昭通市鲁甸县红十字会2022年度部门决算

目录

第一部分  昭通市鲁甸县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昭通市鲁甸县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

2、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；依法开展备灾、赈灾募捐活动，积极参加灾后重建及救济工作；在中国红十字会的统一领导下，参加国际人道主义救援工作。

3、组织开展群众性初级卫生救护培训，普及救护和防病知识，提高群众自救互救能力，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4、发展红十字志愿者队伍，组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务、社会救助和社会公益活动，帮助弱势群体改善和提高生活质量，创办符合红十字宗旨的社会公益事业。

 5、开展弘扬爱国主义、集体主义和人道主义精神的有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

 6、参与宣传和推动无偿献血工作，大力宣传和推动造血干细胞、遗体和器官捐献工作。

 7、宣传红十字与红新月运动的基本原则和国际人道法，开展对外友好合作和交流。

8、完成县委政府和上级红会交办的其他事宜。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年主要工作任务：（一）做好博爱家园项目工作。(二)做好乡村振兴工作。（三）按照捐赠法律法规和捐赠单位（个人）捐赠协议（意愿）做好捐赠资金、物资的管理和发放工作。（四）宣传推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献等“三献”工作。（五）做好救灾备灾、应急救护培训、人道救助等“三救”工作。（六）大力发展基层红十字会组织，积极开展各种红十字志愿活动。（七）积极参与抗击新冠肺炎疫情等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市鲁甸县红十字会部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。我单位内设机构有3个，分别是办公室、财务室和监事股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市鲁甸县红十字会部门2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人，事业编制8人。在职在编实有行政人员0人，事业人员8人，其他人员0人，离退休人员0人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

鲁甸县红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金支出，故《政府性基金财政拨款收入支出决算表》无数据，本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市鲁甸县红十字会2022年度收入合计114.32万元。其中：财政拨款收入114.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年增加了27.35万元，增加了24%。增加原因是因为单位人员增加，工资性收入增加。

二、支出决算情况说明

昭通市鲁甸县红十字会2022年度支出合计114.32万元。其中：基本支出101.19万元，占总支出的88%；项目支出13.13万元，占总支出的12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年增加了27.35万元，增加了24%。增加原因是因为单位人员增加，工资性支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昭通市鲁甸县红十字会机构正常运转的日常支出101.19万元。比上年增加32.52万元，增加了47%。增加原因是因为人员支出比上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出97.18万元,占基本支出的96%；办公费、接待费、水电费、公务用车运行维护费等日常公用经费4.01万元，占基本支出的4%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昭通市鲁甸县红十字会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.13万元。比上年减少5.17万元，减少原因是今年救护培训人数比上年少。主要用于救灾、救助、救护培训等工作中产生的培训费、办公费、劳务费、公务用车运行维护费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市鲁甸县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出114.32万元,占本年支出合计的100%。比上年增加了27.35万元，增加了24%。增加原因是因为单位人员增加，人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出109.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97%。主要用于单位人员经费和工作经费。

 9.卫生健康（类）支出4.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%，主要用于缴纳单位承担职工医疗保险。

10.住房保障类支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市鲁甸县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.18万元，支出决算为3.98万元，完成预算的77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.47万元，完成预算的92%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算的35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制接待费和车辆运行费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加2.38万元，增加59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增加0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.2万元，增加63%；公务接待费支出决算增加0.18万元，增加35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化，修理费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.47万元，占87%；公务接待费支出0.51万元，占13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.47万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位公务用车下乡，救灾，救护培训等工作所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.51万元。其中：

国内接待费支出0.51万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位调研，检查工作等各类公务支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市鲁甸县红十字会为一般事业单位，无机关运行经费。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昭通市鲁甸县红十字会部门资产总额236.5万元，其中，流动资产0.06万元，固定资产236.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.17万元，其中;流动资产减少0.19万元，固定资产减少4.98万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2.17万元,其中：政府采购货物支出2.17万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额2.17万元，占政府采购支出总额的100%。 

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

 鲁甸县红十字会无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。