昆明市盘龙区红十字会2022年

部门整体支出绩效自评报告

项目名称：昆明市盘龙区红十字会整体支出

部门名称：昆明市盘龙区红十字会

评价机构：昆明市盘龙区红十字会

2023年5月

 

评价小组成员：

评价小组 机构职位	姓名	职务/职称	所属 单位/处室	签字
组长	杨晓霞	会长	区红十字会
副组长	侯昌宏	副会长	区红十字会
成员	龙梅	办公室主任	区红十字会
报告撰写人（签字）： 2023年 05月  日
评价工作负责人（签字）： 2023年 05月   日

 

目录

一、摘要

二、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

三、绩效目标

四、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

六、主要经验做法

七、存在的问题

八、改进措施及建议

附件1.成本效益分析报告

附件2.部门主要职能分解及2022年度工作完成情况表

附件3.绩效评价指标体系

附件4.问卷调查报告

附件5.工作底稿

附件6.部门2022年总结及2022年度工作计划

附件7.盘龙区红十字会2022年项目收入支出决算表

昆明市盘龙区红十字会

2022年部门整体支出绩效自评报告

摘要

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

部门基本情况，纳入2022年部门预算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位1个，部门编制人数6人，2022年年底实有5人，其中：财政全供养5人。

（二）部门资金来源及使用情况

2022年总收入193.03万元，其中财政拨款收入129.78万元，非财政拨款收入63.25万元，总支出193.03万元，其中财政拨款支出129.78万元，非财政拨款支出63.25万元，结余0.00万元。

2022年决算总支出193.03万元，其中：基本支出122.04万元（人员经费支出114.41万元、日常公用经费支出7.63万元），项目支出71.00万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

盘龙区红十字会2022年度整体部门评价得分96.64分，评价结果为优。

2.主要绩效

组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，推动红十字各项事业的开展。开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。发扬红十字会的优良传统和作风，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的精神，开展人道领域内的服务、救助工作和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练。开展与各地红十字会的合作与交流；宣传红十字运动的基本原则，并依照有关规定开展工作。开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。完成区委、政府交办和委托的其它工作。

（二）具体绩效分析

根据指标评价结果显示，盘龙区红十字会在绩效指标明确性、办公资源投入合理性、部门产出、部门效果、部门可持续发展等方面存在不足，其他指标得分均为满分。

具体得分情况，详见附件3。

三、经验、问题和建议

1.经验

区红十字会在区委、区政府的正确领导下，在市红十字会的关心和支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党对红十字会工作的全面领导，进一步压实管党治党责任，推动党建工作和业务工作深度融合。认真贯彻落实上级红会各项工作要求，在“真抓实干 争做排头兵”大讨论大竞赛中争当行业排头兵，紧紧围绕区委区政府中心工作，持续做好“三救”“三献”、人道资源动员等主责工作，大力弘扬红十字精神，积极发挥了群团组织作为党和政府联系群众的桥梁和纽带作用。

2.存在的问题

（1）盘龙区红十字生命健康安全体验中心无专项管理经费。中心从2021年5月开馆到现在已运转1年零6个月，已过质保期。因目前中心每天接待参观人数较多，设备使用较为频繁，因此设备的保养和维护成为问题。

（2）人员问题，区红十字会目前有编制6名，实有在职在编人数5名，空缺一名。年初又有一名同志面临退休。如人员得不到补充，将严重影响工作的开展。同时，因红十字会属于参公管理单位，因此在人员调动上存在一定的局限性。

3.改进措施及建议

（1）不断增强人道资源动员力度，提高红十字会救灾救助能力。通过多种形式建立筹资渠道，有针对性地做好重点对象的劝募工作，积极争取省、市红十字会及区委、区政府对人道救助工作的更多重视和经费支持，多方位筹措资金做好救助工作，不断增强红十字会的人道救助实力，结合辖区实际情况，多渠道、多方法，引进政策资金支持。

（2）在全区12家街道成立基层红十字组织的基础上，拓展社区、学校、企业等成立基层红十字组织。同时，依法加强会员和志愿者服务工作，建立一支稳定的红十字志愿者和志愿服务组织。

正文：盘龙区红十字会

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

2022年部门预算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位1个，部门编制人数6人，2022年年底实有5人，其中：财政全供养5人。

（二）部门职能

1.传播国际红十字运动知识和国际人道主义法;宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字会标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

2.开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助。依照《中国红十字会募捐和接受捐赠工作条例》开展募捐活动。

3.开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，开展非血缘关系骨髓移植供者动员、宣传工作。

4.组织红十字青少年开展弘扬人道主义精神的活动，指导学校工作委员会工作，开展有益于青少年身心健康的活动，促进精神文明建设。

5.参与艾滋病预防及吸毒危害的宣传教育工作，提高公民自我防护意识和能力。

6.依照《中华人民共和国献血法》的要求，参与输血献血宣传和表彰工作，推动我市无偿献血事业。

7.组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，参与贫困地区的教育扶贫和医疗服务。

8.开展红十字会查人转信工作，与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。

9.根据中国红十字会总会和省红十字会市红十字会的部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。

10.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成区委区人民政府交办的其它事宜。

（三）部门工作完成情况

2022年度主要开展以下工作：1.认真开展理论学习；2.加强党建工作研究部署，定期召开党建工作会议；3．紧盯“作风革命、效能革命”，全面深化“模范机关创建；4.全面落实“两个责任”，确保党风廉政建设和反腐倡廉工作落实到位；5.严明政治纪律，不断持续深入纠正“四风”，以“小”见严纠“四风”；6.认真把握监督执纪“四种常态”；7.注重预防，加强党风廉政学习教育；8.创建全国首个“人体器官捐献志愿者服务社区”；9.认真做好救助工作，广泛开展宣传推进“三献”工作；助力区疫情防控工作，积极参与乡村振兴工作，积极参与优化营商环境护航行动。

（四）部门管理制度

区红十字会根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会的〔2012〕21号）的规定，制定了相应的内控制度，包括《昆明市盘龙红十字财务审批管理办法》、《预算管理制度》、《政府采购管理制度》、《资产管理制度》、《收支管理制度》、《合同管理制度》等制度。包括了单位整体层面与业务层面的内部控制，内部控制制度完善，执行情况良好。

（五）部门资金来源及使用情况

2022年总收入193.03万元，其中财政拨款收入129.78万元，非财政拨款收入63.25万元，总支出193.03万元，其中财政拨款支出129.78万元，非财政拨款支出63.25万元，结余0.00万元。

2022年决算总支出193.03万元，其中：基本支出122.04万元（人员经费支出114.41万元、日常公用经费支出7.63万元），项目支出71.00万元。

（六）政府采购情况

盘龙区红十字会2022年度政府采购预算64.31万元，实际采购金额64.31万元，其中：货物采64.31万元、工程采购0.00万元。

（七）固定资产情况

盘龙区红十字会2022年初固定资产原值合计10.47万元，本年新增资产0.63万元，年末固定资产原值合计11.09万元，所有固定资产均为在用状态。

二、绩效目标

（一）部门总目标

基本支出，根据区财政要求进行测算。项目支出根据昆明市人民政府、昆明市红十字会工作要求，并结合我区实际进行测算。组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，推动红十字各项事业的开展。开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。发扬红十字会的优良传统和作风，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的精神，开展人道领域内的服务、救助工作和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练。开展与各地红十字会的合作与交流；宣传红十字运动的基本原则，并依照有关规定开展工作。开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。完成区委、政府交办和委托的其它工作。

（二）部门项目具体计划目标

1.认真开展理论学习。组织全体干部职工深入多次学习党的十九届六中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记考察云南重要讲话和指示批示精神、习近平总书记在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告并开展讨论。学习了《宪法》《百年大党面对面》《习近平谈治国理政》第四卷《保密法》、省市区党代会精神、时代楷模精神等。组织干部职工到万宏路社区实地参观，进行党史学习教育，进一步巩固拓展党史学习教育成果，推进党史学习教育常态化、长效化。

2.加强党建工作研究部署。定期召开党建工作会议，着重针对党建工作相关政策文件解读和如何执行落实开展党建调研讨论，不断加强学习型、服务型党组织建设。认真落实“三会一课”，每季度定期召开党员大会，创新党建工作的思路、方式和载体，紧紧围绕红会中心工作，在完成好规定动作的同时做好自选动作。

3．紧盯“作风革命、效能革命”，全面深化“模范机关创建。一是坚持党建工作与促进业务工作、服务党员个人成长相结合，推动“模范机关创建”工作。按照“横向联动、纵向贯通、集群发展”的工作思路，创新“党组织+”工作模式，

4.全面落实“两个责任”，确保党风廉政建设和反腐倡廉工作落实到位；明确班子成员责任，确定具体工作责任，责任到人，把党风廉政学习与主题党日结合起来。根据工作分工，班子成员严格落实“一岗双责”责任制要求，自觉把反腐倡廉作为份内之事、摆在重要位置，管好分管工作，定期或不定期召集分管科室研究反腐倡廉工作，履行好分管责任。班子成员带头做廉洁自律的表率，主动向单位主要负责人汇报“一岗双责”工作，形成主要领导负总责，分管领导具体抓，层层落实的工作机制，从而使红会党风廉政建设工作得到有效部署和落实。

5.严明政治纪律，不断持续深入纠正“四风”，以“小”见严纠“四风”；区红十字会坚持全面从严治党，全面加强作风建设和纪律建设，严格执行“中央八项规定及其实施细则精神”、“六个严禁”等有关规定，坚决贯彻执行党的路线方针政策，严明政治纪律和政治规矩。严格执行领导干部报告个人有关事项制度，认真查找存在的突出问题。

6.认真把握监督执纪“四种常态”，认真把握监督执纪“四种常态”。努力做好管住“绝大多数”，盯紧“关键少数”。从小事小节小错抓起，对党员干部工作、生活、作风方面的苗头性、倾向性问题，通过开展针对性谈话、常态化管理教育等方式，咬耳扯袖、提醒告诫。全年共进行提醒谈话13人次。

7.注重预防，加强党风廉政学习教育；专题组织干部职工开展党风廉政专题学习16次，观看警示教育片2次，为全体党员购买党风廉政建设相关书籍共计17套。组织红会全体党员干部认真学习了《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中共中央关于加强“一把手”和领导班子监督的意见》等，传达学习贯彻中国共产党昆明市盘龙区第十二届委员会议精神，学习贯彻区第十二届纪律检查委员会第二次全体会议精神。撰写党风廉政工作及学习简报43篇，其中，《盘龙区红十字会学习贯彻区第十二届纪律检查委员会第二次全体会议精神》被盘龙清风采用，其余简报均被云融盘龙APP采用。

8.创建全国首个“人体器官捐献志愿者服务社区”，为进一步弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，推进我区人体器官捐献和志愿服务工作，营造全社会参与人体器官捐献良好氛围。区红十字会结合工作实际，与云南省红十字会、昆明市红十字会、金辰街道办事处、罗丰社区、昆明市第一人民医院等多家单位联合，在罗丰社区创建全国首家人体器官捐献志愿者服务社区。

9.认真做好救助工作，广泛开展宣传推进“三献”工作；助力区疫情防控工作，积极参与乡村振兴工作，积极参与优化营商环境护航行动。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的

通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

1.预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；

2.预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；

3.政府政策、行业标准及专业技术规范、及相关指标；

4.申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告；

5.其他相关资料。

（四）评价对象及评价时段

 绩效评价的对象包括昆明市盘龙区红十字会预算管理的整体支出，评价时段为2022年1月1日至2022年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

昆明市盘龙区红十字会2022年度整体部门评价得分96.64分，评价结果为优。

（二）主要绩效

组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，推动红十字各项事业的开展。开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。发扬红十字会的优良传统和作风，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的精神，开展人道领域内的服务、救助工作和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练。开展与各地红十字会的合作与交流；宣传红十字运动的基本原则，并依照有关规定开展工作。开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。完成区委、政府交办和委托的其它工作。

主要开展了以下工作：1.认真开展理论学习；2.加强党建工作研究部署，定期召开党建工作会议；3．紧盯“作风革命、效能革命”，全面深化“模范机关创建；4.全面落实“两个责任”，确保党风廉政建设和反腐倡廉工作落实到位；5.严明政治纪律，不断持续深入纠正“四风”，以“小”见严纠“四风”；6.认真把握监督执纪“四种常态”；7.注重预防，加强党风廉政学习教育；8.创建全国首个“人体器官捐献志愿者服务社区”； 9.认真做好救助工作，广泛开展宣传推进“三献”工作；助力区疫情防控工作，积极参与乡村振兴工作，积极参与优化营商环境护航行动。

（三）具体绩效分析

根据指标评价结果显示，盘龙区红十字会在绩效指标明确性、办公资源投入合理性、部门产出、部门效果、部门可持续发展等方面存在不足，其他指标得分均为满分。

A1部门目标指标满分12分，得分11分，扣分项在A15绩效指标明确性方面。绩效指标明确性满分3分，得分2分。根据部门年度重点工作任务与工作计划，绩效目标申报表分析结果，个别预算绩效指标不够细化。

A3资源配置指标满分13分，得分12分，扣分项A34办公资源投入合理性，根据问卷调查显示79.19%的调查对象认为办公资源不足，酌情扣除1分。

C1部门产出指标满分18分，得分17.84分。通过对重点绩效项目进行项目评价，以重点项目的产出指标得分值推算出相应项目的得分率，用得分率乘以项目权重分得出该项目在部门整体项目中的绩效产出得分，合计后得出部门的绩效产出得分为17.84分。其中备灾救灾工作经费项目完成情况满分4分，得分3.84分，具体项目的综合得分情况见项目绩效自评报告。

C2部门效果指标满分21分，得分20.3分，扣分项在C21备灾救灾工作经费项目效益完成情况，满分6分，得分5.76分，五进活动”工作经费效益满分6分，得分5.54分。具体项目的综合得分情况见项目绩效自评报告。

C3部门可持续发展指标满分6分，得分5.5分，扣分项在C33长效管理创新情况，满分2分，得分1.5分。根据部门工作总结，长效管理创新方面还有一定的欠缺。

具体得分情况，详见附件3。

五、主要经验做法

区红十字会在区委、区政府的正确领导下，在市红十字会的关心和支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党对红十字会工作的全面领导，进一步压实管党治党责任，推动党建工作和业务工作深度融合。认真贯彻落实上级红会各项工作要求，在“真抓实干 争做排头兵”大讨论大竞赛中争当行业排头兵，紧紧围绕区委区政府中心工作，持续做好“三救”“三献”、人道资源动员等主责工作，大力弘扬红十字精神，积极发挥了群团组织作为党和政府联系群众的桥梁和纽带作用。

六、绩效自评结果应用

盘龙区红十字会通过开展绩效自评工作，加强财政资金支出管理、增强资金绩效理念、强化资金管理水平、提高资金使用效益。将绩效自评结果运用到下年度预算编制工作中，与预算绩效目标编制挂钩，对评价结果优秀的项目，在安排后续资金时给与充分保障，对绩效自评中存在的问题在下年工作中及时跟进，对能整改的及时整改。

七、存在的问题

1.盘龙区红十字生命健康安全体验中心无专项管理经费。中心从2021年5月开馆到现在已运转1年零6个月，已过质保期。因目前中心每天接待参观人数较多，设备使用较为频繁，因此设备的保养和维护成为问题。

2.人员问题，区红十字会目前有编制6名，实有在职在编人数5名，空缺一名。年初又有一名同志面临退休。如人员得不到补充，将严重影响工作的开展。同时，因红十字会属于参公管理单位，因此在人员调动上存在一定的局限性。

八、改进措施及建议

1.不断增强人道资源动员力度，提高红十字会救灾救助能力。通过多种形式建立筹资渠道，有针对性地做好重点对象的劝募工作，积极争取省、市红十字会及区委、区政府对人道救助工作的更多重视和经费支持，多方位筹措资金做好救助工作，不断增强红十字会的人道救助实力，结合辖区实际情况，多渠道、多方法，引进政策资金支持。

2.在全区12家街道成立基层红十字组织的基础上，拓展社区、学校、企业等成立基层红十字组织。同时，依法加强会员和志愿者服务工作，建立一支稳定的红十字志愿者和志愿服务组织。