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2021年区红十字绩效评价

来源: 作者: 编辑:昆明市盘龙区日期:2023-07-26 点击率:13 [关闭]

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部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况	（一）部门概况		（一）部门基本情况，纳入2021年部门预算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位1个，部门编制人数6人，2021年年底实有7人(含在职在编6人，退休1人)，其中：财政全供养7人，现任常务副会长杨晓霞。
	（二）部门绩效目标的设立情况		中国红十字会将遵循红十字运动人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍的七项基本原则，继续努力,为中国人民的幸福，为全人类的和平进步事业作出更大贡献,，切实履行人道主义职责，秉承“人道、博爱、奉献”的红十字宗旨，积极开展各项工作，广泛宣传红十字精神。在各单位、各部门、各团体会员单位、广大会员和志愿工作者以及社会各界热心人士的大力支持和帮助下，为政府分了忧，为群众解了难，在救灾、救护、救助方面取得了较好的成绩，充分发挥了红十字组织在政府人道工作方面的助手作用，为构建和谐盘龙发挥了积极作用。“三救三献”即应急救援、应急救护、人道救助和献血液、献造血干细胞、献人体器官组织，是红十字会的核心工作。
	（三）部门整体收支情况		2021年盘龙区红十字部门（单位）决算总收入131.8万元，其中：公共财政预算131.8万元，政府性基金收入无，纳入财政专户管理的非税收入无。1、2021年用于保障区红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出122.61万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出113.15万元占基本支出的92％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出9.46万元（商品和服务支出）占基本支出的8％。与上年对比减少12.57%,主要原因分析是我单位2021年有1人退休。2、盘龙区红十字会2021年三公经费支出0万元，其中，业务招待费支出0万元，无公务用车费用支出，无公费出国费用支出。1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。2021年用于保障区红十字机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.2万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		为规范和加强本单位预算管理内部控制，提高预算资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》（2014）、《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《昆明市盘龙区区本级财政预算管理办法》等法律法规，结合本单位工作实际，制定本制度。主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。严格执行昆明市盘龙区红十会《昆明市盘龙红十字财务审批管理办法》及上级相关规定,昆明市盘龙区红十字会预算管理内部控制制度.严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		财政预算绩效评价可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，杜绝资金使用中的浪费，发展财政资金的最大效益。
	（二）自评组织过程	1.前期准备	召开区红十字办公会，会上认真进行了通报，会长对绩效自评工作进行布置安排，根椐工作安排结合根据区委、区政府全面实行预算绩效管理的工作要求以及《盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》（盘财〔2018〕71号）开展工作，成立评价工作组、设计评价指标体系和拟定评价实施方案，设计绩效评价指标体系确定绩效评价方法，设计资料清单，制定评价实施方案，对2021年的财政预算收支出作深入仔细分析研究，收集整理各项资料。
		2.组织实施	反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及数量、质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果（如社会效益、经济效益、生态效益、及社会公众或服务对象满意度）的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。2020年年盘龙区红十字以党的十九大会议精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，在区委、区政府的正确领导下，在市红十字会的业务指导下，切实履行人道主义职责，秉承“人道、博爱、奉献”的红十字宗旨，积极开展各项工作，广泛宣传红十字精神。在各单位、各部门、各团体会员单位、广大会员和志愿工作者以及社会各界热心人士的大力支持和帮助下，为政府分了忧，为群众解了难，在救灾、救护、救助方面取得了较好的成绩，充分发挥了红十字组织在政府人道工作方面的助手作用，为构建和谐盘龙发挥了积极作用。
三、评价情况分析及综合评价结论			反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及数量、质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果（如社会效益、经济效益、生态效益、及社会公众或服务对象满意度）的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。2020年年盘龙区红十字以党的十九大会议精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，在区委、区政府的正确领导下，在市红十字会的业务指导下，切实履行人道主义职责，秉承“人道、博爱、奉献”的红十字宗旨，积极开展各项工作，广泛宣传红十字精神。在各单位、各部门、各团体会员单位、广大会员和志愿工作者以及社会各界热心人士的大力支持和帮助下，为政府分了忧，为群众解了难，在救灾、救护、救助方面取得了较好的成绩，充分发挥了红十字组织在政府人道工作方面的助手作用，为构建和谐盘龙发挥了积极作用。整体评价为优。
四、存在的问题和整改情况			由于盘龙区红十字会机构人员编制较少，一些工作开展困难，一些管理制度难规范和管理措施落实不到位,受专业和业务知识的影响整体评价水平不高。但盘龙区红十字会会加强学心加强相关知识培训，克服困难逐年提高评价水平。
五、绩效自评结果应用			进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。切腐败现象。二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。
六、主要经验及做法			一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。
七、其他需说明的情况			无

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