第一部分  勐腊县红十字会概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
    第二部分  2022年度部门决算表
    一、收入支出决算表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
    十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分  2022年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
    一、机关运行经费支出情况
    二、国有资产占用情况
    三、政府采购支出情况
    四、部门绩效自评情况
    （一）部门整体支出绩效自评情况
    （二）部门整体支出绩效自评表
    （三）项目支出绩效自评表
    五、其他重要事项情况说明
    六、相关口径说明
    第五部分  名词解释



    一、主要职能
    （一）主要职能
    1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《云南省红十字会条例》及相关法律法规。
    2.开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；指导各级建设红十字会阵地，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动。
    3.依法开展募捐活动。在公共场所设置红十字会募捐箱并进行管理；依法接受自然人、法人以及其他组织捐赠的款物，按照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议处分其接受的捐赠款物，及时主动向捐赠人反馈有关情况。
    4.组织开展红十字青少年工作、志愿者服务工作。
    5.负责建立财务管理、内部控制、审计公开和监督检查制度；组织实施红十字会项目工作。
    6.监督理事会、常务理事会、执行委员会依照《中华人民共和国红十字会法》、国家有关法律法规和《中国红十字会章程》开展工作情况。
    7.监督理事会对全县会员代表大会决议的执行情况；监督执行委员会对全县会员代表大会、理事会决议的执行情况。
    8.宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，按照有关规定开展工作；参加国际人道主义救援和对外交流与合作工作。
    9.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜；协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道服务主义活动。
    10.完成县委、县政府和试验区党工委、管委会交办的其他工作任务。
    （二）2022年度重点工作任务概述
    1.坚持以党的建设为引领，全面落实从严管党治党政治责任和党风廉政建设主体责任,一是扎实抓好专题学习，不断推进党的政治建设。二是扎实抓好党组织建设，厚植党统揽全局能力。三是扎实抓好党风廉政建设，筑牢拒腐防变的能力。四是扎实开展“重塑风清气正政治生态”专题教育活动。
    2.认真履行职责，红十字服务能力得到提升。一是稳步推进基层组织建设。认真贯彻落实国务院关于促进红十字会事业发展的意见、全国总会关于加强红十字会基层组织建设的指导意见和关于进一步加强红十字志愿服务队伍建设的通知等文件精神，动员并指导各乡（镇）、农场社区成立基层红十字组织，截至目前全县已成立基层红十字会16个，其中乡镇、农场社区12个，学校2个，医疗机构2个，发展团体会员12个，个人会员502人；组建特色红十字志愿服务队1支，发展注册志愿者172人。红十字会基层组织触角正向基层延伸。二是依法开展募捐活动。2022年依法公开向社会为新冠肺炎疫情防控，救助困难妇女、儿童、残疾人家庭和贫困大学募捐活动4次，共募集物资价值3960500.00元，其中物资3381700.00元，资金578800.00元。助力新冠疫情防控成效显著。三是开展培训活动。开展应急救护培训、普及应急救护、防灾避灾和卫生健康知识是红十字会法赋予红十字会的重要工作职责之一。2022年县红十字会大力开展红十字应急救护培训及普及应急救护知识，共开展应急救护知识普及培训16期2119人，红十字应急救护员取证培训374人，普及率逐年提高。四是开展救助活动。围绕县委、县政府中心工作，履职尽责，为需要帮助的困难群众提供人道救助和服务工作。开展博爱送万家活动，为3015人送去党委政府的关心和温暖；对13名困难人群进行人道救助，发放救助金16900.00元；与县妇联联合开展勐腊县博爱“10.00元家庭筑梦1+1”公益活动，对27个特困妇女、儿童、残疾人家庭和困难大学生家庭等弱势群体进行救助，发放救助金90000.00元。五是走深走实博爱行动。践行和弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神，持续推进“博爱勐腊行”活动，联合县教体局、团县委、勐腊镇、磨憨镇、勐伴镇、勐腊县公安交警大队等七个单位开展“博爱勐腊行”爱心慰问家庭包发放活动，为 207 个困难家庭送去了爱心家庭礼包，价值 72450.00 元。联合县交警大队、磨憨镇人民政府深入磨憨镇南歪村小组开展“博爱送万家活动”，在磨憨镇南歪村小组、勐腊镇曼哈箐村小组、勐仑镇曼喃醒村等小组举办了“2022 年度博爱进万家”现场发放会，累计发放御寒物资折合价值人民币 57126.40 元，受益人次 3015人。响应全国红十字系统参与腾讯“5.8 公益日”人道资源动员的号召，积极参与省红十字会发起的“边境防疫志愿服务”项目，用于购买防疫志愿者关爱物资，公益日筹资 25274.04 元。围绕“我为群众办实事”实践活动，联合县委组织部、宣传部、文明办开展2022年“99公益·博爱勐腊行”网络筹款活动，全县有52单位组团参加活动，共募集公益资金104330.00元，将为全县374名困难党员、困难残疾人、疫情防控一线值守人员送上温暖传递爱心。六是主动融入服务“一带一路”建设。积极开展“红十字·微心愿”志愿服务“一对一”爱心捐赠活动。与西双版纳州红十字会、西双版纳新华书店有限公司、勐腊县外事办联合举办中国.西双版纳红十字会“红十字·微心愿”活动爱心礼物交付仪式，老挝驻景洪领事办公室主任门迪.西萨嫩代表老方出席交付仪式，为老挝乌多姆赛省寮北华文学校100名学生送出服装、学习用品、运动器械等价值40000.00元。七是奉献爱心赓续生命。大力向社会宣传捐赠造血干细胞、人体器官捐献知识，倡导全社会关注关爱生命。2022年造血干细胞志愿捐献者登记入库10例，人体器官捐献登记161例，遗体捐献登记1例。关注先心病儿童，在县医院、县保健院及社区服务中心医院的支持下，完成79名适龄儿童先心病筛查。红色生命生生不息。八是依法开展督查，自觉接受监督。按照年初计划，县红十字会监事会对红十字会下拨各乡（镇）、农场的疫情防控物资进行督导检查，对存在的问题责令限期整改，共发放督导检查登记表14份，并限期要求整改。公开募捐情况，接受社会各界监督，县红十字会定期在统一媒体平台公开募捐和物资发放情况，自觉接受社会各界监督，2022年在勐腊发布等媒体平台公开募捐和物资发放情况3期，做到募捐的物资管理使用公平、公开、透明。
    3.围绕中心、服务大局，全面完成各项工作任务。一是持而不懈抓好创建卫生、文明县城工作。将“两创”工作作为年度重点工作之一，组织全体干部职工全面清理网格区内墙面、电线杆上的“牛皮鲜”小广告，清扫街面，做到每个星期清理2次，清扫3次。二是扛牢常态化疫情防控职责。按照县委政府统一部署及疫情防控网格扁平化管理要求，实行干部职工对网格区住户挂钩联系制度，做好居民疫情防控宣传教育工作，定期走访了解掌握居民现实情况，做到根据疫情动态及时对网格区开展重点人员排查并及时报送排查情况。按要求选派人员到磨憨镇磨憨村委会村办茶队驻村开展疫情防控、乡村振兴工作，累计开展疫情防控人员排查4680余人次，报送各类工作总结10篇，组织群众打扫卫生11次，开展法律法规宣传3次，开展党史、民族团结进步等宣讲2次。为村办茶队解决村口值班解决实际困难，解决免洗洗手液20瓶、酒精10L,耳温枪2只、迷彩服10套、四角阳伞4顶等。三是助力民族团结进步创建。县红十字会充分发挥桥梁纽带作用，做好人道资源动员工作，积极动员全社会关心关爱少数民族困难地区，2022年为南歪、曼哈箐、曼喃醒等困难各族群众发放御寒衣物价值57000.00元。大力宣传民族宗教政策和民族团结进步创建知识，在挂联村开展民族团结进步宣讲和宣传活动，共宣讲2次，宣传活动2次，发放宣传海报36张，宣传资料120多份。组织干部职工积极参与全县各类活动，参加知识测评16人次，参加大型宣传活动2次并形成简报报上级红十字会。四是支持企业优化营商环境。认真贯彻落《勐腊县优化营商环境16条措施》等要求，竭诚为勐腊企业服务。耐心指导爱心企业开展捐赠活动，及时为爱心企业开具公益性捐赠发票并颁发捐赠证书，以表扬企业关注社会回馈社会的大爱精神。全力帮助企业复工复产，将州红十字会下拨的300万只平面口罩配发给勐腊22家规上企业用于车间生产工作，为企业解决实际困难，助力企业复工复产，为勐腊优化营商环境添砖加瓦。
    二、部门基本情况
    （一）机构设置情况
    我单位共设置2个内设机构，包括：办公室及宣传监事股、赈济救护及组织建设股所属单位0个。
    （二）决算单位构成
纳入勐腊县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：勐腊县红十字会。
    （三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐腊县红十字会2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员6人）。
    尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
    实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

    本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
    本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明
    勐腊县红十字会2022年度收入合计2,912,742.19元。其中：财政拨款收入1,817,276.03元，占总收入的62.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,095,466.16元，占总收入的37.61%。与上年相比，收入合计减少275,598.10元，下降8.64%。其中：财政拨款收入增加332,934.40元，增长22.43%；上级补助收入0.00元，与上年相比无变化；事业收入0.00元，与上年相比无变化；经营收入0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年相比无变化；其他收入减少608,532.50元，下降35.71%。主要原因是：2022年捐赠收入比上年减少608532.50元，2022年虽然进行了募捐活动，但由于疫情防控时间长，各企业、各部门已经筹不出更多的资金。
    二、支出决算情况说明
    勐腊县红十字会2022年度支出合计2,924,476.69元。其中：基本支出1,716,083.25元，占总支出的58.68%；项目支出1,208,393.44元，占总支出的41.32%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少67,964.94元，下降2.27%。其中：基本支出增加305,123.40元，增长21.63%；项目支出减少373,088.34元，下降23.59%；上缴上级支出0.00元，与上年相比无变化；经营支出0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年相比无变化。主要原因分析：1、基本支出增加原因：2021年12月调入1人。2、项目支出减少的原因：疫情防控支出减少。
    （一）基本支出情况
    2022年度用于保障勐腊县红十字会机构正常运转的日常支出1,716,083.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,633,635.95元，占基本支出的95.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82,447.30元，占基本支出的4.80％。人均支出214510.41元。
    （二）项目支出情况
    2022年度用于保障勐腊县红十字会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,208,393.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:1.开展“10元家庭筑梦1+1”募捐活动，支付给个人和家庭救济费90000.00元，由于超出募捐时间退回原单位630.00元；2.用于勐腊镇曼帕小组庙房重建购买水泥款5000.00元；3.用于支付其他商品和服务支出（定向捐赠支给定向单位）1011570.66元；4.用于支援上海疫情防控支付运输费72748.78元；5.用于购买疫情防控办公用品28444.00元。
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    勐腊县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,817,276.03元，占本年支出合计的62.14%。与上年相比增加332,934.40元，增长22.43%，主要原因分析：1.2022年1月份开始增加1人，各项人员类指标增加；2.由于疫情防控支出，增加项目资金101192.78元。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    8.社会保障和就业（类）支出1,491,392.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.07%。主要用于（1）用于养老保险及职业年金支出194599.15元；（2）用于红十字事业支出（工资福利及商品和服务支出）1296793.83元；
    9.卫生健康（类）支出206,786.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.38%。主要用于（1）行政事业单位医疗支出（包括行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助）105593.27元；（2）用于支付突发公共卫生事件应急处理（疫情防控支出）101192.78元；
    10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    19.住房保障（类）支出119,097.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于支付职工住房公积金；
    20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9407.00元，支出决算为1,506.00元，完成年初预算的16.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,506.00元，占总支出决算100.00%，具体是国内接待费支出决算1,506.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：1、2022年1月20日接待州红十字会参加开展“博爱送万家”活动用餐340.00元，接待人数5人；2、2022年3月1日接待州红十字会调研勐腊县红十字会基层业务开展情况、看望州红十字会强边固防工作队员，接待用餐440.00元整，接待人数6人；3、2022年7月11日省、州红十字会调研基层红十字会工作，接待用餐726.00元，接待人数9人。2022年度共接待3次21人次，接待费用1506.00元。
    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    勐腊县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9407元，支出决算为1,506.00元，完成年初预算的16.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,506.00元，完成年初预算16.01%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按照中央提倡的“精简节约”的原则，不符合接待的不接待，没有公函的不接待，接待时不搞“特殊化”，不超标准接待。
    2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加736.00元，增长95.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，同比上年无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，同比上年无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00元，同比上年无变化；公务接待费支出决算增加736.00元，增长95.58%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1、红十字事业越来越受到重视，要进行多次调研，才能做出更好的工作管理；2、疫情期间，物价上涨幅度大。
    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
    1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
    2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
    3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（1）、2022年1月20日接待州红十字会参加开展“博爱送万家”活动用餐340.00元，接待人数5人；（2）、2022年3月1日接待州红十字会调研勐腊县红十字会基层业务开展情况、看望州红十字会强边固防工作队员，接待用餐440.00元整，接待人数6人；（3）、2022年7月11日省、州红十字会调研基层红十字会工作，接待用餐726.00元，接待人数9人。2022年度共接待3次21人次，接待费用1506.00元。安排国（境）外公务接待3批次，接待人次21人。主要用于（1）、2022年1月20日接待州红十字会参加开展“博爱送万家”活动用餐340.00元，接待人数5人；（2）、2022年3月1日接待州红十字会调研勐腊县红十字会基层业务开展情况、看望州红十字会强边固防工作队员，接待用餐440.00元整，接待人数6人；（3）、2022年7月11日省、州红十字会调研基层红十字会工作，接待用餐726.00元，接待人数9人。2022年度共接待3次21人次，接待费用1506.00元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况
    勐腊县红十字会2022年机关运行经费支出82,447.30元，比上年减少2,867.89元，下降3.36%,主要原因分析：（1）、缩减办公经费；（2）、2022年职工基本上没有报差旅费。机关运行经费主要用于职工公务交通补贴、工会经费支出和邮电费。
    二、国有资产占用情况
    截至2022年12月31日，勐腊县红十字会资产总额1178202.28元，其中，流动资产1146752.22元，固定资产18017.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产13432.55元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加942712.17元，其中固定资产减少10585.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
    （国有资产占有使用情况表详见附表）
    三、政府采购支出情况
    2022年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
    四、部门绩效自评情况
    部门绩效自评情况详见附表。
    五、其他重要事项情况说明
    我单位无其他重要事项情况说明。
    六、相关口径说明
    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
    机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。