监督索引号53062100976101000

鲁甸县红十字会2024年度部门决算

 

目录 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释  

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

2.开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；依法开展备灾、赈灾募捐活动，积极参加灾后重建及救济工作；在中国红十字会的统一领导下，参加国际人道主义救援工作。

3.组织开展群众性初级卫生救护培训，普及救护和防病知识，提高群众自救互救能力，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4.发展红十字志愿者队伍，组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务、社会救助和社会公益活动，帮助弱势群体改善和提高生活质量，创办符合红十字宗旨的社会公益事业。

5.开展弘扬爱国主义、集体主义和人道主义精神的有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

6.参与宣传和推动无偿献血工作，大力宣传和推动造血干细胞、遗体和器官捐献工作。

7.宣传红十字与红新月运动的基本原则和国际人道法，开展对外友好合作和交流。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、赈济救护股和监事股。

所属单位1个，分别是：

1.鲁甸县红十字会。（一级预算单位，无二级预算单位）

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.鲁甸县红十字会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.基层组织建设有新进步。近年来，鲁甸县红十字会高度重视基层组织建设，按照“横向到边、纵向到底”的原则，积极拓展基层组织网络，组织架构逐步完善。相继在乡镇（街道）、社区（村）、学校、医院、企业等逐步建立起红十字会基层组织。截至目前，已建立13个乡镇（街道）基层红十字会，17个村（社区）红十字服务站，1所学校红十字会，1家医院红十字会以及1家企业红十字会基层组织，基本实现了基层组织的广泛覆盖，为红十字会阵地建设提供了有力保障。

2.人体器官捐献志愿登记有新进步。采取多样化宣传方式提高公众对人体器官捐献的认知度和认同感。线上，利用官方网站、微信公众号等新媒体平台，发布人体器官捐献相关政策法规、感人故事、科普知识等内容，定期推送人体器官捐献的宣传图文和视频资料，吸引了大量网民关注和转发。线下，在社区、学校、医院、企事业单位等场所开展宣传活动。通过举办知识讲座、发放宣传手册等形式，向群众普及人体器官捐献的意义、流程以及相关法律法规，从而提高群众的知晓率。截至目前人体器官捐献志愿登记1087人次，已进行人体器官捐献3人次，让生命以另一种形式延续。

3.志愿服务工作有新进步。健康关怀志愿服务，依托县中医院医护志愿者，开展健康关怀志愿服务。定期开展义诊、健康讲座等活动。为居民提供免费的健康检查、疾病诊断、健康咨询等服务，宣传普及健康生活方式和疾病预防知识。今年以来，共开展义诊活动5场，健康讲座2场，受益群众3000余人次。截至目前累计注册志愿者418人，发展红十字会会员342人，为志愿服务活动提供了人力支持。

4.应急救护培训有新进步。深入开展应急救护培训进机关、进（村）社区、进学校、进企业活动，进一步提高群众的救护基本知识，增强群众自救互救意识和能力。今年以来，共开展公益性培训17期，参训人员达17140人，持证培训12期，参训人员达408人，切实提高了群众的自救互救能力和水平。8月22日，中国红十字应急救援区域协作机制2024年西南协作区综合演练在昭通市鲁甸县举行。参与本次演练的24支救援队来自14个省（自治区、直辖市）红十字会，演练队员达208名。演练共投入挖掘机、制水、医疗等设备器材1705台（件），并向上级争取演练资金85万元，其中中国基金会10万元，省红十字会65万元，市红十字会10万元。演练期间，举行了第一届全国红十字救援队伍大比武，大众卫生救援队、供水救援队分别进行比拼，通过大比武，促进红十字救援队的能力提升和规范化管理，更好履行红十字会救灾救援工作的法定职责，最大限度保护人民群众生命健康和财产安全。本次活动得到总会副会长孙硕鹏的高度肯定。

5.筹款及项目执行有新进步。2024年网络筹款活动共筹集资金191586.38元，在全市排名第一。线下筹集款物价值256万余元，所有筹集物资均用于助学、助医、助困等项目。向省红十字会争取博爱家园项目2个，分别在文屏街道安阁村及龙头山镇骡马口社区实施，为全县人道救助提供坚实保障。

6.“三救三献”工作有新进步。为切实巩固脱贫攻坚成果扎实推进乡村振兴，防止群众因病因残等原因造成返贫情况发生，充分利用各种人脉资源，申请各种资助救助，帮助群众解决实际困难。截至目前，有4名志愿者成功捐献了造血干细胞，成功挽救了患者生命。对全县患有先天性心脏病、白血病患者主动申请医疗救助，实行应报尽报、快速申报，让患者尽快获得救治和救助。联合广州医科大学附属第一医院开展“救心行动”，对0-18周岁的先天性心脏病和65周岁以下疑似风湿性心脏病患者救治救助筛查活动，同时对已实施了救治救助的儿童进行术后复查。本次参加筛查123人次，其中符合先天性心脏病救治21人、风湿性心脏病救治8人。资助困难学生79人，资助资金8万余元；大病救助6人，救助金额8000元；慰问造血干细胞捐献者及人体捐赠家属7人，慰问金7000元；筹集价值15万元过冬衣物，用于救助鲁甸县福利院及四所乡镇敬老院，覆盖人群400余人；唇腭裂患者救助7人，为助力鲁甸经济社会高质量发展积极贡献力量。

7.对外宣传工作有新进步。2024年鲁甸县红十字工作信息均在新华网、新华网客户端、云南日报、云南台、云南日报云新闻等媒体宣传报道。 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

    鲁甸县红十字会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

鲁甸县红十字会2024年度收入合计1038073.16元。其中：财政拨款收入1038073.16元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少33561.33元，下降3.13%。其中：财政拨款收入减少33561.33元，下降3.13%，主要原因是人员经费和公用经费同比减少，2024年因人员调动导致人员工资等减少，同时由于公务用车运行维护费同比减少，导致本年度财政拨款收入同比减少；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入上下年均无此收入，所以无上下年变动情况。

二、支出决算情况说明

鲁甸县红十字会2024年度支出合计1038073.16元。其中：基本支出953947.16元，占总支出的91.90％；项目支出84126.00元，占总支出的8.10％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少33561.33元，下降3.13%。其中：基本支出减少33399.85元，下降3.38%，主要原因是人员经费和公用经费同比减少，2024年因人员调动导致人员工资等减少，同时由于公务用车运行维护费同比减少，导致本年度基本支出同比减少；项目支出减少161.48元，下降0.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出上下年均无此支出，所以无上下年变动情况。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障鲁甸县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出953947.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出856564.82元，占基本支出的89.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97382.34元，占基本支出的10.21％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障鲁甸县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84126.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

办公设备购置项目经费21310.00元，主要用于购买国产电脑及配套软件。

公务用车运行维护项目经费10000.00元，主要用于公务用车加油费支出。

应急救援培训、劳务费等支出项目经费51600.00元，主要用于应急救护培训临时聘用人员劳务费及保险费用等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

鲁甸县红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出1038073.16元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少33561.33元，下降3.13%,完成年初预算的116.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出722113.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.56%,完成年初预算的175.43%。主要用于单位在职在编人员工资发放；造成预决算差异的主要原因是年初预算时单位在职在编人员有事业人员和行政人员，年度执行过程中，事业人员调离本单位，调入有行政人员，导致2012901行政运行追加调整指标较多，即行政人员工资支出较年初预算增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出224346.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.61%,完成年初预算的57.68%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出；2081602一般行政管理事务，包括公务接待费、办公设备购置、劳务费等；2081603机关服务，包括工会经费，差旅费、水电费等公用经费；2081699其他红十字事业支出，主要是日常办公费等公用经费。造成预决算差异的主要原因是年初预算时单位在职在编人员有事业人员，年初预算事业人员工资支出用208社会保障和就业（类）支出科目，年度执行过程中，事业人员调出本单位，事业人员工资指标调剂到行政人员工资支出，导致208社会保障和就业（类）支出执行数小于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出31282.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%,完成年初预算的92.86%。主要用于2101102事业单位医疗，缴纳单位基本医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是单位在职人员调出，导致基本医疗保险缴费支出决算数比年初预算数减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出60332.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%,完成年初预算的110.90%。主要用于缴纳在职人员单位部分住房公积金；造成预决算差异的主要原因是在职人员调入行政人员及人员增资，导致单位部分在职人员住房公积金决算数大于年初预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15400.00元，决算为10256.00元，完成年初预算的66.60%；支出决算较上年减少32553.64元，下降76.04%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.50%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5400.00元，决算为256.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.50%，完成年初预算的4.74%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少24670.64元，下降71.16%；公务接待费支出决算较上年减少7883.00元，下降96.85%，具体是国内接待费支出决算256.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7883.00元，下降96.85%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15400.00元，支出决算为10256.00元，完成年初预算的66.60%，支出决算较上年减少32553.64元，下降76.04%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5400.00元，决算为256.00元，完成年初预算的4.74%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费小于年初预算数，因年初预计的部分项目没有开展公务接待活动，公务接待费小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少24670.64元，下降71.16%；公务接待费支出决算减少7883.00元，下降96.85%，具体是国内接待费支出决算256.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7883.00元，下降96.85%，国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费同比减少，其中公务用车运行维护费支出决算同比减少24670.64元的原因是一是我单位2024年2辆公务用车保险费及ETC通行费，其中一辆保险费及ETC通行费用单位自有资金支付，另一辆保险费及ETC通行费在2025年1月支付，导致公务用车运行及维护费同比下降；二是2024年度公务用车未发生车辆维修费。公务接待费同比减少7883.00元的原因是2024年度年初预计的部分项目没有开展公务接待活动，公务接待费支出同比减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于应急救援活动，公务差旅、公务下乡开展救护活动，博爱家园活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次5.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于省市红十字会到鲁甸调研相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

鲁甸县红十字会2024年机关运行经费支出97382.34元，比上年增加97382.34元，主要原因是2024年因机构性质发生变化，鲁甸县红十字会由事业单位变为参照公务员管理的事业单位，所以2024年度有机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，鲁甸县红十字会资产总额1642516.84元，其中，流动资产3629.56元，固定资产1638887.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32168.19元，其中固定资产减少33798.98元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，鲁甸县红十字会政府采购支出总额21310.00元，其中：政府采购货物支出21310.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附件3）

五、其他重要事项情况说明

鲁甸县红十字会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、“三公”经费支出：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等“三公”经费。“三公”经费支出指各部门开展公务活动发生的公务出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待等费用支出。

三、基本支出：基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

四、项目支出：项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，专项资金安排的支出，包括财政专项资金以及财政专户管理的收入等。

 

 附件：鲁甸县红十字会2024年度部门决算公开表20250915114040337.xlsx 

监督索引号53062100976101111