2023年部门预算公开表
摘要:
引题:
关键字:
| 2023年部门预算公开表目录 | ||
| 表1 | 财务收支预算总表01-1 | |
| 表2 | 部门收入预算表01-2 | |
| 表3 | 部门支出预算表01-3 | |
| 表4 | 财政拨款收支预算总表02-1 | |
| 表5 | 一般公共预算支出预算表02-2 | |
| 表6 | 一般公共预算“三公”经费支出预算表03 | |
| 表7 | 基本支出预算表04 | |
| 表8 | 项目支出预算表05-1 | |
| 表9 | 项目支出绩效目标表05-2 | |
| 表10 | 政府性基金预算支出预算表06 | |
| 表11 | 部门政府采购预算表07 | |
| 表12 | 部门政府购买服务预算表08 | |
| 表13 | 县对下转移支付预算表09-1 | |
| 表14 | 县对下转移支付绩效目标表09-2 | |
| 表15 | 新增资产配置表10 | |
| 表16 | 上级补助项目支出预算表11 | |
| 表17 | 部门项目中期规划预算表12 | |
| 预算公开01-1表 | |||
| 部门财务收支预算总表 | |||
| 单位名称：鲁甸县红十字会 | 单位:元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2023年预算数 | 项目（按功能分类） | 2023年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 953,908.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、单位资金 | 五、教育支出 | ||
| 1、事业收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 2、事业单位经营收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 3、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 953,908.00 | |
| 4、附属单位上缴收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 5、非同级财政拨款 | 十、卫生健康支出 | ||
| 6、其他收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 953,908.00 | 本年支出合计 | 953,908.00 |
| 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
| 收 入 总 计 | 953,908.00 | 支 出 总 计 | 953,908.00 |
| 预算公开01-2表 | ||||||||||||||||||||
| 部门收入预算表 | ||||||||||||||||||||
| 单位名称：鲁甸县红十字会 | 单位:元 | |||||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 非同级财政拨款收入 | 其他收入 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 265 | 鲁甸县红十字会 | 953,908.00 | 953,908.00 | 953,908.00 | ||||||||||||||||
| 265001 | 鲁甸县红十字会 | 953,908.00 | 953,908.00 | 953,908.00 | ||||||||||||||||
| 合计 | 953,908.00 | 953,908.00 | 953,908.00 | |||||||||||||||||
| 预算公开01- | ||||||||||||||
| 部门支出预算表 | ||||||||||||||
| 单位名称：鲁甸县红十字会 | 单位:元 | |||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理的支出 | 单位资金 | ||||||
| 小计 | 事业支出 | 事业单位经营支出 | 上级补助支出 | 附属单位补助支出 | 非同级财政拨款支出 | 其他支出 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 953,908.00 | 863,908.00 | 90,000.00 | ||||||||||
| 20816 | 红十字事业 | 953,908.00 | 863,908.00 | 90,000.00 | ||||||||||
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||||||||||
| 2081603 | 机关服务 | 863,908.00 | 863,908.00 | |||||||||||
| 合 计 | 953,908.00 | 863,908.00 | 90,000.00 | |||||||||||
| 预算公开02-1表 | |||
| 财政拨款收支预算总表 | |||
| 单位名称：鲁甸县红十字会 | 单位:元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2023年预算数 | 支出功能分类科目 | 2023年预算数 |
| 一、本年收入 | 953,908.00 | 一、本年支出 | 953,908.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 953,908.00 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | （二）外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （三）国防支出 | ||
| 二、上年结转 | （四）公共安全支出 | ||
| （一）一般公共预算拨款 | （五）教育支出 | ||
| （二）政府性基金预算拨款 | （六）科学技术支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | ||
| （八）社会保障和就业支出 | 953,908.00 | ||
| （九）社会保险基金支出 | |||
| （十）卫生健康支出 | |||
| （十一）节能环保支出 | |||
| （十二）城乡社区支出 | |||
| （十三）农林水支出 | |||
| （十四）交通运输支出 | |||
| （十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
| （十六）商业服务业等支出 | |||
| （十七）金融支出 | |||
| （十八）援助其他地区支出 | |||
| （十九）自然资源海洋气象等支出 | |||
| （二十）住房保障支出 | |||
| （二十一）粮油物资储备支出 | |||
| （二十二）国有资本经营预算支出 | |||
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
| （二十四）预备费 | |||
| （二十五）其他支出 | |||
| （二十六）转移性支出 | |||
| （二十七）债务还本支出 | |||
| （二十八）债务付息支出 | |||
| （二十九）债务发行费用支出 | |||
| （三十）抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 953,908.00 | 支 出 总 计 | 953,908.00 |
| 预算公开02-2表 | ||||||
| 一般公共预算支出预算表 | ||||||
| 单位名称：鲁甸县红十字会 | 单位:元 | |||||
| 部门预算支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 953,908.00 | 863,908.00 | 839,686.00 | 24,222.00 | 90,000.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 953,908.00 | 863,908.00 | 839,686.00 | 24,222.00 | 90,000.00 |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||
| 2081603 | 机关服务 | 863,908.00 | 863,908.00 | 839,686.00 | 24,222.00 | |
| 953,908.00 | 863,908.00 | 839,686.00 | 24,222.00 | 90,000.00 | ||
| 预算公开03表 | ||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | ||||||
| 单位名称：鲁甸县红十字会 | 单位：元 | |||||
| 单位名称 | “三公”经费支出合计 | 因公出国（境）支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 | ||
| 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | 48,470.64 | 34,670.64 | 34,670.64 | 13,800.00 | ||
| 265001 鲁甸县红十字会 | 48,470.64 | 34,670.64 | 34,670.64 | 13,800.00 | ||
| 预算公开04表 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） | ||||||||||||||||||||||||
| 单位名称：鲁甸县红十字会 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 项目代码 | 项目名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||||||
| 总计 | 一般公共预算资金 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||||||||||
| 全年数 | 已提前安排 | 抵扣上年垫付资金 | 本次下达 | 另文下达 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 非同级财政拨款收入 | 其他收入 | ||||||||||
| 小计 | 其中：转隶人员公用经费 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 鲁甸县红十字会 | 863,908.00 | 863,908.00 | 863,908.00 | 863,908.00 | ||||||||||||||||||||
| 530621210000000013212 | 事业人员支出工资 | 525,262.00 | 525,262.00 | 525,262.00 | 525,262.00 | |||||||||||||||||||
| 2081603 | 机关服务 | 30101 | 基本工资 | 281,928.00 | 281,928.00 | 281,928.00 | 281,928.00 | |||||||||||||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 56,520.00 | 56,520.00 | 56,520.00 | 56,520.00 | |||||||||||||||||||
| 30107 | 绩效工资 | 186,814.00 | 186,814.00 | 186,814.00 | 186,814.00 | |||||||||||||||||||
| 530621221100000357899 | 公务接待费 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||
| 2081603 | 机关服务 | 30217 | 公务接待费 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||||||||||||
| 530621221100000357907 | 绩效考核奖励（事业） | 79,200.00 | 79,200.00 | 79,200.00 | 79,200.00 | |||||||||||||||||||
| 2081603 | 机关服务 | 30107 | 绩效工资 | 79,200.00 | 79,200.00 | 79,200.00 | 79,200.00 | |||||||||||||||||
| 530621221100000357921 | 工会经费 | 9,822.00 | 9,822.00 | 9,822.00 | 9,822.00 | |||||||||||||||||||
| 2081603 | 机关服务 | 30228 | 工会经费 | 9,822.00 | 9,822.00 | 9,822.00 | 9,822.00 | |||||||||||||||||
| 530621231100001390381 | 一般公用经费 | 9,400.00 | 9,400.00 | 9,400.00 | 9,400.00 | |||||||||||||||||||
| 2081603 | 机关服务 | 30206 | 电费 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||||||||||||||
| 30211 | 差旅费 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | |||||||||||||||||||
| 530621231100001390393 | 事业人员改革性补贴 | 235,224.00 | 235,224.00 | 235,224.00 | 235,224.00 | |||||||||||||||||||
| 2081603 | 机关服务 | 30107 | 绩效工资 | 235,224.00 | 235,224.00 | 235,224.00 | 235,224.00 | |||||||||||||||||
| 合 计 | 863,908.00 | 863,908.00 | 863,908.00 | 863,908.00 | ||||||||||||||||||||
| 预算公开05-1表 | |||||||||||||||||||||||
| 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） | |||||||||||||||||||||||
| 单位名称：鲁甸县红十字会 | 单位：元 | ||||||||||||||||||||||
| 项目单位 | 项目代码 | 项目名称 | 项目分类 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 非同级财政拨款收入 | 其他收入 | |||||||||||
| 小计 | 其中：本次下达 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 鲁甸县红十字会 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||||||||||||||||||||
| 530621210000000013289 | 红十字会工作经费 | 313 事业发展类 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||||||||||||||||||
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 30201 | 办公费 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||||||||||||
| 30207 | 邮电费 | 6,529.36 | 6,529.36 | ||||||||||||||||||||
| 30217 | 公务接待费 | 8,800.00 | 8,800.00 | ||||||||||||||||||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 34,670.64 | 34,670.64 | ||||||||||||||||||||
| 合 计 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||||||||||||||||||||
| 预算公开05-2表 | |||||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| 单位名称：鲁甸县红十字会 | |||||||||
| 单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 鲁甸县红十字会 | |||||||||
| 鲁甸县红十字会 | |||||||||
| 红十字会工作经费 | 1、保障单位工作正常运转。 2、应急救护培训3000人。 | 产出指标 | 数量指标 | 开设课程门数 | >= | 1 | 门 | 定量指标 | 反映预算部门（单位）组织开展各类培训开设课程的数量。 |
| 数量指标 | 组织培训期数 | >= | 30 | 次 | 定量指标 | 反映预算部门（单位）组织开展各类培训的期数。 | |||
| 数量指标 | 培训参加人次 | >= | 3000 | 人次 | 定量指标 | 反映预算部门（单位）组织开展各类培训的人次。 | |||
| 质量指标 | 培训人员合格率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映预算部门（单位）组织开展各类培训的质量。 培训人员合格率=（合格的学员数量/培训总学员数量）*100%。 |
|||
| 质量指标 | 培训出勤率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映预算部门（单位）组织开展各类培训中参训人员的出勤情况。 培训出勤率=（实际出勤学员数量/参加培训学员数量）*100%。 |
|||
| 质量指标 | 参训率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映预算部门（单位）组织开展各类培训中预计参训情况。 参训率=（年参训人数/应参训人数）*100%。 |
|||
| 时效指标 | 2023年1月-2023年12月31日 | = | 12 | 月 | 定量指标 | 反映培训时间 | |||
| 成本指标 | 人均培训标准 | <= | 85 | 元/人 | 定量指标 | 反映预算部门（单位）组织开展各类培训中除师资费以外的人均培训费控制情况。 | |||
| 成本指标 | 培训师资费标准 | <= | 150 | 元/人 | 定量指标 | 反映预算部门（单位）组织开展各类培训中平均师资费用控制情况。 | |||
| 社会效益指标 | 培训人员掌握知识 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映培训人员掌握知识情况 | |||
| 可持续影响指标 | 连续培训 | = | 3 | 年 | 定量指标 | 反映预计参训情况 | |||
| 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。 参训人员满意度=（对培训整体满意的参训人数/参训总人数）*100% |
|||
| 0 | 1 | 预算公开06表 | ||
| 政府性基金预算支出预算表 | ||||
| 单位名称：鲁甸县红十字会 | 单位:元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 本表无数据，公开表为空表。 | ||||
| 预算公开07表 | |||||||||||||||||
| 部门政府采购预算表 | |||||||||||||||||
| 单位名称：鲁甸县红十字会 | 单位：元 | ||||||||||||||||
| 预算项目 | 采购项目 | 采购目录 | 计量 单位 |
数量 | 面向中小企业预留资金 | 资金来源 | |||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金 |
国有资本经营收益 | 财政专户管理的收入 | 单位自筹 | ||||||||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 非同级财政拨款收入 | 其他收入 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 本表无数据，公开表为空表。 | |||||||||||||||||
| 合 计 | |||||||||||||||||
| 预算公开08表 | |||||||||||||||||
| 部门政府购买服务预算表 | |||||||||||||||||
| 单位名称：鲁甸县红十字会 | 单位：元 | ||||||||||||||||
| 预算项目 | 政府购买服务项目 | 政府购买服务指导性目录代码 | 所属服务类别 | 所属服务领域 | 购买内容简述 | 资金来源 | |||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金 |
国有资本经营收益 | 财政专户管理的收入 | 单位自筹 | ||||||||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 非同级财政拨款收入 | 其他收入 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 本表无数据，公开表为空表。 | |||||||||||||||||
| 合 计 | |||||||||||||||||
| 预算公开09-1表 | ||||
| 县对下转移支付预算表 | ||||
| 单位名称：鲁甸县红十字会 | 单位：元 | |||
| 单位名称（项目） | 资金来源 | 地区 | ||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 无 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 本表无数据，公开表为空表。 | ||||
| 预算公开09-2表 | |||||||||
| 县对下转移支付绩效目标表 | |||||||||
| 单位名称：鲁甸县红十字会 | |||||||||
| 单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 本表无数据，公开表为空表。 | |||||||||
| 预算公开10表 | |||||||
| 新增资产配置表 | |||||||
| 单位名称：鲁甸县红十字会 | |||||||
| 单位名称 | 资产类别 | 资产分类代码.名称 | 资产名称 | 计量单位 | 财政部门批复数（元） | ||
| 数量 | 单价 | 金额 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合 计 | |||||||
| 本表无数据，公开表为空表。 | |||||||
| 预算公开11表 | ||||||||||
| 上级补助项目支出预算表 | ||||||||||
| 单位名称：鲁甸县红十字会 | 单位：元 | |||||||||
| 项目单位 | 项目名称 | 项目分类 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 上级补助 | ||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 本表无数据，公开表为空表。 | ||||||||||
| 预算公开12表 | ||||||
| 部门项目中期规划预算表12 | ||||||
| 单位名称：鲁甸县红十字会 | 单位：元 | |||||
| 项目单位 | 项目分类 | 项目名称 | 项目级次 | 一般公共预算 | ||
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 |
| 鲁甸县红十字会 | 313 事业发展类 | 红十字会工作经费 | 本级 | 90,000.00 | ||
| 合计 | 90,000.00 | |||||
作者:
编辑:鲁甸县