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鲁甸县红十字会2025年预算公开目录
第一部分 鲁甸县红十字会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 鲁甸县红十字会2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
鲁甸县红十字会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全县各级及行业红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作的开展。
2.开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。
3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
4.协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对红十字工作先进单位和先进个人进行表彰奖励；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；推动遗体（器官）自愿捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救护工作；开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社会服务、宣传培训、募捐救助活动。开展其他人道主义救助工作。
5.依法开展社会募捐活动；参与国际人道主义救援工作；开展与国内外红十字会的友好合作与交流工作；开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。
6.宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。
7.承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、赈济救护股和监事股。
所属单位1个，分别是：鲁甸县红十字会（本级）。
（三）重点工作概述
1.依法开展社会募捐活动。坚持“依法组织、公开透明、广泛发动”的募捐原则，广泛动员更多爱心人士、爱心企业、社会各界支持，捐款捐物帮助鲁甸发展。计划筹集资金420万元以上，其中网络筹集资金20万元以上、线下筹集物资400万元以上，切实为推动鲁甸经济社会发展作红会贡献。
2.做好博爱家园项目建设。2025年主要对博爱家园项目生计资金进行收缴轮流工作。
3.扎实抓好大病救助工作。对全县0-18岁患有先天性心脏病、白血病的患者积极主动申请医疗救助，实行应报尽报、快速申报，让患者尽快获得救治和救助，切实帮助群众解决实际困难和问题。
4.扎实抓好应急救护培训。在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训。
5.抓宣传推“三献”工作。主动作为，努力做好服务工作，着力推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献齐推进。积极推进人体器官捐献工作，动员更多的爱心人士参与人体器官捐献事业，志愿登记240人以上。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,191,201.99元，其中：一般公共预算收入1,191,201.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比，2025年部门财务总收入增加302,557.97元，增长34.05%。其中，一般公共预算财政拨款收入增加302,557.97元，增长34.05%，其他各项收入上下年均为0元，无增减变化。2025年部门财务总收入增加的主要原因一是2024年部门预算时未预算2辆公务用车公用经费财政拨款收入72,000.00元；二是因人员增资等原因，2025年人员工资财政拨款收入增加190,261.00元，养老保险、医疗保险、住房公积金财政拨款收入共增加40296.97元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,191,201.99元，其中:本年收入1,191,201.99元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,191,201.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比，2025年部门财政拨款收入增加302,557.97元，增长34.05%。其中，一般公共预算财政拨款收入增加302,557.97元，增长34.05%，上年结转收入增加0元。2025年部门财政拨款收入增加的主要原因一是2024年部门预算时未预算2辆公务用车公用经费财政拨款收入72,000.00元；二是因人员增资等原因，2025年人员工资财政拨款收入增加190,261.00元，养老保险、医疗保险、住房公积金财政拨款收入共增加40,296.97元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,191,201.99元。财政拨款安排支出1,191,201.99元，其中：基本支出1,101,201.99元，与上年对比，增加302,557.97元，增长34.05%，主要原因一是2024年部门预算时未预算2辆公务用车公用经费72,000.00元；二是因人员增资等原因，2025年人员工资支出增加190,261.00元，养老保险、医疗保险、住房公积金支出共增加40,296.97元；项目支出90,000.00元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
（一）2012901行政运行820,852.00元，主要用于部门在编在职人员工资支出810,052.00元及办公经费10,800.00元。
（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出87,338.88元，主要用于部门在编在职人员基本养老保险缴费支出（单位部分）。
（三）2081603机关服务171,822.00元，主要用于差旅费6,000.00元，公务用车运行维护费33,000.00元，公务接待费10,000.00元，设备购置费（政府采购电脑3台）15,000.00元，2025年度应急救护培训、持证培训等劳务费90,000.00元，办公费、水电费、工会经费等共17,822.00元。
（四）2101102事业单位医疗42,256.69元，主要用于部门在编在职人员基本医疗保险（含生育保险）支出39,470.34元，工伤保险支出2,786.35元。
（五）2210201住房公积金68,932.42元，主要用于部门在编在职人员住房公积金（单位部分）支出。
五、县对下专项转移支付情况
我县对县域范围内街道办事处、乡镇人民政府按照“乡财县管”的模式进行管理，未对街道办事处、乡镇人民政府设立单独的财政预算管理级次，故不存在县对下专项转移支付。鲁甸县红十字会属县级一级预算单位，不存在县对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额15,000.00元，其中：政府采购货物预算15,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
鲁甸县红十字会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43,000.00元，较上年增加27,000.00元，增长175.32%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
鲁甸县红十字会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
鲁甸县红十字会2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加4,600.00元，增长85.19%，国内公务接待批次为13次，共计接待166人次。
增减变化原因一是2025年预计开展上级专项调研等工作增多，预计接待费会增多，二是部分上年接待费暂未报销支付，预计今年报销支付。
（三）公务用车购置及运行维护费
鲁甸县红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为33,000.00元，较上年增加23,000.00元，增长230.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费33,000.00元，较上年增加23,000.00元，增长230.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因是去年因未预算2辆公务用车公用经费，导致公务用车运行维护费预算较少，今年按2辆公务用车运行维护费据实预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门重点项目是红十字会工作经费，项目代码为530621210000000013289，年度绩效目标是保障2025年单位工作正常运转，应急救护培训、持证培训共3000人以上。该项目主要为鲁甸县红十字会运转经费及开展红十字应急救护培训、持证培训劳务费支出等，用于委托培训师资、临时人员相关支出，保障单位年度培训任务等保质保量完成。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，用于机构正常运转及重点项目支出。
2.基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
鲁甸县红十字会2025年机关运行经费安排146,622.00元，与上年对比,增加32,400.00元，增长28.37%，主要原因是增加2输公务用车运行维护费及公务接待费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，鲁甸县红十字会部门资产总额1,642,516.84元，其中，流动资产3,629.56元，固定资产1,638,887.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少32,168.11元，其中固定资产减少33,798.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
附件：鲁甸县2025年部门预算公开表-鲁甸县红十字会20250313040019562.xlsx
监督索引号53062100976100111