勐腊县红十字会2024年预算公开目录

    第一部分勐腊县红十字会2024年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作
    二、预算单位基本情况
    三、预算单位收入情况
    四、预算单位支出情况
    五、州对下专项转移支付情况
    六、政府采购预算情况
    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
    八、重点项目预算绩效目标情况
    九、其他公开信息

    第二部分 勐腊县红十字会2024年部门预算表

    一、财务收支预算总表
    二、部门收入预算表
    三、部门支出预算表
    四、部门财政拨款收支预算总表
    五、一般公共预算支出预算表
    六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
    七、基本支出预算表
    八、项目支出预算表
    九、项目支出绩效目标表
    十、政府性基金预算支出预算表
    十一、部门政府采购预算表
    十二、政府购买服务预算表
    十三、州对下转移支付预算表
    十四、州对下转移支付绩效目标表
    十五、新增资产配置表
    十六、上级补助项目支出预算表
    十七、部门项目中期规划预算表


    勐腊县红十字会2024年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2024年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2024〕2号）的相关要求，现将勐腊县红十字会2024年部门预算公开如下：
    一、基本职能及主要工作
    （一）部门主要职责
    1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《云南省红十字会条例》及相关法律法规。
    2.开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；指导各级建设红十字会阵地，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动。
    3.依法开展募捐活动。在公共场所设置红十字会募捐箱并进行管理；依法接受自然人、法人以及其他组织捐赠的款物，按照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议处分其接受的捐赠款物，及时主动向捐赠人反馈有关情况。
    4.组织开展红十字青少年工作、志愿者服务工作。
    5.负责建立财务管理、内部控制、审计公开和监督检查制度；组织实施红十字会项目工作。
    6.监督理事会、常务理事会、执行委员会依照《中华人民共和国红十字会法》、国家有关法律法规和《中国红十字会章程》开展工作情况。
    7.监督理事会对全县会员代表大会决议的执行情况；监督执行委员会对全县会员代表大会、理事会决议的执行情况。
    8.宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，按照有关规定开展工作；参加国际人道主义救援和对外交流与合作工作。
    9.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜；协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道服务主义活动。
    10.完成县委、县政府和试验区党工委、管委会交办的其他工作任务。
    （二）机构设置情况
    我部门共设置2个内设机构，包括：办公室及宣传监事股、赈济救护及组织建设股。
所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
    （三）重点工作概述
    (一)增强政治引领，提升工作成效。坚持把学习贯彻党的二十大、二十届一中、二中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，特别是要落实好习近平总书记考察云南系列重要讲话精神。始终坚持加强党对红十字工作的全面领导，深刻认识“两个确立”决定性意义，牢固树立“四个意识”，不断增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”。认真落实意识形态工作责任制，加强红十字宣传思想和阵地建设，把红十字会联系的群众最广泛最紧密地团结在党的周围。严格落实全面从严治党主体责任，抓实党建、党风廉政工作，强化风险防控，支持派驻纪检监察组与红十字会监事会履责，依托清廉云南、党员双报到、双服务、四标等活动，持续巩固深化机关作风革命效能革命成果，进一步加强红会系统作风建设，推动红十字会依法治会、依法兴会。
    (二)深入推进红十字会改革任务落实。学习传达好州红十字会第五届理事会第一次会员代表大会精神,深入推进红十字会改革。认真抓好《勐腊县红十字会改革方案》各项目标任务的落实，积极推进县红十字会治理结构、运行机制和工作方式等方面改革创新，理顺红十字会理事、执行、监事机构，推动形成理事会决策、执委会执行、监事会监督的治理机构，组织筹备召开2024年度全县第一届三次红十字会理事会议。
    (三)抓好红十字会主体业务工作。全力完成2023年重点工作各项指标任务。一是组织开展应急救护知识普及培训宣传不少于10000人。二是做好无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献志愿宣传活动。抓好世界献血日、世界急救日等节点集中宣传活动，配合州血站做好无偿献血捐献工作，新增人体器官捐献志愿者网上登记200例，造血干细胞入库10例。三是加强基层组织建设与“两员”发展工作，年内新组建1个基层组织，发展个人会员500名，发展注册志愿者120名。四是总结项目活动经验，探索运用“互联网+”模式，扎实做好“小天使基金”、人道救助金、“99公益日”等公益项目，不断提升人道资源社会力量动员能力，年内筹资不少于60万元。五是加强捐赠款物管理。规范捐赠款物的接收、管理、使用各环节手续和程序，主动接受社会监督，提升红会公信力。

    二、预算单位基本情况

    我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
    在职人员编制8名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制8名（含参公）。在职实有8人，其中：财政全额保障 8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
    离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
    车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
    三、预算单位收入情况
    （一）部门财务收入情况
    2024年部门财务总收入244.79万元，其中：一般公共预算收入133.18万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入111.62万元。
与上年对比减少40.54万元，下降14.21%，减少的原因主要是:（1）2024年职业年金收入没有在单位预算范围；（2）因疫情结束其他收入减少16.38万元。
    （二）部门财政拨款收入情况
    2024年部门财政拨款收入133.18万元，其中：本年收入133.18万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款133.18万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
    与上年对比减少24.15万元，下降15.35%，减少的原因主要是：2024年职业年金收入改变了发放方式。
    四、预算单位支出情况
    2024年部门预算总支出244.79万元。财政拨款安排支出133.18万元，其中：一般公共预算安排支出133.18万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元，财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出111.62万元。与上年对比减少40.54万元，下降14.21%，减少的原因主要是：（1）2024年职业年金支出改变了发放方式；（2）因疫情结束，项目支出减少16.38万元。
    （一）财政拨款安排支出变化情况及原因
    本年财政拨款安排支出133.18万元，其中：基本支出132.04万元，项目支出1.14万元。比2023年预算数减少24.15万元，下降15.35%。具体变动情况及原因分析如下：
    1.基本支出预算变化情况及原因。基本支出132.04万元，比上年减少25.29万元，下降16.07%，原因：2024年职业年金支出改变了缴费方式。
    2024年用于保障本单位正常运转的日常支出132.04万元，比2023年预算数减少25.29万元，下降16.07%。减少的原因主要是其中：2024年职业年金支出改变了缴费方式。
    （1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.86%,比2023年预算减少25.50万元，下降17.37%，减少的原因主要是：2024年职业年金支出改变了缴费方式。
    （2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.14%，比2023年预算增加0.70万元，增长6.97%，增加的原因主要是：其他办公经费增加。
    （3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.00%，比2023年预算增加0.00万元，增长00.00%。
    （4）资本性支出占基本支出的0.00%，比2023年预算减少0.50万元，下降100.00%，减少的原因主要是：2023年预算政府采购一台电脑0.50万元，2024年没有预算政府采购。
    2.项目支出预算变化情况及原因
    2024年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排1.14万元，如遗嘱生活困难补助等开支。比2023年预算增加1.14万元，增长100.00%，增加的原因主要是：2023年3月我单位职工死亡1人，2024年预算了遗嘱困难生活补助1.14万元。
    （二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
    1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出14.63万元，主要用于支付职工基本养老保险。
    2.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金11.84万元，主要用于支付单位职工住房保障。
    3.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.14万元，主要用于支付遗嘱困难生活补助。
    4.社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行71.70万元，主要用于保障行政人员工资福利、工会经费支出和办公室正常运转。
    5.社会保障和就业支出—红十字事业—其他红十字事业支出20.33万元，主要用于保障事业人员工资福利和办公室正常运转。
    6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗7.24万元，主要用于支付单位行政人员基本医疗保险。
    7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1.62万元，主要用于支付单位行政人员基本医疗保险。
    8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助4.22万元，主要用于支付单位职工公务员医疗保险的补助。
    9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.46万元，主要用于支付单位职工大病保险。
    （三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
    1.工资福利支出
    基本工资33.69万元（其中：基本支出33.69万元，项目支出0.00万元）。
    津贴补贴34.35万元（其中：基本支出34.35万元，项目支出0.00万元）。
    奖金2.22万元（其中：基本支出2.22万元，项目支出0.00万元）。
    绩效工资11.03（其中：基本支出11.03万元，项目支出0.00万元）
    机关事业单位基本养老保险支出14.63万元（其中：基本支出14.63万元，项目支出0.00万元）
    职工基本医疗保险缴费8.86万元（其中：基本支出8.86万元，项目支出0.00万元）
    公务员医疗补助缴费4.22万元（其中：基本支出4.22万元，项目支出0.00万元）
    其他社会保障缴费0.46万元（其中：基本支出0.46万元，项目支出0.00万元）
    住房公积金11.84万元（其中：基本支出11.84万元，项目支出0.00万元）
    2.商品和服务支出
    办公费1.53万元（其中：基本支出0.74万元，项目支出0.79万元）
    印刷费0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
    业务委托费0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0.00万元）
    公务接待费0.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出0.00万元）
    手续费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0.00万元）
    邮电费0.86万元（其中：基本支出0.86万元，项目支出0.00万元）
    差旅费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）
    工会经费1.93万元（其中：基本支出1.93万元，项目支出1.93万元）
    福利费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0.00万元）
    其他交通费万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0.00万元）
    3.对个人和家庭的补助
    生活补助9.16万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出9.16万元）
    救济费0.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.40万元）
    4.资本性支出
    基础设施建设102.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出102.40万元）
    （四）财政专户管理资金支出情况
    2024年，本单位财政专户管理资金安排的支出为0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，与上年相比，无增减变动。
    （五）单位资金支出情况
    2024年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目2个，111.62万元，减少16.38万元，下降12.80%，减少的原因主要是：疫情结束，捐赠收入减少。
    五、州对下专项转移支付情况
    （一）与中央配套事项
    本单位无中央配套事项。
    （二）按既定政策标准测算补助事项
    本单位无按既定政策标准测算补助事项。
    （三）经济社会事业发展事项
    本单位无经济社会事业发展事项。
    六、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元，比2023年减少0.50万元，下降100.00%，减少的主要原因是：单位资金困难没有预算政府采购。
    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
    本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.56万元，较上年0.04万元，下降6.67%，具体变动情况如下：
   （一）因公出国（境）费用
    2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算相比，无增减变化。
   （二）公务接待费
    2024年本单位公务接待费预算为0.56万元，较2023年减少0.04万元，下降6.67%，预计国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。减少的原因主要是：按照廉洁精简的管理办法，精简公务接待，厉行节约精神，无公函不接待。
    （三）公务用车购置及运行维护费
    2024年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年相比，无增减变化。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
    八、重点项目预算绩效目标情况
    2024年，本单位申报项目3个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元；单位自有资金安排1个，涉及金额8.82万元。
    2024年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额8.82万元。 重点项目年度绩效目标如下：关爱帮扶因疾病、意外事故、就学、残疾等导致生活困难弱势群体，促进勐腊和谐、稳定。
    九、其他公开信息
    （一）专业名词解释
    【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
    【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
    【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
    【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
    【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
    【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
    【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
    【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
    勐腊县红十字会2024年机关运行经费10.75 万元，比上年增加0.20万元，增长1.90%，增加的原因是：其他办公经费（邮电费）增加（2024年所征订的报刊费增加）。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
    勐腊县红十字会2024年事业运行经费安排0.00万元，与上年对比无变动。
    （三）国有资产占有使用情况
    截至2023年12月31日，勐腊县红十字会部门资产总额47.69万元，其中，流动资产45.74万元，固定资产1.95万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少70.13万元，其中固定资产增加0.15万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

    附件：预算公开表.xlsx
    监督索引号53282314076100111