监督索引号53010000676101000
昆明市红十字会2021年度部门决算
目录
第一部分 昆明市红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《昆明市人民政府办公厅关于印发<昆明市红十字会职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（昆政办通〔2002〕40号）和新修订《中华人民共和国红十字会法》的规定，市红十字会主要职能包括以下方面：
1、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。
2、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则，依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
6、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1、改革工作有序推进。认真领会《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》，按照在新形势下加强和改进党的群团工作的重点及要点，会领导班子深入14县（市）区红十字会进行改革工作专项调研。召开了全市县级红十字会机构改革工作会，对县级红十字会改革工作进行专题安排和部署，并两次向市政府专题汇报全市红十字系统改革工作情况。在省红十字会和市县两级党委、政府的关心支持下，经过全市红十字会的共同努力，全市14县（市）区红十字会全部批复设立监事会。
2、筹资工作转变思路，主动出击。通过多方开展人道资源动员，千方百计开展募捐筹资工作，全市红十字系统募集款物价值共计3986万元。主动对接爱心人士、志愿者和爱心企业，筹备开展了大理漾濞地震募捐、“博爱昆明闻泰扶智计划” 、“关爱环卫工人”等筹资项目，赢得了社会各界人士和市民的广泛好评。
3、应急救护培训提升服务保障能力。举办应急救护师资培训班，充实一线教学力量；“世界急救日”在地铁站、商圈和公园开展传染病防治宣传和急救知识技能普及活动；在中小学、高校、企业及市级机关开展了公益性应急救护知识培训；与云南铜业共同开展“人道博爱奉献‘铜’创美好生活”应急救护员公益培训；策划和开展了“红十字急救技能普及进百个社区教万名群众”活动。
4、应急救援志愿工作值得推广。新组建机动越野大队、快速反应分队和航空救援队三支志愿者应急救援队伍，为社会提供公益性应急救援、应急保障、应急救护培训等服务，工作成绩受到中国红十字总会备灾救灾中心肯定，认为志愿者成为红十字会应急体系建设骨干的管理模式值得全国红十字系统推广和学习。由于工作成绩突出，昆明红十字救援队一人被评为中国红十字总会先进志愿者，一人被评选为云南省委、省政府抗疫先进个人，三人被评选为昆明市抗疫优秀志愿者，红十字救援队被评为中国红十字总会2021年“模范单位”集体荣誉称号。
5、器官捐献工作走在全省前列。成功见证人体器官捐献54例，捐献大器官163个，角膜102枚。完成遗体捐献登记305例，完成捐献33例。实现造血干细胞捐献新增入库186例；策划并承办的“生命之约´大爱传递—点亮生命之灯”主题宣传活动得到省红十字会和国家人体器官捐献管理中心的高度认可，我会拍摄的人体器官捐献宣传片作为云南省器官捐献专题宣传片在全国进行宣传。
6、志愿服务和宣传工作联合推进。举办了昆明市红十字会2021年志愿队伍组织与宣传工作培训会，动员成立了红十字宣传志愿服务队伍。年内评定一星级志愿者126名、二星级志愿者86名、三星级志愿者88名；三人被评为四星级志愿者；三人被省红十字会评为五星级志愿者；一人被中国红十字总会授予“会员之星”。发挥新闻媒体的宣传导向作用，通过官网、微信、微博及时报道工作动态及宣传红十字知识，我会网站发布工作动态233条，官方微博发布86条，官方微信发布96条。充分利用新媒体进行宣传报道，在掌上春城发布信息81篇，通过中国人道网、云南日报、昆明日报、都市时报等网站和报刊进行宣传报道。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入昆明市红十字会部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：
1.昆明市红十字会
2.昆明市红十字会备灾救灾服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市红十字会部门2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员10人）。
离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市红十字会部门2021年度收入合计554.38万元。其中：财政拨款收入546.84万元，占总收入的98.64%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7.55万元，占总收入的1.36%。与上年对比增加20.43%，主要原因分析为2021年度较2020年度增加3人，人员经费支出增加，项目经费较上年度增加，其他收入增加7.55万元（为中国人体器官捐献管理中心拨入志愿服务项目费4万元，云南省器官捐献中心下拨器官捐献宣传费3.5万元，税务局返还代扣税手续费0.05万元）。
二、支出决算情况说明
昆明市红十字会部门2021年度支出合计550.53万元。其中：基本支出353.10万元，占总支出的64.14%；项目支出197.43万元，占总支出的35.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加19.63%，主要原因分析2021年度较2020年度增加3人，人员经费支出增加，项目经费较上年度增加（详见项目支出情况）。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障昆明市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出353.10万元。与上年对比增加17.18%，主要原因分析为本年度较上年度增加3人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出315.44万元，占基本支出的89.33%，人均支出19.72万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.67万元，占基本支出的10.67%，人均支出2.35万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障昆明市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出197.43万元。与上年对比增加了24.28%，主要原因分析为组织建设及志愿者服务专项经费、人道救助基金专项资金、公益性救护培训专项经费较上年增加，增加了器官捐献宣传费（省红会拨）。具体项目开支及开展工作情况：
宣传筹资专项经费支出19.09万元，主要用于红十字宣传和人道资源动员工作支出，开设“博爱昆明”专栏，及时报道工作动态，宣传红十字运动知识，开展主题宣传活动3次，发放宣传册8000余册。
组织建设及志愿者服务专项经费支出29.49万元，主要用于志愿服务活动、干部培训支出。2021年志愿活动参与志愿者500余人次，围绕重要节日“学习雷锋精神”、“5.8博爱周”、“六一”儿童节、“世界急救日”、“重阳节”等进行丰富多彩的志愿活动8次。
人道救助基金专项资金支出20万元，主要用于开展对辖区内贫困人群、患大病家庭生活困难及弱势人群开展人道救助，救助人数49人（户）。
公益性救护培训专项经费支出49.4万元，主要用于应急救护师资培训班举办，壮大我市卫生救护师资队伍，提升师资骨干业务能力。开展了公益性应急救护知识培训，普及受益人数40000人，培训持证救护员5650人。
三救三献工作专项经费支出8.93万元，主要用于三救三献工作，拍摄《2021年人体器官捐献宣传片》，大力宣传人体器官志愿捐献，有效促进了该项工作的推进。全市完成人体器官捐献48例，捐献大器官124个，角膜75枚。完成遗体捐献登记305例，完成捐献33例。实现造血干细胞捐献新增入库186例。
内控体系建设及审计法律服务专项经费支出21.6万元，主要用于内部控制制度建设，搭建内控系统；对2020年度财务收支及募捐款物进行审计并出具审计报告；聘请法律顾问。
备灾仓库管理专项经费支出22.80万元，主要用于备灾仓库的租赁、管理维护及消杀。
应急救援体系建设专项经费支出13.95万元，主要用于应急救援队伍训练培训及日常管理等支出。
器官捐献宣传费支出3.5万元，主要用于拍摄《2021年人体器官捐献宣传片》。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市红十字会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出546.99万元，占本年支出合计的99.36%。与上年对比增加了18.86%，主要原因分析主要原因分析2021年度较2020年度增加3人，人员经费支出增加，项目经费较上年度增加（详见项目支出情况）。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出493.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.21%。主要用于养老保险缴费支出和红十字事业。2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出24.41万元，主要用于养老保险缴费支出；2081601项行政运行支出221.52万元，主要用于会机关人员工资等支出；2081602项一般行政管理事务支出148.50万元，主要用于会机关项目支出；2081699项其他红十字事业支出98.99万元，主要用于备灾救灾服务中心人员工资、日常运转及项目支出。
9.卫生健康（类）支出27.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于医疗保险缴纳。2101101项行政单位医疗支出11.96万元，主要用于基本医疗保险缴费；2101102项事业单位医疗支出4.28万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费；2101103项公务员医疗补助支出10.09万元，主要用于公务员医疗补助缴费；2101199项其他行政事业单位医疗支出0.98万元，主要用于重特病补助缴费。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出26.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于工作人员住房公积金单位部分缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市红十字会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.42万元，支出决算为3.06万元，完成预算的89.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.16万元，完成预算的89.26%；公务接待费支出决算为0.90万元，完成预算的90%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严守八项规定，厉行节约，严格在预算内使用三公经费。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.97万元，增长46.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.35万元，增长19.13%；公务接待费支出决算增加0.62万元，增长223.48%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年度来访单位多，公务接待较上年增长较多。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.16万元，占70.53%；公务接待费支出0.90万元，占29.47%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.16万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.16万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。红十字事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.90万元。其中：
国内接待费支出0.90万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次97人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红十字事业调研交流发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市红十字会部门2021年机关运行经费支出31.81万元，与上年对比增加26.18%，主要原因分析2021年度较2020年度增加3人，机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费、邮电费等。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，昆明市红十字会部门资产总额541.72万元，其中，流动资产5.46万元，固定资产501.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产16.12万元，其他资产18.23万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16.36万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋510.07平方米，账面原值345.82万元，实现资产使用收入26.41万元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
541.72 |
5.46 |
501.91 |
345.82 |
22.55 |
0 |
133.54 |
0 |
0 |
16.12 |
18.23 |
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填报说明： |
1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 |
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2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额2.02万元，其中：政府采购货物支0.52万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.5万元。授予中小企业合同金额2.02万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位会计帐上对外投资5.66万元，该笔资金为阳光家园（现更名为昆明市红十字会应急救护培训中心）开办资金，2008年应审计要求调整至对外投资科目。本年度资产报表当单位性质为群众团体时长期股权投资不应有数字，为保证报表报送，在资产报表中将该事项调为0。为与资产报表对应，在国有资产占有情况中未反映，特此说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。
无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
监督索引号53010000676101111
