。
8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.以政治建设为引领，筑牢思想屏障
认真落实党组理论中心组学习、职工会学习制度，建立个人学习档案，丰富学习内容，全面提升会干部职工的理论水平和党性修养。通过组织二十大报告专题学习、撰写心得体会等多种方式，深入学习领会党的二十大、二十大一中、二中全会精神。坚持重点学与一般学相结合，集体学与自己学相结合，采取专题讨论、视频学习、“三会一课”等形式提高集中学习效果，全面领会、准确把握习近平新时代中国特色社会主义思想精神内涵，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，深刻领悟“两个确立”决定意义，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。共组织理论学习10次，领导干部以作风建设及廉政建设为主题上党课3次，干部职工撰写心得学习体会11篇，组织观看专题教育片 2场。班子成员完成专题学习3人次，开展双报到活动5次9.30小时，全体党员均完成3小时以上的社区双报到活动，开展主题党日活动10次，召开支委会10次，党员大会3次。始终坚持加强党对红十字工作的全面领导，严格落实全面从严治党主体责任，2023年5月，县红十字会党组批准设立，推动促进党组织战斗堡垒作用全面发挥。2023年5月17日，召开了县红十字会2023年度党风廉政工作会议。征订《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》读本，将习近平新时代中国特色社会主义思想理论及二十大一中、二中全会纳入班子理论中心计划，加以贯彻落实。 坚持用制度管权管事管人，制定完善理事会、常务理事会、执委会、监事会议事规则，理顺理事会决策、执委会执行、监事会监督的红十字工作机制。规范了请销假制度、机关财务报销制度、会班子议事制度等。进一步完善内部制度与优化工作流程，规范了权力运行，切实增强化解风险的前瞻性和针对性，牢牢把握工作的主动性。2023年2月，启动并开展了“八破八立”解放思想大讨论活动及“寻标对标达标创标”活动，引导干部职工学习“警钟为你而鸣”，景洪市健康证办证难典型案例等，开展了2020年以来“三公”经费自查、清源行动自查。以作风整顿年活动及“寻标对标达标创标”行动为载体，坚持以创新发展为第一要务，以“今天再晚也是早，以明天再早也是晚”效率意识，以“逆水行舟，不进则退“的争优意识，坚持高位对标，通过跟踪重点工作推进情况，倒逼干部作风转变，多项工作取得显著成效。
2.全面开展救灾、救助、救护工作，当好政府人道主义工作的助手
人道救援、应急救护、人道救助“三救”工作是我会的重点工作。 2023年1月，县红十字会、县卫健康局、县疾控中心深入勐腊镇曼哈箐村小组，勐伴镇回真、勐仑镇曼喃醒对生活困难群众及麻疯病患者家庭进行了走访慰问。2月2日，县红十字会联合瑶区乡人民政府深入瑶区砂仁村委会王四老寨小组开展2023年勐腊县“博爱送万家”活动，共发放大米、毛巾被、棉被、食用油、消毒液等慰问物资，总价值161,500.00元 ，共为43个村民小组困难家庭694户3470人次送去了温暖。组织开展了红十字会“5.8公益日”筹资、“博爱周”系列活动、“防灾减灾日”等红十字会活动，增强了基层组织活力。推进红十字会生命教育行动。5月8日，联合勐腊镇红十字会、县人民医院红十字会、县中傣医医院红十字会、县妇幼保健院红十字会、县第一中学红十字会、县职业中学红十字会在县街心花园，开展了以“生命教育，救在身边”的大型宣传活动。发放生命教育，救在身边、预防接种、健康管理、家庭医生签约等宣传材料20种1200余份、中药茶饮100包、应急救护知识普及100余人。深入开展生命教育进校园、进社区活动。5月9日-10日上午，县红会深入县职业中学、县一中对职高老挝籍学生及县一中在校师生开展了应急救护知识培训，130名老挝籍学生及90名老师参加了培训。“5.8公益日”、“99公益日”筹款活动。组织17家基层红十字会及各机关团体、企事业单位、社会公众参与“博爱西双版纳·绿美家乡“网络筹款活动”，网络筹款48,533.13元。2023年8月31日县红十字会、县文明办、县民政局联合下发了《关于组织参与2023年“95中华慈善日”“99公益日”互联网筹款活动的通知》，至9月30日，共有88个团队参加活动，适时募捐款额 106,469.40元。人道救助工作。组织瑶区乡在全乡范围内对因病、因残或家庭困难等人员进行了摸底排查，目前已完成了10人因病、因残及家庭困难人员资料收集及审核，待州级审核公示后进行人道救助。通过勐腊县博爱“10元家庭筑梦1+1”公益救助项目，对49名困难学生进行救助，因残困难救助4人。适龄儿童先心病筛查工作。2023年3月28日至4月4日，联合县卫生健康局、县教育体育局，依托云南省阜外心血管病医院在全县范围内开展0—18岁以下儿童筛查，累计筛查46353人次。
持续推进应急救护知识普及宣传工作。按照中国红十字总会关于进一步推进红十字应急救护工作的指导意见》及健康勐腊年度应急救护普及指标，一是加强了应急救护师资队伍建设。全县红会系统5名人员参加了省级初级应急救护师资培训，至2023年6月，全县16人取得初级应急救护师资证。二是县、乡红十字会利用5.8博爱周、防灾减灾日等重要节点，深入学校、村寨、消防、酒店进行应急救护知识普及宣传。2023年，普及宣传15,966人次。三是大力开展救护员取证培训。县及基层红十字会组织积极开展应急救护员取证培训，进一步提高群众自救与互救能力。2023年，共组织开展6期救护员取证培训班，累计466人取得救护员资质证。
基层基础工作进一步加强。 2023年7月17日勐腊县社区卫生服务中心正式建立红十字会组织，成为勐腊县第18个基层组织。各基层组织积极发展红十字会员、志愿者，组织开展红十字志愿服务活动。至2023年9月，全县新增个人会员504人，注册志愿者469人，人员队伍进一步壮大。
3.关注生命健康，“三献”主体工作取得突出成效
县红十字会1名专职人员于2023年3月取得中国人体器官协调员注册资质证书（该项资质证勐腊县目前在二县一市领先），标志着勐腊县红十字会在人体器官捐献工作方面实现了独立工作（依法见证）资格。2023年我们大力加强了对无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献登记（三献）工作的宣传倡导，至2023年9月，人体器官捐献登记308人，造血干细胞捐献入库 10人份，1人成功完成干细胞捐献，实现“零”的突破，全县无偿献血1561人次。
4.加强监督，打造“阳光”红会
紧盯“关键少数”，强化权力制约和监督，紧盯公权力运行各个环节，建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制，推进权力运行程序化和公开透明，消除权力监督的真空地带，压缩权力行使任性空间。认真落实《关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》，加强“一把手”在选人用人、工程建设、捐赠款物分配等领域权力运行情况的监督。依据红十字会议事规则，邀请派驻纪检组列席班子“三重一大”会议。今年以来县红十字会共召开了5次班子会议，3次党组会议，重点研究了红十字会物资、项目、资金拨付等重大事项，均得到了很好的执行。强化内部督查，县红十字会监事会依法对红十字会理事会、执委会工作进行监督，于2023年3月20日至3月27日，由县政协副主席、红十字会监事长张健同志带队巡回17个基层组织开展对2022年县红十字会转赠、下拨的捐赠款物接收使用情况及2023年重点工作开展了专项监督。抓实常态化监督。围绕“人财物”关键岗位、重点领域开展监督。严格捐赠账户、捐赠资金管理使用办法，规范物资发放，确保各环节互相监督，推进红十字会捐赠使用程序安全，对单位接收的捐赠资金、物资情况及发放执行状况及时进行公示公开，提高红十字会决策水平和执行能力。
在抓好业务工作的同时，对创建国家级卫生县城、创建省级文明城市、省级民族团结进步示范县、省级法治政府示范县、意识形态、国家安全、保密等工作一体推动，并取得预期成效。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室及宣传监事股、赈济救护及组织建设股。
（二）决算单位构成
纳入勐腊县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个（本级）。其中：行政单位1个（本级），参照公务员法管理的事业单0个，其他事业单位0个。分别是：
1.勐腊县红十字会
纳入勐腊县红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐腊县红十字会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员2人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐腊县红十字会2023年度收入合计3,495,599.20元。其中：财政拨款收入1,960,817.92元，占总收入的56.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,534,781.28元，占总收入的43.91%。与上年相比，收入合计增加582,857.01元，增长20.01%。其中：财政拨款收入增加143,541.89元，增长7.90%；上级补助收入0.00元，与去年同期相比，无变化；事业收入0.00元，与去年同期相比，无变化；经营收入0.00元，与去年同期相比，无变化；附属单位上缴收入0.00元，与去年同期相比，无变化；其他收入增加439,315.12元，增长40.10%
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二、支出决算情况说明
勐腊县红十字会2023年度支出合计3,223,567.92元。其中：基本支出1,911,867.92元，占总支出的59.31%；项目支出1,311,700.00元，占总支出的40.69%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加299,091.23元，增长10.23%。其中：基本支出增 加195,784.67元，增长11.41%；项目支出增加103,306.56元，增长8.55%；上缴上级支出0.00元，与去年同期相比，无变化；经营支出0.00元，与去年同期相比，无变化；对附属单位补助支出0.00元，与去年同期相比，无变化。
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
2023年度用于保障勐腊县红十字会机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,311,700.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元；用于监事会开展监督工作经费支出5,000.00元,占项目支出的0.38%；用于其他商品和服务支出（定向捐赠支出）160,750.00元，占项目支出的12.26%；对个人或家庭的生活补助支出145,950.00元，占项目支出的11.13%；用于资本性支出基础设施建设（非基建类）1,000,000.00元，占项目支出的76.23%。
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三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐腊县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,960,817.92元,占本年支出合计的60.83%。与上年相比增加143,541.89元，增长7.90%,主要原因是：本年度本单位在职死亡1人，发放抚恤金和本年度补发了上年度艰苦边远地区津贴，财政拨款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,686,497.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.01%。主要用于支付工资和福利支出1,290,749.12元，支付其他商品和服务支出97,928.21元，支付对家庭和服务补助（死亡抚恤金）288,720.00元，支付资本性支出（非基建类，政府采购）4,100.00元；
9.卫生健康（类）支出155,093.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%。主要用于支付行政单位医疗保险58,387.69元，支付事业单位医疗保险14,232.08元，支付公务员医疗补助34,580.75元，支付其他行政事业单位医疗保险（大病保险）3,943.67元，支付突发公共卫生事件应急处理生活补助43,950.00元；
10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出119,227.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于支付单位职工住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，决算为2,360.00元，完成年初预算的39.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为2,360.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的39.33%，具体是国内接待费支出决算2,360.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐腊县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，支出决算为2,360.00元，完成年初预算的39.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为2,360.00元，完成年初预算的39.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：1.红十字事业越来越受到重视，要进行多次调研，才能做出更好的工作管理；2.疫情期间，物价上涨幅度大。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加854.00元，增长56.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年同期相比，无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年同期相比，无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00元，与上年同期相比，无变化；公务接待费支出决算增加854.00元，增长56.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是1、红十字事业越来越受到重视，要进行多次调研，才能做出更好的工作管理；2、疫情期间，物价上涨幅度大。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项工作。
2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于1、州红十字会对应急救护培训工作开展检查指导1次3人次500.00元；2、州红十字会调研基层红十字会各项工作3次9人次1140.00元；3、省人大调研红十字工作1次7人720.00元）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐腊县红十字会2023年机关运行经费支出102,028.21元，比上年增加19,580.91元，增长23.75%，主要原因是1.购买电脑一台；2、公务接待比上年增加；3、工会经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、咨询费、手续费、水电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，勐腊县红十字会资产总额475,944.25元，其中，流动资产457,442.65元，固定资产19,501.60元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少702,384.73元，其中固定资产增加4,100元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额4,100.00元，其中：政府采购货物支出4,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,100.00元，其中：授予小微企业合同金额4100.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
中国红十字会三救三献：是指应急救援、应急救护、人道救助、献血液、献造血干细胞、献人体器官组织。
监督索引号53282314076101111