评价小组成员：

评价小组 机构职位	姓名	职务/职称	所属 单位/处室	签字
组长	杨晓霞	会长	昆明市盘龙区红十字会
副组长	侯昌宏	副会长	昆明市盘龙区红十字会
成员	龙梅	办公室主任	昆明市盘龙区红十字会
报告撰写人（签字）：     年  月  日
评价工作负责人（签字）：     年  月  日

 

目录

摘要  

一、 项目基本情况  

（一）项目立项背景  

（二）项目立项依据

（三）项目实施内容  

（四）项目实施计划及完成情况  

（五）项目的组织及管理  

（六）项目绩效目标

二、绩效评价工作情况  

(一)评价的目的和依据  

(二)绩效评价工作方案制定过程  

(三)绩效评价原则、评价方法等

(四)绩效评价实施过程  

(五)绩效评价的局限性  

三、评价结论及绩效分析

(一)评价结论  

(二)绩效分析  

四、项目主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法  

(二)存在的问题  

(三)建议和改进措施

五、附件  

附件一：指标体系  

附件二：基础数据表  

附件三：2022年工作总结和2023年计划

附件四：2022年预算项目申报书

  

 

 

盘龙区红十字备灾救灾项目支出绩效自评报告

 

摘要

一、项目概况

1.项目立项背景及目的

依据《昆明市人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》《昆明市人民政府办公厅关于进一步加强红十字会工作的通知》（昆政办〔2011〕63号）文件的规定，建立健全红十字应急救援体系。开展备灾救灾工作是法律赋予红十字会的重要职责，要把红十字会备灾救灾物资储备库建设列入防灾减灾规划统筹考虑，发展改革、财政、民政等部门要大力支持市、县两级建设物资储备库，逐步建立保障红十字会救灾履职要求的全市救灾物资储备网络。进一步充实救灾物资储备品种和数量，提高红十字会救灾应急保障能力。

2.项目实施情况

2022年红十字备灾救灾项目工作经费资金2万元，已于2022年12月31日支付2万元。经费的投入有效补充疫情防控物资，保障盘龙区疫情防控工作的顺利开展。

3.资金来源及使用情况

2022年度红十字备灾救灾项目经费预算2万元，2022年度资金到位2万元，支出2万元。

4.组织及管理情况

红十字备灾救灾项目主要由盘龙区红十字会负责，根据《昆明市人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》《昆明市人民政府办公厅关于进一步加强红十字会工作的通知》（昆政办〔2011〕63号）的文件规定每年储备灾害防护物资。盘龙区红十字会制定并执行《昆明市盘龙区红十字会财务审批管理办法》《收支管理内部控制制度》《预算管理内部控制制度》，项目实施过程依据实施方案及内控制度相关规定，严格执行费用支出审批管理制度，严格控制经费开支范围，未发现挤占、挪用、截留经费的情况。

经费的支出均按照单位的内部审批流程执行，由使用部门根据项目情况申请支出，履行完单位的审批流程后，由财务室负责款项的支付与核算，经费的管理与核算严格按照经费的开支范围执行，确保专款专用。

二、评价结论

2022年红十字备灾救灾项目绩效自评得分96分，自评结果为优。

三、经验、问题和建议

1.主要经验及做法

2022年区红十字会监事会对盘龙区红十字会物资堆放点进行专项调研。监事会现场对区红十字会物资堆放点进行了查看，听取了红十字会常务副会长代表区红十字会进行的备灾救灾物资管理情况汇报，查看了红十字会物资管理、接收、发放的台账登记，并提出意见和建议。确保了红十字物资的公开、透明，规范了管理，有力促进了红十字会工作的开展。

2.存在的问题

救灾备灾物资储存和物流存在问题。面临接收大量物资时，在不可能当天发完的情况下，物资的储存存在问题。没有合作的物流公司作为战略合作伙伴，面临大量捐赠物资，存在运送不便利的问题。

3.改进措施及建议

增设物资存放地点，解决红十字会备灾救灾物资储存问题。与物流公司沟通合作，完善备灾救灾物资运送条件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正文：盘龙区红十字会备灾救灾资金项目支出

绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

依据《昆明市人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》《昆明市人民政府办公厅关于进一步加强红十字会工作的通知》（昆政办〔2011〕63号）文件的规定，建立健全红十字应急救援体系。开展备灾救灾工作是法律赋予红十字会的重要职责，要把红十字会备灾救灾物资储备库建设列入防灾减灾规划统筹考虑，发展改革、财政、民政等部门要大力支持市、县两级建设物资储备库，逐步建立保障红十字会救灾履职要求的全市救灾物资储备网络。进一步充实救灾物资储备品种和数量，提高红十字会救灾应急保障能力。

2.项目实施情况

2022年红十字备灾救灾项目工作经费资金2万元，已于2022年12月31日支付2万元。经费的投入有效补充疫情防控物资，保障盘龙区疫情防控工作的顺利开展。

3.资金来源及使用情况

2022年度红十字备灾救灾项目经费预算2万元，2022年度资金到位2万元，支出2万元。

4.组织及管理情况

红十字备灾救灾项目主要由盘龙区红十字会负责，根据《昆明市人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》《昆明市人民政府办公厅关于进一步加强红十字会工作的通知》（昆政办〔2011〕63号）的文件规定每年储备灾害防护物资。盘龙区红十字会制定并执行《昆明市盘龙区红十字会财务审批管理办法》《收支管理内部控制制度》《预算管理内部控制制度》，项目实施过程依据实施方案及内控制度相关规定，严格执行费用支出审批管理制度，严格控制经费开支范围，未发现挤占、挪用、截留经费的情况。

经费的支出均按照单位的内部审批流程执行，由使用部门根据项目情况申请支出，履行完单位的审批流程后，由财务室负责款项的支付与核算，经费的管理与核算严格按照经费的开支范围执行，确保专款专用。

（二）绩效目标

1.总目标

项目开展符合部门职能职责工作范围，与单位十四五规划直接相关。依据《昆明市人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》政策文件开展红十字备灾救灾工作。日常工作中做好备灾、救灾的准备工作，每年有计划的购置一定数量的物资储备，用于防灾救灾，如帐篷、棉被、毛毯、衣物、食品、药品、急救设备等物资。以便在灾难突来之际能及时提供物资，保障受灾群众物资需求得到满足。

2.年度目标

2022年根据我区的实际情况及2021年新冠疫情防控工作，计划购置酒精消毒液、洗手液和帐篷等用于备灾救灾用，以满足盘龙区疫情防控工作需要。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研

成立绩效自评工作小组，对绩效项目报送情况进行整理，结合掌握情况，对报送的项目实施情况进行调研分析、核查落实，为绩效自评工作奠定基础。

2.研究文件

根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号）《昆明市盘龙区人民政府办公室关于转发<昆明市预算绩效管理暂行办法>的通知》（盘政办通〔2014〕39号）及《盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》等文件要求开展绩效自评工作，为开展绩效自评工作奠定基础。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计

项目科室自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等）。财务室对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成项目绩效评价报告。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

评价工作遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2.绩效评价方法

（1）综合分析法，通过对决策及管理的各环节进行考核，与相关的流程及制度进行对比，考核决策及管理环节内控制度的建立及执行情况，按各因素及各环节分别打分考核。

（2）比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集

由项目负责科室进行项目总结，汇总填报项目相关情况，形成项目年度总结报告。绩效自评小组根据科室填报的数据及总结报告内容，初步审阅并追加采集需要的材料。

2.社会调查

根据采集的数据，制定绩效评价指标体系，对于采用公众评判法作为考核依据的事项，设计调查问卷进行调研。

3.数据分析和撰写报告

（1）汇总分析调研数据，编制调研报告，对相应指标进行打分评价。

（2）根据指标体系逐一进行资料及考核内容的评价工作，得出评价结果。

（3）根据评价过程及评价结果，撰写绩效评价报告。

（五）本次绩效评价的局限性

本次绩效评价的局限性为数据不确定性。因灾害无法预测，每一年需采购的物资数量与种类也无法确认，导致预算编制与实际采购情况不一致。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

2022年红十字备灾救灾项目绩效自评得分96分，自评结果为优。

2.主要绩效

积极储备盘龙区灾害防范物资，通过储备防范物资，既保障盘龙区灾害防治工作的开展，也为群众提供物资基础减少灾害的后续影响与危害。

（二）具体绩效分析。

根据指标评价结果显示，该项目在绩效指标设定的明确性，指标与目标的匹配性，项目产出方面存在不足，其他指标得分均为满分。

A221.指标细化分解情况满分3分，得分2分。根据绩效目标申报表、立项申请、批复文件分析结果，2022年绩效指标细化分解部分内容不够清晰，得分2分。

C121.防灾救灾物资采购情况分析情况满分10分，得分9分。根据部门工作总结分析结果，2022年红十字会储备的防灾救灾物资基本满足疫情防控需求，得分9分。

C131.防灾救灾物资管理与发放情况分析情况满分10分，得分8分，根据工作总结分析，面对大量的防灾救灾物资运送发放存在不便利，对其酌情扣分，得分8分。

四、成本效益分析

2022年度红十字备灾救灾项目支出2万元，资金来源为财政拨款。红十字备灾救灾经费主要用于由盘龙区红十字会负责，根据《昆明市人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》《昆明市人民政府办公厅关于进一步加强红十字会工作的通知》（昆政办〔2011〕63号）的文件规定每年储备灾害防护物资。

经费的支出均按照单位的内部审批流程执行，由使用部门根据项目情况申请支出，履行完单位的审批流程后，由财务室负责款项的支付与核算，经费的管理与核算严格按照经费的开支范围执行，确保专款专用。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

2022年区红十字会监事会对盘龙区红十字会物资堆放点进行专项调研。监事会现场对区红十字会物资堆放点进行了查看，听取了红十字会常务副会长代表区红十字会进行的备灾救灾物资管理情况汇报，查看了红十字会物资管理、接收、发放的台账登记，并提出意见和建议。确保了红十字物资的公开、透明，规范了管理，有力促进了红十字会工作的开展。

（二）存在的问题

救灾备灾物资储存和物流存在问题。面临接收大量物资时，在不可能当天发完的情况下，物资的储存存在问题。没有合作的物流公司作为战略合作伙伴，面临大量捐赠物资，存在运送不便利的问题。

（三）建议和改进措施

增设物资存放地点，解决红十字会备灾救灾物资储存问题。与物流公司沟通合作，完善备灾救灾物资运送条件。

 

 

 

绩效评价报告正文后附以下佐证材料

1.绩效评价指标体系；

2.基础数据表（进行成本效益分析需采集的数据）；

3.2022年工作总结和2023年工作计划；

4.①红十字会工作要求文件；②绩效目标申报表。