监督索引号53282314076100000

勐腊县红十字会2025年预算公开目录

第一部分 勐腊县红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 勐腊县红十字会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

勐腊县红十字会2025年部门预算编制说明

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将勐腊县红十字会2025年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《云南省红十字会条例》及相关法律法规。

2.开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；指导各级建设红十字会阵地，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动。

3.依法开展募捐活动。在公共场所设置红十字会募捐箱并进行管理；依法接受自然人、法人以及其他组织捐赠的款物，按照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议处分其接受的捐赠款物，及时主动向捐赠人反馈有关情况。

4.组织开展红十字青少年工作、志愿者服务工作。

5.负责建立财务管理、内部控制、审计公开和监督检查制度；组织实施红十字会项目工作。

6.监督理事会、常务理事会、执行委员会依照《中华人民共和国红十字会法》、国家有关法律法规和《中国红十字会章程》开展工作情况。

7.监督理事会对全县会员代表大会决议的执行情况；监督执行委员会对全县会员代表大会、理事会决议的执行情况。

8.宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，按照有关规定开展工作；参加国际人道主义救援和对外交流与合作工作。

9.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜；协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道服务主义活动。

10.完成县委、县政府和试验区党工委、管委会交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室及宣传监事股、赈济救护及组织建设股。

所属单位0个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.举旗聚魂，加强政治建设，促进各项工作落实。坚持政治引领，全面加强党对红十字会工作的绝对领导，团结带领广大红十字工作者、会员、志愿者和所联系和群众听党话、跟党走。坚持以党建促红建，认真贯彻落实党风廉政建设和意识形态工作责任制，落实从严治党主体责任，强化责任担当，抓好巡察、审计整改成果转化工作，深入开展党风党纪和廉洁自律教育，持续巩固作风革命效能革命、习近平新时代中国特色社会主义主题教育活动学习成果，进一步发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，坚定理想信念，为人道事业和人类和平事业注入强大思想动力。

2.深入推进“阳光红会”建设。深入推进红十字会治理体系和治理能力现代化。坚持依法治会、依法兴会，大力加强县红十字会自身建设，自觉接受法律监督、政府监督、群众监督和社会监督。大力推进自我管理创新，加强县红十字会透明指数建设工作，完善信息发布机制，及时、全面、准确地向社会发布信息，严格资金募集、财务管理、招标采购、分配使用等捐赠信息公开透明，回应社会关切，交放心账、明白账、廉洁账。

3.深入推进“数字红会”建设。根据《勐腊县红十字事业发展“十四五”规划》，着力加强“网上红十字会”建设，拓展网上联系服务群众的渠道，讲好勐腊红十字故事，传播勐腊红十字声音，进一步提升红十字会的影响力、感召力。与省、州同步启用中国红十字会基层天使云.人道资源动员平台、救护培训管理系统、中国人体器官捐献管理系统、中国红十字会应急指挥调度系统、中国红十字会灾害管理系统、中国红十字会捐赠资金管理系统、云南省红十字微公益项目操作系统，实现红十字会主体业务数字化管理。

4.深入推进“能力红会”建设。着力强化队伍建设，加强基层红十字组织的建设，积极参加红十字会专业资质证取证培训，加强与先进地县的沟通交流，开展县红十字会业务集中培训，加强日常指导，不断提高干部队伍的综合素质和工作能力。努力建设一支热心红十字事业，爱岗敬业、乐于奉献、勇于开拓、廉洁公正、会做群众工作的红十字会专职干部队伍。

5.深入推进“身边红会”建设。在社区、乡镇设立红会服务窗口，进一步建立健全基层红十字组织，形成县、乡、村三级红十字会为主，行业红会为辅，志愿服务队为点的立体红十字会组织体系，为红十字会高质量发展打下组织保障。根据《勐腊县加强红十字会基层组织建设实施方案》，2025年，重点指导各乡镇、社区、行业部门发展红十字会基层组织，继续做好红十字会团体会员、个人、志愿者发展工作，进一步加强会员队伍的建设，增强会员的光荣感和组织认同感、归属感。发挥红十字志愿者在人道传播、应急救护、社区服务、文明创建、募捐救助等公益活动中的积极作用，逐步形成红十字志愿服务工作常态化。

6.深入推进“民生红会”建设。关爱弱势群体，拓宽人道救助的社会渠道。加大小天使基金、天使阳光基金项目的申报工作力度，争取我县更多的白血病和先天性心脏病患儿得到救助。扎实做好情暖“一老一小一困”、博爱“10元家庭筑梦1+1”公益救助项目社会化募捐、红基会项目、人道救助金、“5.8公益日”、“99公益日”等公益项目，不断提升人道资源社会力量动员能力，年内筹资不少于60.00万元。进一步加强对无偿献血、造血干细胞、遗体和人体器官捐献相关知识的宣传，消除广大群众的疑虑和误解，提高广大群众对“三献”工作的认同感。加强与州血站的沟通联系，统筹推进无偿献血工作，不断充实无偿献血志愿者队伍，巩固扩大造血干细胞捐献志愿者有效库容。积极推进遗体和人体器官捐献工作，新增人体器官捐献志愿者网上登记200例，造血干细胞入库15例。全面完成健康勐腊应急培训任务工作，组织开展应急救护知识普及培训宣传不少于1万人，救护员取证培训400人，逐步覆盖重点行业与重点领域。 

7.配合做好县委、县政府中心工作。坚持中心工作与业务工作“两手抓”。统筹推进“四创”工作，同步抓好网格区管理、乡村振兴、意识形态、依法治县、安全、保密等系列工作，稳步推进年内各项工作达到预期目标。

二、预算单位基本情况

本单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制7名（含参公）。在职实有9人，其中：财政全额保障 9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入179.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入177.28万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入2.00万元。

与上年对比减少65.51万元，下降26.76%，减少的原因主要是：其他收入（红十字捐赠收入）已不属于单位自有资金，已实行了独立核算，单独开户，有独立的红十字财务系统。

（二）财政拨款收入情况

2025年勐腊县红十字会财政拨款收入177.28万元，其中：本年收入177.28万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款177.28万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2025年勐腊县红十字会财政拨款收入与上年对比增加44.10万元，增长33.11%，增加的原因主要是:1.2025年预算增加1人；2.2024年末基本工资增加，各项社会保险增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出179.28万元。财政拨款安排支出177.28万元，其中：基本支出177.28万元，与上年对比增加45.24万元，增长34.26%，增加的原因主要是：1.2025年预算增加1人；2.2024年末基本工资增加，各项社会保险增加；项目支出0.00万元，与上年对比减少1.14万元，下降100.00%，减少的原因主要是2025年预算遗嘱困难生活补助在基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出17.10万元，主要用于支付职工基本养老保险。

2.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金14.25万元，主要用于支付单位职工住房保障。

3.社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行106.02万元，主要用于保障单位行政人员工资福利、工会经费和办公室正常运转支出。

4.社会保障和就业支出—红十字事业—事业运行25.15万元，主要用于保障单位事业人员工资福利、工会经费和办公室正常运转支出。

5.社会保障和就业支出—事业单位医疗—职工基本医疗保险缴费1.76万元，主要用于支付单位职工事业人员基本医疗保险。

6.社会保障和就业支出—行政单位医疗—职工基本医疗保险缴费7.38万元，主要用于支付单位职工行政人员基本医疗保险。

7.社会保障和就业支出—公务员医疗补助—公务员医疗补助缴费5.16万元，主要用于支付单位职工公务员医疗补助。

8.社会保障和就业支出—其他行政事业单位医疗支出—公其他社会保障支出0.46万元，主要用于支付单位职工大病医疗保险。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年减少0.06万元，下降10.71%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2025年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比无变化。

   （二）公务接待费

2025年本单位公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.06万元，下降10.71%，国内公务接待共计批次为9次，共计接待90人次。

减少的原因主要是：按照精简节约的原则，无公函不接待，超标准不接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐腊县红十字会2025年机关运行经费12.47 万元，比上年增加1.72万元，增长16.00%，增加的原因是：人员增加1人，其他交通费和其他费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，勐腊县红十字会资产总额4.14万元，其中，流动资产0.94万元，固定资产3.20万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少43.55万元，其中固定资产增加1.25万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

勐腊县红十字会2025年部门预算公开表格20250213060240149.xlsx

监督索引号53282314076100111