监督索引号53062100976101000
目录
第一部分 鲁甸县红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 鲁甸县红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全县各级及行业红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作的开展。
2.开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。
3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
4.协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对红十字工作先进单位和先进个人进行表彰奖励；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；推动遗体（器官）自愿捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救护工作；开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社会服务、宣传培训、募捐救助活动。开展其他人道主义救助工作。
5.依法开展社会募捐活动；参与国际人道主义救援工作；开展与国内外红十字会的友好合作与交流工作；开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。
6.宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。
7.承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.依法开展社会募捐活动。动员社会各界、广大干部群众积极捐款捐物，所有捐赠资金和物资均按照要求拨付使用。
2.做好博爱家园项目建设。2024年主要对博爱家园项目生计资金进行收缴轮流工作。
3.扎实抓好大病救助工作。对全县0-18岁患有先天性心脏病、白血病的患者积极主动申请医疗救助，实行应报尽报、快速申报，让患者尽快获得救治和救助，切实帮助群众解决实际困难和问题。
4.扎实抓好应急救护培训。在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训。
5.抓宣传推“三献”工作。主动作为，努力做好服务工作，抓宣传推“三献”。着力推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献齐推进。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、赈济救护股和监事股。所属单位1个，分别是：
1.鲁甸县红十字会
（二）决算单位构成
纳入鲁甸县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.鲁甸县红十字会
纳入鲁甸县红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
鲁甸县红十字会2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
鲁甸县红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
鲁甸县红十字会2023年度收入合计1071634.49元。其中：财政拨款收入1071634.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少71599.42元，下降6.26%。其中：财政拨款收入减少71599.42元，下降6.26%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是2023年我单位在职人员减少，人员经费财政拨款收入同比减少，导致财政拨款收入下降；二是我单位2022年项目支出2020年结余指标，导致2023年项目支出财政拨款收入同比下降。
二、支出决算情况说明
鲁甸县红十字会2023年度支出合计1071634.49元。其中：基本支出987347.01元，占总支出的92.13%；项目支出84287.48元，占总支出的7.87%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少71599.42元，下降6.26%。其中：基本支出减少24520.29元，下降2.42%；项目支出减少47079.13元，下降35.84%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00下降%。主要原因是一是2023年我单位在职人员减少，人员经费财政拨款支出同比减少，导致基本支出下降；二是我单位2022年项目支出2020年结余指标，导致2023年项目支出同比下降。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障鲁甸县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出987347.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出887749.09元，占基本支出的89.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费99597.92元，占基本支出的10.09％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障鲁甸县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84287.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：公务用车运行及维护费34670.64元；公务接待费支出3239.00元；应急救援培训、劳务费等支出46377.84元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
鲁甸县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出1071634.49元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少71599.42元，下降6.26%,主要原因一是2023年单位在职人员减少，人员经费财政拨款支出同比减少，导致基本支出下降；二是单位2022年项目支出2020年结余指标，导致2023年项目支出同比下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1032586.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.36%。主要用于单位职工工资福利支出，社会保障缴费支出，日常公用经费支出如办公费、水电费、印刷费、办公设备购置等支出，公务用车运行维护支出，公务接待支出，差旅费支出，应急救援及劳务支出，工会费支出等。
9.卫生健康（类）支出39048.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48470.64元，决算为42809.64元，完成年初预算的88.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为34670.64元，决算为34670.64元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.99%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为13800.00元，决算为8139.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.01%，完成年初预算的58.98%，具体是国内接待费支出决算8139.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
鲁甸县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48470.64元，支出决算为42809.64元，完成年初预算的88.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为34670.64元，决算为34670.64元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为13800.00元，决算为8139.00元，完成年初预算的58.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务接待费小于年初预算数，年初预计的项目年中没有开展接待活动，公务接待费小于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2955.75元，增长7.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少47.25元，增下降0.14%；公务接待费支出决算增加3003.00元，增长58.47%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年博爱家园等项目接待省市红十字会到我县龙头山调研次数有所增加，导致公务接待费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。开展内容包括：今年没有开展因公出国（境）活动。
2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.00辆。主要用于应急救援活动，公务出差、公务下乡开展救护活动、博爱家园活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次32.00人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于博爱送万家项目、省市红十字会到鲁甸调研相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
鲁甸县红十字会2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，鲁甸县红十字会资产总额1674685.03元，其中，流动资产1998.77元，固定资产1672686.26元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49963.71元，其中固定资产减少51336.70元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（GK13、GK14、GK15表）
五、其他重要事项情况说明
鲁甸县红十字会无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、“三公”经费支出：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等“三公”经费。“三公”经费支出指各部门开展公务活动发生的公务出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待等费用支出。
三、基本支出：基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。
四、项目支出：项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，专项资金安排的支出，包括财政专项资金以及财政专户管理的收入等。
鲁甸县红十字会2023年度部门决算公开20241008100931216.xlsx
监督索引号53062100976101111